县本级部门预算公开说明.docx

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1、县本级部门预算公开说明峡江县档案馆年部门预算目录第一部分峡江县档案馆简况一、部门主要职责二、部门年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分峡江县档案馆年部门预算情况说明一、年部门预算收支情况说明二、年“三公”经费预算情况说明三、本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分峡江县档案馆年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分峡江县档案馆简况一、主要职责县档案馆是县委县政府直

2、属正科级事业单位，主要职责是：、贯彻执行有关档案法律、法规和国家有关档案方针、政策；、制定县档案馆事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；、接收和征集档案、大力加强馆藏建设；、熟悉研究馆藏档案内容，编辑出版档案史料；、积极参加历史研究和编史修志工作。二、年的主要工作任务县档案馆年的主要工作任务是：一、编集印刷年《峡江年鉴》,同时启动年《峡江年鉴》编纂工作；二、继续加大档案接收工作力度，做好各机关档案室档案的接收进馆；三、加强档案规范管理，狠抓档案实体

3、和信息安全；四、抓好档案信息化建设工作，做好纸质档案全文电子扫描的推进工作；五、完成县委、县政府交办的其他工作。三、部门基本情况县档案馆共有预算单位个，全额拨款事业单位，编制人数人，其中：行政编制人。实有人数人，其中：在职人数人，退休人员人。第二部分峡江县档案馆年部门预算情况说明一、年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况年县档案馆收入预算总额万元，较上年收入预算总额的万元，减少万元。其中：财政拨款收入万元，比上年减少万元，占收入预算总额的。上年结转万元，占收入预算总额的。（二）支出预算情况年县档案馆支出预算总额为万元。较上年支出

4、预算总额的万元，减少万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出万元，占支出预算总额的，比上年增加万元，包括工资福利支出万元、商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助支出万元；项目支出万元，占支出预算总额的，比上年减少万元，包括基本建设支出万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务万元，比上年减少万元，占支出预算总额的。；社会保障和就业支出万元，比上年减少万元，占支出预算总额的；住房保障支出万元，比上年增加万元，占支出预算总额的；健康卫生支出万元，比上年减少万元，占支出预算总额的。（三）财政拨款支出情况年县档案馆财政拨款支出预算万元，占

5、支出预算总额的，较上年财政拨款支出预算的万元，减少万元。具体支出情况是：一般公共服务万元，占财政拨款支出预算的。；社会保障和就业支出万元，占财政拨款支出预算的；住房保障支出万元，占财政拨款支出预算的；健康卫生支出万元，占财政拨款支出预算的。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明年县档案馆公用经费支出万元。其中：办公费万元，比上年减少万元；印刷费万元，比上年减少万元；水电费万元，比上年增加万元；邮电费万元，比上年减少万元；物业管理费万元，比上年减少万元；差旅费万元，比上年增加万元

6、；劳务费万元，比上年增加万元；工会经费，比上年增加万元；公务接待费万元，与上年持平；维修（护）费万元，比上年增加万元；培训费万元，比上年增加万元；其他交通费用万元，上年没有；其他商品服务支出万元，比上年增加万元。（六）政府采购情况年政府采购货物预算万元。（七）国有资产占有使用情况年单位国有资产占有使用情况主要是办公大楼、电脑、空调、办公桌椅、打印机、文件柜等办公设备，无小车,资产总额为万元。（八）预算绩效目标设置情况、加大档案接收工作力度，做好各机关档案室档案的接收进馆，力争实现“馆藏翻番”任务，进一步丰富馆藏资源。、抓好档案信息

7、化建设工作，做好纸质档案全文电子扫描的推进工作。、抓好《峡江年鉴》（卷）编辑出版工作。二、年“三公”经费预算情况说明年县档案馆“三公”经费年初预算安排万元。其中：因公出国（境）费万元，比上年增（减）万元，主要原因是：不存在因公出国情况。公务接待费万元，与上年不变。第三部分峡江县档案馆年部门预算表八张表（详见附件）第四部分名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开

8、展日常工作的基本支出。、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指参照公务员法管理的事业单位用于缴交单位部分基本养老保险。、失业保险金支出：指事业单位用于缴交事业单位人员失业保险。、工伤保险支出：指参照公务员法管理的事业单位用于缴交单位人员工伤险。、生育