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1、第一季度工作总结报告全球同行业的领先者集团经营状况各公司排名状况各部门排名状况人力精实工作月报提交情况12345目录集团奖励指数6集团经营状况区分目标实际销售额25053441133643792500w-3500w-1500w-单位：元销售额2505344113364379区分目标实际工资费用比34.2453.7580-100-60-单位：%工资费用比34.2453.7540-区分目标实际损耗费用比1.033.193-4-2-单位：%损耗费用比1.033.191-区分目标实际水电费用比7.1210.538-10-6-单位：%水电费用比7.1210.534-区分目标实际人均产值1183
2、949549000-12000-6000-单位：%人均产值1183949543000-差异：11689062达成率：53.34%达成率：54.75%达成率：29.15%达成率：67.62%达成率：41.84%销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。公司销售额工资损耗水电人均产值优数量差数量排名达成率达成状况达成率堡盛威43.67%-36.50%-2.78%-3.34%31.11%02星晖78.70%-8.10%-1.82%-2.39%55.24%40优堡威41.00%-43.27%0.16%-7.92%36.
3、29%13差最好78.70%-8.10%0.16%-2.39%55.24%最差41.00%-43.27%-2.78%-7.92%31.11%公司排名优秀指标名称名次五项指标评比中，四项获得优星晖销售额优工资费用优损耗费用良水电费用优人均产值优公司排名优秀指标名称名次五项指标评比中，三项获得差堡威销售额差工资费用差损耗费用优水电费用差人均产值良各公司排名状况各部门排名状况（生产部门）备注:1.评分权重:销售额40分,人均产值20分,工资20分,损耗10,水电10分. 2.在五大考核项目中,没有考核的部门按0.8的系数核算.部门分数公司排名优秀部门总装课89星晖第一名真空镀膜部47堡盛威
4、第九名星晖公司因在2012年各项工作都处于低谷，各项数据体现大低于同部门水平；因此在2013年度的上升空间很大，只能予以进步显著奖区分销售额(40%)人均产值(20%)工资(20%)损耗(10%)水电(10%)合计排名4020201010达成率48.44%43.70%89.71%36.99%94.60%堡盛威注塑得分1991849595装配得分171020108654电镀得分8620410479得分得分14619810586星晖注塑得分331718310802装配得分341720108891电镀得分271620410763堡威注塑得分95171010518装配得分9520108527
5、2013年堡威集团各部门人均产值目标区分月度平均值(调整前)月度平均值(调整后)差异年度合计堡盛威注塑部销售目标3,548,0003,442,856(105,145)42,576,006装配部销售目标1,389,1921,384,568(4,624)16,670,302工模部销售目标577,772644,01766,2446,933,269电镀部销售目标518,8011,279,257760,4566,225,610星晖注塑部销售目标1,282,9511,371,57788,62515,395,415装配部销售目标316,868578,670261,8023,802,415电镀部销售
6、目标1,030,5921,256,335225,74312,367,099堡威注塑部销售目标853,571877,75624,18510,242,851装配部销售目标302,421416,128113,7073,629,053集团销售额11,251,16311,251,1630135,013,954集团-外发加工9,820,168117,842,0202013年目标调整幅度各部门排名状况（间接部门）部门分数公司排名优秀部门工程部43堡盛威第九名PMC部43堡盛威第九名部门分数公司排名优秀部门货仓部92堡盛威1资产课78星晖2注：1.第一季度考核数据存在很大的水分，其中有15项因其数据
7、存在很大的误差和没有做此项工作予以“0”分处理；2.各部门对本部门的指标未详细查阅，更没有按照实际情况进行核对是否存在不合理之处；3.各部门对本部门的指标数据来源及统计方式未进行整理，本部门内的数据统计乱得一塌糊涂。沟通很重要人力精实部门原编制现状精减计划第二季度第三季度第四季度PMC131411财务部161500货仓部212000机械工程部101100品质部444421信息管理部3300行政部252300业务部3300真空镀膜部202332注塑部4760
