二方及三方审核流程.pdf

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1、。第二、三方审核标准作业流程1.目的为确保第二、三方审核工作有序进行，明确各部门工作职责，特制订该标准作业流程。2.定义第二方审核：由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。如xxx对我公司的审核。第三方审核：由外部独立的组织进行。这类组织通常是经认可的，提供符合（如：GB/T19001）要求的认证或注册。如xxx对我公司的xxxx审核。3.职责为确保审核工作的有序开展，责权明确，特成立第二、三方审核工作小组，该小组为兼职工作小组，若有审核工作时，该小组立即启动相应工作程序。小组名单具体如下：组长：xxx副组长：xxx技术组：

2、xxxx品质组：xxxx生产组：xxxxx物控组：xxxx采购组：xxx营销组：xxx。1。后勤组：xxxx4.工作内容及流程4.1审核前准备4.1.1审核内容：a）公司的管理体系的策划和实施程度，如质量、环境、安全健康、综合管理等；b）公司的生产线工序能力，包括关键工艺参数、设备、工装能力是否达到要求；c）从采购、物流、生产计划、生产实施、检验、包装仓储到出货的全过程或部份过程审核；d）公司执行采购方工程技术和管理要求的能力和满足程度；e）法律法规的符合性。4.1.2审核细则的收集及分发：a）销售部负责第二方审核细则的收集

3、及分发至各相关部门/人员；b）品质部负责第三方审核细则的收集及分发至各相关部门/人员。4.1.3审核准备会议由副组长组织召开审核准备会议，并按照审核细则要求，做相关工作部署，同时销售部（第二方审核）、品质部（第三方审核）做好会议签到及会议纪要。（详见附件：《现场审核表》。）4.1.4按照审核准备会议要求，于现场审核前三个工作日，由副组长牵头对各部门准备工作进行验收。4.2现场审核各部门工作内容。2。序号工作内容标准要求完成时间责任部门茶水、投影、笔记本电脑、便审核前301会议室准备人资部签、中性笔、宣传册等分钟审核前一个2欢

4、迎横幅按照审核单位名订做并悬挂人资部工作日公司宣传并介做公司简介，并有针对性的进审核前一个3技术部绍对应产品行产品介绍工作日按照《现场审核表》各成员对4现场审核审核日各部门应陪审5餐点准备按照审核要求，准备餐点前1个小时人资部4.3不符合项改进4.3.1根据现场审核提出的不符合项，制订限期整改措施，由副组长负责督查各相关责任部门的完成情况。4.3.2销售部（第二方审核）、品质部（第三方审核）负责整理不符合项报告，交于审核方，并予以跟进。5.附件《现场审核表》。3。现场审核表（一）——质量管理体系序号审核内容标准要求质量管理体

5、系是否获得第三方认证？（符合有获得符合该行业内的第三方质量1.1ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理有证书原件及复印件。管理体系认证。体系）公司是否有计划的实现经营愿景和策略目标,有清晰的远景和战略目标，制定实施企业制定了完善的中长期1.2并应用关键绩效指标进行监控、评估和持续改计划，并应用关键绩效指标进行监计划，年度经营计划，善(经营愿景和测量目标量化成关键指标)控、评估和持续改善，实施效果明显。KPI值进行监控和评估公司的产品、服务、经营和活动是否符合国际、公司的产品、服务、经营和活动是符营业执照、1.

6、3国家及地方的法律法规，是否采取措施确保符合国际、国家及地方的法律法规，有污许可证等原件及复印件合性.(提供相关的文件或合同说明)采取有效措施确保符合性。是否有较文件化的质量手册对质量管理体系有较完整的质量手册对质量管理体1.4范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行系范围、结构、体系过程之间的相互现行有效的《质量手册》详细的描述？作用等进行详细的描述。是否有指派管理代表有职责和权限确保质量公司有指派管理代表的职责和权限质量手册中，1.5管理体系被导入执行并维护?(文件和记录支确保质量管理体系被导入，执行彻底任命及职责权限的

7、说明持)并及时维护。。4。序号审核内容标准要求有形成文件且切实可行的质量方针，质量方针、目标宣贯培训，是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶1.6并在组织的各阶层得到有效的沟通培训签到表、层得到有效的沟通和理解？和理解。核评估，生产现场横幅质量手册中有清晰可执行有建立清晰可执行的质量目标且得是否建立清晰的可测量的质量目标？并定期的质量目标，1.7到很好沟通，并定期进行评审目标的评审目标的达成情况和采取改善行动？目标责任书，达成情况和采取有效改善行动。计分析，制订纠措方案是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识有文件化的风险管

8、理体系并确保有《策划和目标控制程序》1.8别、分析和控制，如：运营风险，质量风险等？效的识别、分析和监控风险。明确风险识别、有依内部审核和管理评审程序文件有《内部审核控制程序》是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的进行定期评审，文件、评审过程、记并按程序文件定期评审，1.9策划、实施、报