区级财政项目资金绩效自评报告.doc

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1、区级财政项目资金绩效自评报告一、区级财政项目资金绩效目标自评报告（2019年度）专项（项目）名称项目前期策划经费（配套费）主管部门武汉市蔡甸区城乡建设局实施单位武汉市蔡甸区城乡建设局项目资金（万元）　全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：160160　100%其中：预算内资金160160　100%政府性基金　　　其他资金（包括结转结余）　　　绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标城乡建设调研项目数12个1212　城乡建设项目数8个88　城乡建设专题培训班次数2次22　5质量指标建设项目验

2、收合格率100%100%100%　培训合格率100%100%100%　效益指标社会效益指标城乡建设道路维修里程数8公里，惠及周边村镇居民完成年度计划任务已完成　城乡办公维修项目惠及人数51人完成年度计划任务已完成可持续性城乡建设需求资金量75万≤75万75万相关群体感受民众及工作人员满意度90%≤90%已完成参训人员满意度100%≤100%已完成　说明本年度无审计和财政监督检查中发现的问题5二、项目概况和资金使用管理情况（一）项目概况项目前期策划（配套费）项目主要为特色小镇项目、生态小镇项目、小城镇建设项目进行城建建设项目调研、专题培训及城乡建设前期策划工作等

3、。根据区委、区政府的统一部署，为大力推进新型城镇化建设发展，2019年，我局紧紧围绕“生态特色小镇创建、贫困街乡基础设施建设”推进全区小城镇建设工作。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。项目前期策划经费（配套费）预算资金160万，截止2019年12月31日已完成投资160万，实际已支付160万，其中：用于城乡建设调研费25万元；城乡建设前期策划及建设经费75万元；城乡建设专题培训费60万元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算数额对比分析。项目前期策划经费（配套费）2019年度预算资金160万元，实际使用1

4、60万元，完成预算资金100%，均用于该项目相关支出。（四）项目资金管理制度的执行情况分析。为了规范小城镇建设项目区级预算资金使用及管理，依据《武汉生态特色小镇建设市级资金奖补办法》（征求意见稿），我局建立健全项目资金使用制度，加强项目资金监督管理，制定了《项目资金管理制度》。项目前期策划经费（配套费）5项目资金使用严格按前述管理办法执行，做到专款专用。三、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。截至2019年末，稳步推进生态特色小镇建设，其中：玉贤街中国园艺小镇完成瑞景大道正在进行路基、岗渠施工，S104省道（玉贤集镇段）沿街建筑立面和人行道改造完成80

5、%工程量。大集街景绿网红小镇一期项目完成西湾村80栋房屋立面改造，正在实施道路、景观节点、小广场等基础设施工程，二期项目正在进行施工招标。侏儒山街六海赛小镇完成260栋村湾房屋立面改造，正在实施道路、景观节点、小广场等基础设施工程。永安街九真洪堡小镇完成完成211栋房屋立面整治，正在进行小镇客厅基础施工。张湾街上善美术小镇完成小镇总体设计方案，正在进行施工招标。索河街莲乡水镇总体规划已编制完成，经区政府初步审议，正在进行修改完善。（二）改进建议。1、进一步完善小城镇建设项目预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加

6、符合项目实际情况。2、健全项目管理制度，按照项目管理规定5完善项目业务资料。项目业务资料应严格按照相关要求执行，及时归档，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理。3、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，不属于项目资金使用范围的事项，一律不得使用项目资金列支。5