危险源辨识与评价管理标准.doc

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1、一般管理标准广东韶钢松山股份有限公司管理标准文件编号：SGSSS-16-01-10第版签发:邓伟斌危险源辨识与评价管理标准1工作活动分类要求1.1绘制区域平面图，根据单元内所有岗位设置，在平面图上划分出每个岗位辨识危险源的范围，划分时应避免出现空白区域。1.2按照工序划分岗位作业活动，其内容包括人员、设备、工具、原材料、厂房、程序及其相关信息。1.3根据作业活动编制工作活动流程图，要求明确工序过程相关的有计划的作业过程、计划外的活动过程和突发的紧急状况。1.4如作业点内存在危险化学品生产、储存、

2、使用或运输的，应汇编危化品清单，并依据其MSDS，在区域平面图上注明其在各种紧急情况下的危害范围及相互影响。1.5涉及变化较为频繁的一些场所，（如出差或运输途中等），可简化平面图。2危险源辨识的方法2.1头脑风暴2.1.1由区域负责人、工艺技术人员、设备技术人员、有实际操作经验的作业人员及安全技术人员组成危险源辨识团队；2.1.2针对划定的区域、工序，针对每个操作步骤，团队成员充分开拓思路，畅所欲言，从头到尾提出假定推测性问题，如：“假如……，会发生什么情况”，在这期间对提出的问题只作记录，不作

3、置疑；2.1.3讨论、回答这些问题，并评估其影响及现有控制措施，团队达成一致，并结合专业安全检查表进一步补充识别。2.2现场观察制定危险源专业检查表（可参考附件一“危险源辨识提示表”），组织相关人员针对现场情况查找危险源，识别危险源时要关注三个问题：潜在伤害的根源与不安全状态、谁会受到伤害、伤害如何发生；2.3询问和交流可采用问询调查、专题研讨等形式，组织各专业人员开展专业性的危险源辨识交流。2.4查阅有关记录包括相关的违章、隐患、事件、事故记录，安全卫生评价报告、类似作业活动的危险源辨识记录等

4、；2.5获取外部信息包括与危险源评价与控制相关的法律法规要求、上级部门的整改通知、相关方关于安全卫生的抱怨、其他单位告知的外来危险源的负面影响等；2.6工作任务分析包括工作活动过程中人、机、料、法、环等各方面风险的分析。2.7其他方法可根据工艺特点，选择FMEA（潜在失效模式与结果分析）、HAZOP（危害和可操作性研究）、ETA（事故树分析）等其他方法，深入进行工艺安全分析，识别深层次的危险源。3危险源辨识的要求3.1危险源辨识以作业区或专业组室为单元组织开展，辨识原始记录格式自行制定。3.2危

5、险源的规范描述危险源描述，应包括危害根源及不安全状态（或行为），如：“高处作业不系安全带”、“临边孔洞未采取安全防护”或“缺氧环境作业未佩戴呼吸器”等；涉及人为违章的因素，应将具体违章表述清楚，如：“酒后驾车”、“右侧超车”等。3.3危险源辨识的范围3.3.1例行或非例行的活动；3.3.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3.3.3人的行为，能力和其他的人的因素；3.3.4源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；3.3.5在组织控制下，由工作相

6、关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；3.3.6工作场所内的基础设施、设备、材料，包括外界提供或带入的；3.3.7工作区域、过程、装置、机械设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应；3.3.8对操作、流程和活动有影响的变更。3.4危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识。3.4.1与风险评价和实施必要控制相关的法规要求的变化；3.4.2企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，包括已

7、纳入计划的变更；3.4.3机构变动、业务划转等体系的变更；3.4.4外审、内审中发现未被识别的危险源;3.4.5事故、事件的发生。4危险源辨识与风险评价小组成员要求4.1有经《职业健康安全管理体系要求》培训合格人员；4.2熟知危险源辨识、风险评价和确定控制措施的基本知识；4.3具备下列工作经历（或职称）之一：4.3.1从事生产技术工作五年（含五年）以上经历；4.3.2从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历；4.3.3从事安全管理工作三年（含三年）以上经历；4.3.4工程师（含工程师）以

8、上职称；4.3.5技师（含技师）以上职称。5风险评价方法5.1直接判定为不可接受危险源风险的条件5.1.1不能满足现行国家法律法规、国家标准或行业标准规定的最基本安全生产条件的；5.1.2上级部门提出整改并要求通过改善方案解决的；5.1.3发现将直接引发事故，应立即停工整改的；5.1.4发生事故后尚未制定可靠纠正措施的。5.2作业条件危险性评价法5.2.1作业条件危险性评价法，又称LEC格雷厄姆法，是一种对作业危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的