异常上报制度.docx

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1、文件履历版次变更阶层号修订历史日期修订人A初版发行2014-06-20赵国华————品质部管理部商务部项目部技术部生产部设备科财务部核准审核制作4正文：1、目的为了规范异常管理，提升模具品质，理顺生产流程，总结各部门的异常发生次数和由异常所造成的损失，特制定本制度。2、范围本制度适用于岳众模具生产和技术部门。3、职责品质管理部负责本规定的维护和监督。4、定义无5、内容5.1品质管理部负责各部门异常的收集整理和总结；5.2各部门发现异常后及时通知品质管理部确认，由品质管理部、现场异常处理人员、发生部门三

2、方共同判定，对于难以判定的异常，由品质管理部组织各部门评审判定，责任部门对出现的异常制定永久性对策；5.3凡是生产现场所发现的异常问题，操作者必须首先通知品质管理部；5.4钳工装配和拼装需要向品质管理部报的异常：需补料才能解决的异常；需要重新进行物件采购的异常；跨工序的异常即下序在加工时发现的由上序所导致的异常问题；由于设计不良导致的异常；检验员检出的异常；5.5数控加工需要向品质管理部报的异常：导致必须补料才能解决的异常；需要重新进行物件采购的异常；跨工序的异常即下序在加工时发现的由上序所导致的异常

3、问题；由于设计不良导致的异常；4漏加工（制件已经卸下机床才发现且必须进行重新加工的，或已经转入下序才发现的漏加工）；检验员检出的异常；5.1对于本工序内发生的并且能够在本工序内自行解决的异常、数控车间漏加工且能及时发现，制件未卸下机床重新进行补加工的异常等可以不用通知品质管理部进行汇总，但车间内部必须自行做统计，可以作为班组考核的依据。5.2技术部门异常：生产过程中车间或检验发现的因技术缺陷造成的异常；6、统计周期6.1为使各部门的异常统计数量与品质管理部的统计数量相符，规定每月异常数量统计周期为一个

4、自然月，即每月1日至30日（31日）；6.2因异常发生时间与异常解决时间不同步，异常统计以品质管理部统计数据为准。7、实施此制度自2014年05月20日起实施。8、相关表格《不合格品处置单》《纠正与预防措施》《设计变更/异常纠正处理单》编制部长批准合同管理制度41范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门

5、，参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩■略语4职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责:4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5

6、.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况;4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7在总经理领

7、导下，做好合同管理的其他工作,4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管-法人授权委托书”；4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询

8、和日常协作服务工作;4.6.4工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责55.5.14