安庆市企业质量信用等级评价现场核查报告

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1、安庆市企业质量信用等级评价现场核查报告企业名称：企业代码：产品名称：生产地址：电话：联系人：-8-企业质量信用等级评价现场核查诊断报告核查单位：县（市、区）市场监管局（公章）时间：年月日序号评价内容基本指标核查要点实际情况一质量管理体系通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行①通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。-8-二质量保证能

2、力1.质保机构及人员健全、职责明确①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。②有质保机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。序号评价内容基本指标核查要点实际情况二质量保证能力2.检验仪器设备齐全、有效①企业具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常，其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检验设备不全。但有委托法定机构检验协议及检验报告。③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告。-8-3.质检员持证上岗率≥90%

3、①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明，占岗位人数的90%以上。②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率≥50%。③质检员未经过相关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。4.质量改进方法有效地运用①成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措施。②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的有效方法，开展质量改进活动，有活动记录。③提供2-3个质量改进成果。④企业对质量改进小组成果给予奖励，有证实性记录。-8-5.售后服务系统完善、有效①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合要求的人员。②企业售后

4、服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证实性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉，有证实性记录。③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反馈意见用于改进和指导生产及售后服务，有证实性记录。序号评价内容基本指标核查要点实际情况三质量基础体系1.标准化工作1.1产品标准覆盖率①具有产品标准及检验方法标准，并现行有效。②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。③无产品标准和检验方法标准。-8-1.2应采标产品采标率①产品采用国际标准或国外先进标准,获质监部门采标证书，并在有效期内。②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产

5、品标准”，水平国内先进。③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效2．计量工作2.1通过相应计量检测体系确认有计量检测体系确认证书。2.2强检计量器具检定率①列入强检目录的计量器具全部检定。②列入强检目录的计量器具检定60%～90%。①列入强检目录的计量器具检定60%以下。序号评价内容基本指标核查要点实际情况-8-四质量效果1.名牌战略实施情况①积极培育名牌产品，有机构，有目标。②有名牌中长期培育规划。③有年度名牌推进实施计划，有实施过程的相关资料。2.质量管理水平①企业导入“卓越绩效管理、5S、六西格玛管理”等先进质量管理理念，有证实性记录。②企业运用卓越绩效管理、5S、六西格玛管理等先进质量

6、管理方法，并取得显著成效，提供两个以上成功案例。3.产品质量状况3.1产品抽检合格率100%①查近两年内法定检验机构的检验报告，合格率为100%。②查近两年内法定检验机构的检验报告，有一次不合格但及时整改合格。③查近两年内法定检验机构的检验报告，两年均没有或两次以上不合格的或产品监督抽查不合格的。-8-序号评价内容基本指标核查要点实际情况四质量效果3.2主要产品技术水平①达到国际先进水平。②国内先进水平。③一般水平。4.质量损失率产品质量损失率≤0.5%①对主要产品质量损失率进行统计，并将其用于产品质量控制。②产品质量损失率达到行业平均水平。③产品质量损失率达到行业先进水平。5.用户满意度①制

7、定用户满意度测评的程序及其规章制度。②提供专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。-8-