关于加强廉政风险防控的实施方案

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1、关于加强廉政风险防控的实施方案为贯彻落实中共中央关于《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》和江苏省委《实施办法》、国家总局党组《实施意见》，进一步完善“5+X+1”惩治和预防腐败体系，拓展源头治腐工作领域，降低公职人员履职风险，控减违纪违法行为的发生，现就开展廉政风险防控工作提出如下实施方案。一、工作目标按照“谁在岗谁防控、谁主管谁监督”的责任机制，在2015年7月底前，初步建立起以岗位为基础、以规范权力运行为核心的廉政风险防控管理长效机制。通过对廉政风险点的监控，及时发现、处置行政权力运行和内部管理过程中发生的各类风险，不断健全和完善权力阳光运行机制，有力促进惩

2、防体系建设和源头防治腐败工作的进一步深化。二、实施范围省局机关各处室、直属各单位、全体党员干部，省局机关重点是处以上领导干部和具有行政审批、行政执法、事故调查、中介机构监管、安全培训等权力和人、财、物管理的部门岗位。三、主要内容和方法步骤按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，廉政风险防控工作于2015年1-7-月正式启动并全面开展，2015年7月底前基本形成廉政风险防控机制。廉政风险防控工作主要包括以下几方面：（一）动员部署阶段（2015年1月）研究制定工作实施方案，组织召开工作动员部署会，统一思想、提高认识，明确任务、部署工作。直属各单位、机关各处室确定一名联络员，

3、具体负责廉政风险防控工作。徐州分局、直属事业单位要结合实际，制定本单位具体实施方案，并于1月30日前报省局惩防体系领导小组办公室。（二）组织查找阶段（2015年2月-2015年4月底前）1.梳理职责流程。根据法律法规和“三定”方案，准确界定处室部门工作职责，进一步细化工作内容。按照“一事项一流程”原则，绘制工作流程图，明确运行程序。机关各处室职责表（附件1）和工作流程图（附件2，以非煤矿山建设工程安全设施设计审查工作流程为例）经分管局领导审核通过后于2015年2月15日前交至省局惩防体系领导小组办公室。2.排查廉政风险。机关各处室重点查找处室廉政风险和岗位（个人）风险，直属各单位重点

4、查找单位廉政风险、部门廉政风险和岗位（个人）风险。①排查单位廉政风险。重点查找在“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，填写《单位廉政风险防控管理表》（附件3），报单位主要负责人审核。②排查处室（部门）廉政风险-7-。针对行政审批、监察执法、事故调查、中介机构监管、安全培训和人、财、物管理等重要岗位、重点环节、关键部位，各处室各部门对照职能定位，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，认真填写《处室（部门）廉政风险防控管理表》（附件4），报分管领导审

5、核。业务流程方面，重点查找工作程序中的每个环节是否清晰、合理、严谨、规范，是否存在程序不清、环节混乱、衔接不紧、漏洞真空、执行不力的情况，是否在执行中都能落实到位。制度机制方面，重点查找各项制度是否具体管用，是否覆盖各项公务或权力运行的全过程，是否因体制机制原因造成廉政监管盲点。外部环境方面，重点查找是否存在社会“潜规则”对岗位的干扰。③排查岗位（个人）廉政风险。根据岗位职责，结合思想道德、权力行使、制度机制等因素，并综合分析已往发生的相关案件、问题和信访举报等信息，组织党员干部通过自己找、同事帮、领导提、组织审等多种方式认真分析查找个人在思想道德、履行岗位职责过程中可能存在的廉政风

6、险，认真填写《廉政风险排查岗位（个人）自查表》（附件5），报处室（部门）主要负责人审核，处室（部门）主要负责人的报分管领导审核。思想道德方面，重点查找是否能持之以恒贯彻落实中央八项规定精神、是否能坚定理想信念、工作作风是否扎实，职业道德是否牢固，以及个人的生活圈和社交圈是否对正确行使权力有影响。履行岗位职责方面，-7-重点查找是否存在权力行使中由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险，以及制度机制方面是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，导致权力失控的风险。3.评定风险等级。根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因

7、素，合理确定风险等级。风险等级分为高、中、低三级。省局机关根据职能配置和履职实际，处以上领导岗位、干部人事、工资劳务、财务管理、资产管理、物品采购、工程建设、出国（境）培训考察、公务用车、公务接待、学会协会监管、行政审批、安全执法、事故查处、中介机构监管、安全培训等领域为高风险等级，对具有部分执法和从事基础性、一般性安全监管工作的岗位，确定为中风险等级，对没有安全监管任务，较少或基本不掌握人财物管理权的工作岗位，确定为低风险等级。直属各单位结合实际自行确定