业务流程描述.doc.pdf

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1、企业业务流程情况工作内容：收集企业现有业务流程的运作信息，为将企业业务流程与系统流程相结合以提高企业管理水平做前期准备。企业业务流程重组是对企业的业务流程作根本性的重新思考和翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。收集过程中企业的项目负责人员应积极准备各类相关资料，提供相关必须信息。信息收集完成后的实施过程中，百胜实施人员应与企业项目人员共同协商完成业务流程规划，并协助企业项目人员共同将其在企业的实际业务运作中的价值发挥出来。业务应用流程第一节成品采购流程成品采购流程需求部门采购部物流部财务部采购需求

2、商品进货订单审核执行商品进货通知单审核1审核2执行商品进货单待检验收记帐结算单备注1．需求部门为提出成品采购需求数量的相关部门。2．审核1为数量审核，审核2为金额审核。3．负责人确认：确认日期：第二节分公司调拨流程分公司调拨流程分公司营销部物流部财务部渠道调拨订单审核执行渠道调拨通知单审核1审核2执行渠道调拨单验收发出记帐结算单备注1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。2．负责人确认：确认日期：第三节直营店配货流程直营店店配货流程远程商店营销部物流部财务部商店配货订单审核执行商店配货通知单审核1审核2执行验收商店配货单收货差异收货发出入库验收差异单调整备注1．审核1为数量审核，审核2为

3、金额审核。2．在线版商店系统有入库后验收流程，离线版商店发出后无入库操作，直接验收。负责人确认：确认日期：第四节代理、加盟店、批发流程批发销货流程代理、加盟营销部物流部财务部批发销货订单信用审核审批信用额不足执行批发销货通知单审核1审核2执行批发销货单代理收货单验收记帐验收结算单备注1．代理商信用额度不足时由特定权限人员执行审批。2．审核1为数量审核，审核2为金额审核。3．代理商和加盟店流程中由收获方验收代理收货单，批发客户则无此单据。负责人确认：确认日期：第五节财务操作流程财务操作流程业务部门财务部客户/供应商进/销货结算单进货/销售费用单应收/付调整单记帐记帐记帐应收应付帐应收应付款

4、冲抵收/付款进货/销售付款单备注1．结算单由分销系统业务单据记帐后生成，财务系统结算单记帐可由系统设置后自动完成。2．费用单和调整单由财务人员根据实际收付款情况录入。3．负责人确认：确认日期：第六节物料系统流程物料系统流程生产部工厂采购部物流部工艺配料单生产计划单物料需求单物料采购建议单物料采购订单生产制造单物料入库通知单物料入库单工厂领料通知单物料领料单生产实裁单生产完工单成品入库备注1.前期必须建立好相应的面辅料料规格，和成品的规格，及其相关信息。2.前期必须建立好相应的商品目录，面辅料目录和相应的成品供货商和物料供货商面、辅料加工厂。负责人确认：确认日期：