质量检查评分表范本.doc

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1、质量检查评分汇总表表4.0.1被检查单位（项目部）名称：年月日地点(施工现场)工程性质总计得分（满分分值为100分）检查项目及分值投标与合同管理（满分分值5分）项目组织机构及目标管理（满分分值10分）策划管理（满分分值10分）物资管理（满分分值10分）施工机具、计量器具与计量设备管理（满分分值10分）人力资源管理（满分分值10分）分包管理（满分分值5分）质量管理检查行为与质量验收管理（满分分值10分）施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理（满分分值10分）不符合与质量问题处理管理（满分分值5分）交工资料管理（满分分值5分）服务管理（满分分值5分）质量信息和质

2、量改进情况管理（满分分值5分）评述：检查单位名称：受检单位（项目）名称：负责人参加人员负责人质量主管投标与合同管理检查评分表表4.0.2序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目建立投标和合同管理制度未建立投标与合同管理制度的扣10分；投标与合同管理制度不完善的扣2～4分；未执行投标与合同管理制度的扣3～5；未配备经营管理人员的扣10分，无故脱岗的扣2分；102目标管理未制定经营目标与实施方案的扣10分；未进行目标分解的扣5分；无责任目标考核规定的扣5分；考核办法未落实或落实不好扣5分103依法进行投标签约未验证项目与招标的合法性进行投标产生了

3、问题的扣10分；外借资质，让人挂靠的扣10分；发生超越资质承揽工程问题的，扣10分；未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分；104招标文件风险评价未识别客户要求的扣10分，未进行招标文件风险分析的扣10分；对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险识别时，每漏识一种潜在风险扣2分105合同风险评价未进行合同风险评价的扣10分；对潜在风险识别不全，每漏识一种潜在风险扣2分106合同交底和合同履行未进行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理层次不到位，每差一个层次扣3分；交底内容不全，每差一项扣2分，主要风险未交清扣5分。未按交底内容采

4、取措施保证合同履行的扣10分。10小计60投标与合同管理检查评分表表4.0.2序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目投标文件评价投标文件未进行符合性评价的扣5分，投标文件发生明显错误扣5分；58投标情况总结分析投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不到位的扣2～3分；59履约监控未进行履约监控的，扣10分，每差一个合同未监控的扣1分；1010变更管理合同变更手续不齐的，扣5分，合同变更管理混乱的扣5分511履约情况分析总结与处理未进行履约情况分析总结的，扣5分；发现问题未采取相应措施的扣5分，措施不得力的扣2分；512交流与沟通

5、合同履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟通无证据的扣3分；513记录管理上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不全扣1分；5小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：组织机构、目标及其他管理检查评分表表4.0.3序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目组织机构配置未建立质量管理机构扣10分；组织结构不健全的扣3～6分；未进行领导分工的扣10分；项目经理部未经发文确定的扣10分；未确定质量管理领导的扣10分；质量主管领导长期脱岗扣6分；未确定质量主管（专、兼职质检员）的扣5分；质量主管脱岗扣5分；专、兼职质检

6、员未履行工作的扣5分；102岗位职责未制定岗位职责扣10分；岗位职责不全扣5分；未按岗位职责进行考核扣6分；考核不认真扣5分；103质量责任制度未建立质量责任制度扣10分；未签订三级质量责任状扣10分；签订不全的，每缺一个层次中的一个扣3分；责任状无考核目标、标准的扣5分；责任状执行不严格扣5分；104质量目标管理未制定单位或项目的质量目标扣10分；质量目标没有分解落实到相关科室、相关人员的扣5分；质量目标没有保证措施的扣5分；保证措施未落实或者执行不好扣5分；质量目标没有监督检查扣3分；未将质量目标考核结果通报上一级部门扣5分105创优计划与QC活动开展未编制

7、创优计划扣5分；创优计划无措施扣5分；未实现创优计划扣5分；创优计划执行不力扣3～5分；未进行QC小组注册扣5分；未开展QC活动扣5分；106公司质量管理制度执行领导班子不熟悉公司质量管理制度的扣10分；不执行公司管理制度的扣10分；执行不全或执行不好扣5分；不组织质量责任状考核的扣5分；考核时主管领导不到场的扣5～7分；考核不合格的未进行相应处罚的扣5分10小计60组织机构、目标及其他管理检查评分表表4.0.3序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目看板标牌管理未建立看板管理的扣5分，看板内容不全的扣3分，看板内容有错的扣3分；未挂牌标示重

8、点工程关键/不稳定/能力