嘀嗒出行全梳理.docx

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1、内容目录1.公司基本情况51.1.历史沿革51.2.融资情况51.3.股权结构51.4.董事会及管理层情况61.5.员工组成72.行业分析82.1.移动互联网逐渐下沉，移动支付迅速普及82.2.机动车出行市场占路面交通规模预计提升92.3.出行方式：出租车仍为市场主流，网约车强势扩张，顺风车蓄势待发102.4.顺风车市场122.4.1.市场规模122.4.2.优势132.4.3.竞争格局133.公司业务143.1.顺风车业务：公司占据龙头地位，市场厚积薄发143.1.1.概览143.1.2.乘客153.1.3.私家车主163.1.4.定价及付款结算173.2.出租车业务：出

2、租车网约开始变现，发展多元业务开拓变现渠道183.2.1.出租车网约193.2.2.数字化扬招213.2.3.数字化出租车搭乘213.2.4.凤凰出租车云平台223.3.广告及其他233.4.安全保障：强化事前事中保障，建立用户信任233.4.1.背景调查及验证233.4.2.不合规用户行为的管理243.4.3.行程安全244.财务：依靠顺风车业务实现收入高增长，经调整净利润转正244.1.整体财务分析244.2.营业收入细分254.3.营业成本分析264.4.毛利分析274.5.费用分析284.5.1.销售费用294.5.2.管理费用301.1.1.研发费用302.募集资

3、金用途313.风险提示313.1.中国顺风车市场增速低于预期313.2.顺风车市场法规的变动313.3.市场竞争激烈313.4.用户安全323.5.IPO尚未进行，发行进展不确定性风险。32图表目录图1：公司上市前股权结构6图2：截至最后实际可行日期公司员工构成8图3：中国各线城市移动互联网用户分布8图4：中国移动支付用户数及渗透率（单位：亿人）9图5：中国路面交通市场规模及其增速（单位：亿元）9图6：机动车出行市场规模及其占路面交通市场份额（单位：亿元）9图7：2019年全球各国私家车千人保有量和私家车销量10图8：中国机动车出行市场种类及其订单数（单位：亿单）10图9：

4、中国各类机动车出行方式交易额（单位：十亿元）11图10：中国机动车出行方式交易额年复合增长率11图11：不同出行方式比较12图12：中国顺风车平台规模（按行驶距离计量）12图13：中国顺风车平台规模（按交易额计量）（单位：亿元）13图14：顺风车业务竞争格局14图15：公司分季度顺风车业务搭乘量（单位：百万次）15图16：公司平均每月活跃用户（单位：万人）15图17：乘客乘车步骤16图18：私家车主使用步骤17图19：2017年-2020年上半年公司平均服务费率18图20：2017年-2020年上半年公司顺风车平台收入（单位：亿元）18图21：公司智慧出租车服务收入（单位：

5、万元）19图22：乘客操作步骤19图23：出租车司机操作步骤20图24：2019年及2020年公司出租车网约平均服务费率20图25：2017年-2020年上半年公司出租车网约出行次数（单位：亿次）21图26：出租车打车助手界面21图27：出租车智慧码用户界面22图28：凤凰出租车云平台截图23图29：公司对私家车主、出租车司机及车辆的要求24图30：公司对私家车主、出租车司机及车辆的核查措施24图31：公司2017年-2019年和2020年1月-6月营业收入及增速（单位：亿元）25图32：公司2017年-2019年和2020年1月-6月净利润及调整后净利润（单位：亿元）..

6、.............................................................................................................................................................................25图33：2017年-2020年上半年公司营业收入结构26图34：公司2017年-2020年上半年营业成本（单位：亿元）及其同比增长率27图35：2017年-2020年上半年公司营业成本构成27图36：2017年-2020年上半年公

7、司毛利明细（单位：亿元）28图37：2017年-2020年上半年公司业务分部毛利率28图38：2017年-2020年上半年公司费用率29图39：2017年-2019年、2020年上半年销售费用构成29图40：2017年-2019年、2020年上半年用户奖励构成30图41：2017年-2019年、2020年上半年管理费用构成30图42：2017年-2019年、2020年上半年研发费用构成31表1：公司上市前投资的主要条款5表2：董事会构成6表3：高级管理层构成7表4：公司针对私家车主、出租车司机及乘客违规行为的界定2