过程分析图乌龟图.doc

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1、过程清单顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件C1订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2产品设计开发过程设计开发管理程序S2记录管理记录控制程序C3生产控制过程生产过程管理程序S3人力资源管理人力资源管理程序C4产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4生产设备管理基础设施管理程序C5顾客服务过程顾客满意度管理程序S5采购管理采购管理程序供应商管理程序S6产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7产品防护管理产品防护管理程序M1业务计划过程质量目标S8计量设备管理计量器具管理程序企业

2、战略和经营计划S9产品监视和测量产品检验和试验管理程序M2管理评审过程管理评审程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3质量成本过程质量成本管理办法M4内部审核过程内部审核管理程序M5数据分析过程数据分析管理程序体系绩效分析与评价管理程序M6持续改进过程纠正措施和持续改进管理程序M7纠正措施过程M8风险和机遇过程风险和机遇管理程序过程编号：C1订单/合约评审过程过程负责人：事业部及商务部订单/合同评审过程l接受客户订单；l订单评审；l客户回签订单；l正式接受订单l组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审及时率100％[订单评审及时率

3、＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％]业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门与顾客有关过程管理程序订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C2设计开发过程过程负责人：技术部主管谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　业务员、营销部门主管、技术部门成员互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等设计和开发过

4、程l了解客户要求；l制订设计方案；l出图送客户批准；l设计评审;l样品制作；l设计验证；l送样确认；l客户承认。客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料输出输入设计和开发管理程序设计开发成功率≥85%用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：生产控制过程过程负责人：生产部门主管生产部门主管、质量部门主管、技术人员、采购员检验员、作业员工原材料、客供件生产设备工装模具检验器材包装标识谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　生

5、产控制过程l生产计划；l物料采购；l来料检验;l生产备料;l安排生产；l过程控制;l检验试验；l入库出货;。客户订单要求、交期要求产品质量要求、制造要求设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息、生产计划满足质量要求和交期的合格产品输出输入产品一次检验合格率≥95%生产计划达成率≥85%生产报废率≤3%生产过程控制程序、生产计划进度表生产管理规定不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C4产品交付过程过程负责人：销售部门主管业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通

6、运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　交付过程l接到客户出货通知；l通知货库备货；l出货检验；l包装、装货、发运；客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求准时交付符合订单要求的产品输出输入与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序准时交付率100%用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C5顾客服务过程过程负责人：销售部门主管销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？

7、　顾客反馈服务过程l接收顾客反馈信息；l原因分析；l纠正预防措施；l措施实施；l效果确认；l回复顾客。顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输出输入客户满意度≥92分顾客抱怨次数≤3次顾客满意度调查管理程序纠正措施和持续改进管理程序用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理总经理、管理者代表、办公室主管谁来做？　电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？　输入业务计划目标达成率达≥80%用何指标衡量？　业务计划管理过

8、程l确定发展方向l确定方针目标l编写业务计划l检讨计划达成情况l定期调整业务计划l管理评审企业经营战略与分析报告公司发展需要、业绩考核需