行政制度流程大全.pdf

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1、,.目录1、行政-01会议管理工作流程2、行政-02固定资产管理流程3、行政-03客户招待管理工作流程4、行政-04办公用品/物料管理流程5、行政-05办公设备管理流程6、行政-06文书档案管理流程7、行政-07档案借阅管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09发文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣传物料制作管理流程12、行政-12宣传品/方案设计工作流程13、行政-13印章使用管理流程;..,.1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12

2、-08程序详细步骤备注步骤1相关部门、综合部相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核步骤2综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤5相关部门、综合部、总经理室总结交由上级领导或总经理审定，步骤6综合部、总经理室审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“

3、另注”中。另注：公司内部办公会议流程：综合部收集议题顺序、发言顺序、准备文件确立议题安排会议议程发出会议通知领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档撰写会议纪要、决议具体会议管理工作流程图如下：;..,.流程图：相关部门综合部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批是费用预算会议通知否是会前准备费用预算会议承办会前准备会议纪要会议承办会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束;..,.2、固定资产管理流程

4、编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08程序详细步骤备注各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管急采购不受此限制。申请部门、步骤1综合部、总经理室理部门汇总；并上交总经理审核。步骤2综合部、申请部门、财务部综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。步骤3综合部、财务部、总经理室财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。步骤4申请部门、综合部各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。流程图：申请部门综合部相关领导开始制定年

5、度/季度需求汇总年度/季度需求总经理审核市场调查、询价编制计划、预算采购申请财务经理审核选定供应商总经理审批采购入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束;..,.3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》接待部门步骤2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图：接待部门财务部门相关领导开始客户招待安排填写

6、招待申请总经理/部门明确费用预算经理审批用餐招待报送财务部费用汇总审核总经理/部门经理审批结束;..,.4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09程序详细步骤备注新进人员或特殊用品文具的申步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合

7、部、申请使用部门流程图：申请部门综合部相关领导开始提交采购需求汇总需求综合部经理审核是市场调查、询价编制计划、预算财务经理审核选定供应商采购入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归还月度办公用品清点结束;..,.5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1营销中心、综合部各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交<<办

8、公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门流程图：综合部综合部经理总经理开始办公设备登记设备使用情况设备建档设备维修审核审批设备报废结束;..,.6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注新进人员或特殊用品文具的申步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。领不受此限制步骤2综合部综合部汇总需要存