隆昌市慢性防治院.doc

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1、隆昌市慢性病防治院2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市慢性病防治院属于隆昌市疾病预防控制中心的下属科室，疾控中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的公益性事业单位，是全市疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。（二）2016年重点工作完成情况。2016年疾控中心主要开展了突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、传染病管理、结核病防治

2、、艾滋病防治、地方病防治、学校卫生、食品卫生及水质监测检验、预防性健康体检、基本公共卫生服务指导等主要工作；其中免疫规划、传染病管理、结核病防治、艾滋病防治、食品卫生及水质监测检验工作获得市上考评优秀奖。慢病院主要完成从业人员健康体检及门诊疾病诊疗工作。二、部门概况9隆昌市疾病预防控制中心机构设置情况：现有编制105名；年末实有在编在职人员69人，聘用20人。设有卫生监测科、疾控科、健教科、检验科、行政办、财务科、质检科、艾防科、结防科、接种科、慢性病防治院等科室。三、收支决算总体情况2016年隆昌市慢性病防治院本年收入合计729.29万元

3、，其中：财政拨款收入57.08万元，占7.83%；事业收入672.21万元，占92.17%。2016年隆昌市慢性病防治院本年支出合计729.29万元，其中：基本支出729.29万元，占100%。9四、财政拨款收支决算情况隆昌市慢性病防治院2016年度财政拨款收支总决算57.08万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.7万元，增长108.47%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市慢性病防治院2016年度一般公共预算财政拨款支出57.08万元，占本年支出合计的7.83%。与2015

4、年相比，一般公共预算财政拨款增加29.7万元，增长108.47%。9（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市慢性病防治院2016年一般公共预算财政拨款支出57.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占100%；教育支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出57.08万元；住房保障支出0万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）:2016年决算数为57.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：医疗卫生与计划生育支出（210

5、类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）：2016年决算数为57.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9隆昌市慢性病防治院2016年一般公共预算财政拨款基本支出57.08万元，其中：人员经费30万元，主要包括：基本工资20万元、退休费10万元。　　公用经费27.08万元，主要包括：专用材料费26.02万元、公务用车运行维护费1.06万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市慢性病防治院2016年度“三公”

6、经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1万元，完成预算25%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.1万元，增长100%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.1万元，增长100%；公务接待费无支出。增加的主要原因是2015年慢

7、病院账面未反映公务用车费用（反映在了当年疾控中心账面），疾控中心2016由于业务工作增多，车辆老化维修及油耗增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明92016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.1万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单

8、位共有公务用车1辆，其中：疫苗运输车1辆。公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于卫生监测、疾病预防控制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接