电器业务人员日常管理规定

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1、电器业务人员日常管理规定评估表负责区域：日期：时间：第一部分：业务评估标准1、业务岗位职责（15%）0123452、业务工作技能（15%）0123453、业务工作纪律（15%）0123454、经营管理（15%）0123455、业务团队(20%)0123456、综合考评(20%)012345第二部分：考核人需注意的事项：对每一个问题，根据业务的实际情况在每小项后标注所扣分值，分值说明如下：0—非常好1—比较好2—基本满意3—不满意4—完全不满意5—差10—高压线辞退扣分：（扣分=）*？%/（测试的项目数=）*?=第一条：岗位职责15%1、非进货日早上参加本区

2、域晨会，值班当日卖场，协调卖场一切事务。2、保持与卖场的不间断沟通，听取员工合理化建议，当日工作合理安排。3、参与卖场经营销售工作，及时了解一线经营信息，并做出详细分析记录。做到及早发现问题，及时解决。4、下午及时查阅销售数据，了解专供品牌、型号、新品、特价等销售情况，分析后做出总结，并记录在工作日志上，协助调整库存。5、每周了解本区域内不良品库存，样机出样情况，调换机、维修机等遗留问题解决进度，每月盘存后，及时督、协助促各分店及时处理遗留问题。6、协助卖场制定合理标价、售价、限价，适时调价，督促老品淘汰、新、特、奇商品上柜，关注专供机型、新品上柜等销售情

3、况，剖析后记在工作日志上，督促卖场调整。7、配合商场制定阶段性、区域性以及商场整体活动内容及活动价格。8、及时组织货源，确保商场销售。9、每天定时了解缺货情况，以做备货参考，合理安排进货，遵守业务进货纪律。10、每天进货必须7：00准时离开卖场11、进货前一日须办理好调退货手续并装车，不得无故变更拖延进货时间。12、所有向厂家提货单据，必须严格按规定加盖业务提货专用章。二、业务工作技能15%1、每天分析销售数据，对短期销售备货情况，做出科学预测，合理安排进货资金和遵守业务用款制度。2、小额现金用款（网上办理）主要是电脑区、精品、音响、部分小家电、市场调货，

4、下午16：00前报出所用款额。3、各区业务接到缺货后或进货回来验货入库后，及时把需要打款的帐户户主、金额、欠条或入库单据等办理好后交财务以便及时安排打款。财务办过之后将底单复印转业务回传厂家确认。同时，各业务自做备查，如有疑问须二日内提出。4、承兑办款：各区业务须提前2-3天填好“备货计划表”后交业务主管；备货计划表要注明：1、品类机型2、台数3、单价4、金额5、库存5、业务主管审核“备货计划表”后，填写“用款计划表”，然后交李经理审批之后方可办理。6、特殊情况用款，随用随报，不得影响卖场销售。三、工作纪律15%1、廉洁奉公，不贪图小便宜，待人热情诚恳，做

5、人实实在在，不损人利已，切勿独断专行。2、工作主动热情，注意仪容仪表，工作雷厉风行，令行禁止。3、上班时间，不准办理私事，随意外出。4、上班时间，不准酗酒、办公室内不准吸烟5、服从上级工作安排和调度，按时完成工作任务，不得敷衍，不得无故拖延或拒绝、终止工作。6、进货期间必须力理好调退货手续并及时装车，不得延误进货时间。7、进货期间，不准捎带私人物品。8、不准私动赠品。9、不准私自接受客户馈赠及宴请。10、不得泄露商业机密。11、进货人员必须结清当日进货之财务手续，不得无故拖延到第二天。四、经营管理15%1、执行上级下达的各项销售政策及指标，完成店内的各项销

6、售任务，提高卖场销售业绩；2、及时掌握本区各品牌厂商库存，对销售中出现的临时订货，团购缺货要做到及时进货，不得影响销售；3、对销量比较大的商品争取工程价或团购价，努力增加利润；4、做出合理要货计划，及时发货，进货时严格把关，恪守职责；5、定期向厂商争取额外礼品，以用于支持配合会员卡。6、每周必须查看卖场巡场记录，不许出现空漏项记录。7、每天查看完毕销售后，必须将非正常销售（负卖）原因注明。8、每天必须查看库存，了解库存及调退货情况。调退货时通知各店，避免重复出现退后再要的现象。五、业务团队20%1、廉洁奉公、恪守公司原则，要求各业务人员必须具备良好的个人品

7、质和职业道德；2、努力工作，严密业务制度，努力降低进货成本，为公司节约每一分钱；3、严把进货关、质量关，时刻抱着对公司负责的态度，确保高性价比的商品及货源，努力降低投资风险。4、及时掌握市场信息，时刻关注购、销、存情况，减少不良资金占压，加快资金周转率；5、树立高尚的价值观及良好的心态，具备开拓创新，不怕困难、任劳任怨的“主人翁”精神，倡导良好的团队协作精神；6、建立良好的厂商合作关系，争取最好的经销政策，提高自身的“核心竞争力”；7、提高各业务的专业技能和业务水平，倡导“努力学习，人人向上”的良好风气，提高各业务人员的管理水平，加强与卖场各部门的沟通与协

8、作。8、所有涉及业务工作相关的事宜进度，如厂家变更、调整等及时反馈