紧急物料采购流程修改.docx

《紧急物料采购流程修改.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、紧急物料采购管理制度1．目的：对无法按照正常流程进行需求会签、市场调研、供方选择、商务谈判等的特殊或紧急采购业务进行规范和控制，保证公园各项业务正常运营。2．适用范围：适用于特殊情况下，物料缺少将影响公园正常运营或常规供应商出现异常，从而不能按照正常采购流程进行的紧急物料采购管理。3．职责3.1需求部门：填写《紧急物料采购表》。3.2采购部：负责紧急采购的组织和实施。3.3物控部：负责紧急采购的价格控制及物料追踪。3.4财务中心：应付账款的核准。4.采购流程紧急物料采购申请——→中心主任会签——→总经理会签——→询价——→预付款——→通知送货——→签字验收——→填写领料单——→补物料需求

2、表——→补采购合同——→补入库单——→报销货款5内容5.1需求部门填写《紧急物料采购表》，经部门主任、公司总经理签字后交采购部办理。需求部门在提交书面需求的同时应向采购物控部提供相应的样品或技术资料。5.2采购部收到会签完毕的《紧急物料采购表》后，通知物控部，由采购部和物控部同时联系供应商询价，询价响应时间不超过24小时。5.3询价完毕后采购部必须将价格上报公司总经理，经批准后通知供应商送货。供应商应在当日送货，最迟不超过24小时（如有预付款，凭借《紧急物料采购表》到财务中心完成借款手续）。5.4需求部门确定质量无误后，仓管根据《紧急物料采购表》确定物品名称、数量、规格、型号在送货单签字

3、确认。需求部门在仓管确认后填写领料单领用该物料。5.5需求部门在提交《紧急物料采购表》后3天内补填写《物料需求表》，完成会签后交采购部，采购部根据《紧急物料采购表》和相应的《物料需求表》补办采购订单及合同。5.6财务中心根据《紧急物料采购表》、补办的采购订单及合同，完成入库手续和相应财务报销付款流程。6本制度从批准下发之日起执行