贵州省住房和城乡建设厅网站-首页.doc

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1、附件1预拌混凝土企业质量专项检查表企业名称：社会统一信用代码：生产规模：地址：联系人：联系方式：一、基本条件序号核查项目核查内容核查要点核查方法核查结论符合不符合及原因1.1政府审批文件或会议纪要地市级以上政府审批文件或政府会议纪要精神是否有当地市级以上政府审批文件或政府会议纪要精神1、是否有相关文件；2、查阅有关有效性和可行性；3、政府规划性文件。1.2项目备案项目是否经过备案查阅工信或发改部门备案证明文件1、可行性报告或请示函，备案通知书；2、核实备案证明文件的项目业主、项目建设规模、主要建设内容、建设地点发生变化和项目总投资超过原备案投资30%及以上

2、等情况，是否延期，是否重新备案。1.3土地使用土地合法性、长期经营保障性、所有权土地应具备长期经营的条件，并满足生产要求，同时应满足规划要求，应是长期租用或政府划拨或自有工业用地。1、核查土地证件、国土资源部门开具的证明文件；2、长期租用合同或划拨文件。1.4环保要求绿色生产及环保相关要求1、核查绿色生产设计或可行性研究报告；2、核查环评批复文件；3、核查节能报告审批文件；1、是否绿色生产设计文件或可行性研究报告；2、是否有环评批复文件；3、是否有节能报告审批文件；4、是否有绿色生产自评价报告及整改、验收报告。第8页共7页二、资质条件序号核查项目核查内容核

3、查要点核查方法核查结论符合不符合及原因2.1净资产要求净资产：2500万元以上企业净资产是否符合要求，企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为准考核。1、核查工商营业执照；2、审计报告及资产清单。2.2主机设备配有1套120立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台。1.企业搅拌系统是否按规定配置；2.企业混凝土运输车是否按规定配置；3.企业辅送泵是否按规定配置。1、搅拌系统现场查看；2、核查车辆行驶证，报停等车辆不统计；3、核查设备表，并与实物逐一核对，核查设备是否有设备发票、计量合格证、设备出厂合格

4、证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。2.3混凝土专项试验室企业必须设有混凝土专项试验室检查企业是否设有独立的混凝土专项试验室，是否满足试验检测能力。1、是否满足主营产品的试验能力；2、是否满足专项试验室检测环境要求；3、试验室是否有效使用。2.4主要管理人员1.技术负责人5年以上工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格；2.实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；3.工程序列中级以上职称人员不少于4人。混凝土试验员不少于4人（根据生产线定）。检查企业主要管理人员是否

5、按规定配备，且不得兼职或者挂靠。1、核查技术负责人简历、相关支撑证明材料；2、核查试验室负责人简历、相关支撑证明材料；3、核查试验员是否满足配备满足要求。第8页共7页三、质量管理序号核查项目核查内容核查要点核查方法核查结论符合不符合及原因3.1质量管理机构及人员配置企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的质量职责、权限。1.是否建立质量管理机构；2.是否配齐相关管理、技术人员；3.各部门、人员职责权限是否明确。1、核查是否有质量管理机构组织或图；2、人员花名册、有效证件及社保缴纳情况；3、查看是否制定

6、各部门职责范围。3.2质量管理技术文件企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程，相应技术标准、规范应齐全。1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）；2.是否制定各项管理制度及操作规程；3.各种技术标准规范等是否齐全。1、核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，附录C中各项标准规范是否齐全。2、管理体系、制度，标准及规范等是否有效运行；3、质量管理制度是否落实到岗。3.3计量计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识，并有有效的检（校）验证书。自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有

7、自检自校记录。1.检查在用检验、计量设备是否有检定证书或校准证书+校准结果确认；2.检定（校准）证书是否在有效期内；3.按照国家计量法规定进行的自检自校的仪器设备是否留有记录。1、现场查看生产计量器具是否具有检定（校准）合格标识；2、核查检定合格证书是否在有效期内及自检记录。3、在册使用设备是否规范管理。第8页共7页四、试验条件序号核查项目核查内容核查要点核查方法核查结论符合不符合及原因4.1检验人员技术要求1．检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称；2、必须有由省预拌混凝土协会颁发的省预拌混凝土企业试验员证，且按每条生产线配4名以上试验员为依据

8、。1.专业检测人员是否持有上岗证；试验相关人员是否进行专业培训；2