bbr广州城建开发装饰有限 公司管理体系程序文件.doc

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1、广州城建开发装饰有限公司GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理体系程序文件版   本：第一版生效日期：拟制人：                日期：审核人：                日期：批准人：                日期：目录文件控制程序管理评审程序内部审核程序培训程序118交流、沟通与协商程序记录管理程序法律、法规获取管理程序监视和测量装置的控制程序环境因素识别程序危险源辩别与风险评价程序运行控制程序——办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序

2、施工控制程序—质量施工控制程序——职业健康安全施工控制程序——环保设计控制程序物资管理程序应急准备各响应程序纠正与预防措施控制程序附件1：体系表格118广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-011．目的对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，对作废文件做出最适当的处置，防止使用作废文件。2．适用范围适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。3．职责3．   1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。3．2管

3、理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、修订。3.3技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评审、修订工作及质量、环境与职业健康安全管理体系文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全管理方面的文件、通知等的审核工作。3．4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理工作。3．5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档等控

4、制管理工作,并负责及时将有关信息传达到相关岗位。4．工作程序4．1文件分类：公司文件共分为六类：4．1．1118A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度。4．1．2B类：公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项管理活动的工作文件，如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、请示、报告及合格分承包方名册。4．1．3C类：技术标准及规范。包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企业技术标准和工法。4．1．4D类：工程项目专用文件。包括施工组织设

5、计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单。4．1．5E类：法律法规。包括各级政府制定的法律法规。4．1．6F类：外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。4．2文件的载体：  文件的载体采用电子文档和纸质文档。3．3文件编号方法：4．3．1A类文件编号方法：4．3．1．1三体系手册表示管理手册  顺序号分别用01、02、03…表示手册号 118质量、环境、职业安全卫生              QEOHS/SC-X4．3．1．2三体系程序文件：质量、环境、职业安全卫生 表示

6、程序文件 共X个程序文件 顺序号，分别用01、02、03…表示              QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作业指导书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 118质量、环境、职业安全卫生 表示作业指导书  质量、环境、职业安全卫生 顺序号分别用01、02、03…表示              XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B类文件编号:行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即：城装字[xxxx]xx号 （公司用）城装x字[xxxx]xx号（部门用）由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分

7、用文字表示发文部门，第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号。4．3．5C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分别收集整理即可。4．4文件包括范围、管理部门和发放范围118文件分类表代号文件 类别文件范围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准设计工程部相

8、关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部