特殊物品管理规定.doc

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1、特殊物品管理规定为了规范公司日常业务需要发生的烟酒等礼品的采购、保管和领用，加强日常管理，做到物尽其用，做好公司外联工作的后勤保障工作，特制订本管理规定。一、申购、入库（1）保管员根据库存情况，在临近最低库存时，及时填写《物品采购单》，上报总经理审批后，进行安排采购。（2）采购的烟、酒等礼品经保管员核实无误后，办理入库手续，登记台账签字。（3）各项烟、酒等礼品品由综合管理部统一保管。二、领用（1）领用申请流程：申请人----->部门经理------>综合管理部------>总经理（2）各部门因工作需要领用时，须向综合管理部申请，领用人根据招待

2、对象的级别确定领用烟、酒等礼品的数量，填写《特殊物品领取申请表》，经部门经理、综合管理部、总经理签字确认后，按程序办理领用手续。（3）对于领用的烟、酒等礼品未使用或有剩余的，领用人须在24小时内退还综合管理部，同时保管员要做好入库手续。三、库存盘点（1）每月25日由综合管理部经理牵头，对库存的烟酒等礼品（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送总经理。（1）保管员要时时掌握烟酒等礼品的库存情况，在临近最低库存值时及时向综合管理部经理汇报，以免影响工作。一、检查标准及记录（1）《特殊物品领取申请表》禁止涂改。（2）申购

3、、领用、退还必须严格按照流程执行。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利，造成浪费的，对责任部门的负责人进行相应的经济处罚。五、此规定自发布之日起实施。××××××××公司×年×月×日