管理评审记录.doc

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1、AH/PS-1401管理评审计划编号：R0301评审日期2015.3.20地点会议室主持人总经理管理评审目的：就质量方针、质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。管理评审内容：1、公司质量管理体系审核报告；2、质量方针和质量目标及其实施情况；3、产品、过程质量趋势；4、重大质量事故的处理情况；5、顾客投诉的处理情况；6、纠正和预防措施的实施情况；7、公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜；8、体系的要素及相应的文件是否有修订的需求；9、顾客或员工对质量管理体系有益的

2、建议。向评审会议提交文件要求：各部门应根据评审内容的要求准备相应资料，于3月20日前向管理者代表提交书面报告：1、质量体系审核报告以及审核结果分析报告；2、质量方针和质量目标实施情况；3、产品质量趋势及重大质量事故的处理报告；4、纠正和预防措施实施情况报告；5、对管理评审内容的7-9项，各部门根据实际情况提交书面报告。参加人员及计划发放的范围总经理、管理者代表、各部门负责人；编制/日期：黄浪/15.3.10批准/日期：沙小纯/15.3.10第9页共9页AH/PS-1401管理评审报告编号：R0302日

3、期2015.3.20地点会议室主持人总经理评审目的就质量方针、质量目标，评价本公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。参与人员总经理：沙小纯；生产部：陈锋；办公室：黄浪；质检部：何志义、陈高贵；管理者代表：陈建光；供销部：黄圣华；采购部：朱光丹管理评审内容摘要：1、本公司本次内部审核情况：本公司于2015年3月20日进行了第1次内审来看，虽然发现一项一般不符合项，但存在问题未对其开具不符合项报告的有：一、当前本公司质量管理体系依然存在各自经验性的做法，对本公司的合同/订单的评审未引起

4、营销部的重视；二、本公司对文件的管理还不到位,特别是对外来文件的管理还存在习惯性的做法,未进行受控管理；三、基于行业的特点,对本公司工装/模具的管理未引起重视,堆放混乱。因为，本公司产品的质量好坏往往取决于工装/模具的质量。四、本公司内部对检测设备的管理尚未引起重视，因为检测设备的正确与否也直接影响到产品的质量。在此，建议本公司领导应重视以上几个方面的控制。2、本公司的质量方针和质量目标总体情况：2014年度公司各部门质量目标完成基本良好，公司总目标已完成。由于近年来金融危机的影响，不断提高公司产品竞

5、争力对2015年度目标进行调整，从执行情况看基本符合公司实情，但就现有的工序、成品质量验收合格率情况看，均达质量目标的要求。顾客未有关于产品质量情况的投诉，且也未发生重大质量事故；第9页共9页AH/PS-14012、本公司组织机构和职责分配：由于现本公司经营规模较小，人员往往是一身兼有数职，但对于本公司目前的产品来说，组织机构和职能分配是合理的；3、至目前为止，供销部未接到关于顾客的投诉。4、对于本公司的产品质量情况，根据这三个月来的统计情况分析，产品质量趋势良好，并且本公司内近一年来均未发生重大质量

6、事故。5、公司质量体系目前无变化，符合企业实际情况，为加强企业管理、不断完善管理，第三层次文件有待进一步完善管理评审结论：本公司的质量方针、质量目标是适宜的，质量管理体系现状对变化的环境具有了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的，希望全体员工继续努力，实现本公司质量管理体系的持续改进。管理评审输出：1、需加强现场管理，因老厂房需更加加强现场管理、整顿。2、提高产品质量控制，进一步完善进货、产品检验的控制，如第三层次文件表格化，记录详细化，减少人员兼职，增加质量检验人员等

7、。参加人员及报告发放的范围总经理、管理者代表、各部门负责人。编制/日期：黄浪/15.3.20批准/日期：沙小纯/15.3.20第9页共9页AH/PS-1401附件一：三个月来质量体系运行情况及最近一次内审情况汇报（二0一五年）本公司质量体系实施2个多月多以来运行平稳、正常、有效.本公司为此采取的一系列措施确保了ISO9001：2008质量体系的正常运转，但同时也存在不少问题。为了评价、验证本公司的质量体系是否满足ISO9001：2000规定要求，验证本公司的质量体系近期运行情况，以便及时发现问题，采取

8、纠正措施或预防措施，不断完善、改进本公司的质量体系，本公司于2015年3月20日进行了本公司第一次内部质量体系审核。本次内审由行政部提出计划,管理者代表批准，管理者代表任审核组组长，对本公司认证产品所覆盖的有关部门、车间按GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准及公司《质量手册》进行质量体系审核监督检查。1、本次审核中发现存在问题较多的是本公司内部对于产品监视和测量、本公司内不合格品的管理以及本公司的文件管理。此三方面还需加强，严格