仓库作业流程(原料组).docx

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1、精品文档你我共享AAAAAA精品文档你我共享三级文件AAAAAA精品文档你我共享AAAAAA精品文档你我共享（受控文件发行印章）未经允许，严禁复印文件编号：制作部「副本编号：制/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数制作审核批准2006/03/22A/01、目的规范原料仓的作业流程，加强内部职责管理制度；2、范围AAAAAA精品文档你我共享本指引适用于河源西可公司原料仓3、职责3.1原料仓：负责仓库物料的管理和按计划配发物料；3.2品质部：负责物料在线不良的检验和在库物料的监控;3.3生产部：负责物料的领用和

2、不良品回仓；3.4计划部：负责生产计划的安排和工单的发放；4、内容4.1原材料的入库4.1.1原料仓仓管员根据进货单点收入库物料，核对单物一致在原料仓一栏签名作实；4.1.2如发现单物不符应立即与收货仓核实，若确认为来料差异由收货仓开出IVR单,备注差异原因必要时提供照片等相关证据交部门主管、PMC、采购处理，处理后将更正的数量开出仓存更正单交部门主管经理签名后给帐务员入数调整仓存，单据编号存档；4.1.3原料点收物料的过程中要仔细检查每种物料的最小包装上是否有IQC的允收帖纸？如有漏贴立即请IQC重检补贴PA

3、SS纸，并在每一种物料的最小包装上FIFO贴纸，FIFO标签应贴PASS纸的左上角与PASS纸平行的位置上不可以覆盖供应商标签上；4.1.4FIFO贴纸按月份分类，一月为棕色、二月为深绿色、三月为橙色、四月为兰色、五月为黄色、六月为紫色、七月为灰色、八月为草绿色、九月为桔色、十月为浅绿色、十一月为浅黄色、十二月为浅兰色；4.1.5FIFO标签贴好后根据P/N确认储位整齐摆放在货架上或储物箱内，统一标识朝夕卜、不可倒置，按收料日期先后顺序将先入仓的物料放在外面后入仓的放在最里面，对无真空包装的湿敏元器件及静电敏感

4、元件应存放在防潮箱内用手直接接触元件时需带静电手套或静电环，以免静电对元件造成损坏；4.1.6物料的摆放按照“标识向外朝上、上小下大、上轻下重、控制高度”一般PCBIC等贵重元件存放高度W1米，其他物料不超过1.5米；4.1.7物料摆放好后立即在仓存卡上填入收料日期、入仓单号、入库数量、结存数后签名作实，再凭入仓单作好物料进出帐当日的单据必须当日完成，每天单据在截数16：00前必须交帐务组入数并抽盘帐目与实物确保帐物一致；4.2配料4.2.1计划部开出MO单连同配料单一起交由仓库主管审核后交给仓库，货仓将M0登

5、记存档，仓管员按照配料进行配料；4.2.2仓管员首先应核实库存实物是否满足该MO需求，如有物料不能满足MO需求，仓管员应在第一时间内通知计划部和主管并及时做出欠料发放表；AAAAAA精品文档你我共享423配料严格遵守先进先出原则，优先发放尾数，仓管员应识别FIFO贴纸优先发放离发料日期最远的物料；物料从货架上取出应当即在仓存卡填写配料日期、出仓MO单号、出仓数量、结存后签名确认，物料配出按P/N顺序整齐摆放在卡板上或上料小车上，做好标识放置在待发区；4.2.3.1配发电子料，原则上所有物料不允许多发，但是由于圈

6、装物料无法拆开点数只能多发而不能少发，多发数不可以超过该物料的最小包装；423.2所有该MO多发的物料都应记录在多发欠数表，且立即在下一个MO单发料时扣除；每月月底的多发欠数应与收料部门进行核对，双方签字存档；4.3发料4.3.1仓管员将配好的物料来到发料区并通知生产线物料员交接物料，双方共同核对数量确认单物一致后双方在配料单上签名作实，配料单上书写要工整不可任意修改确需修改应在更改处签名确认，配料将生产线一联交产线保管；4.3.2每日16：00之前仓管员将当日的发料单据交帐务员入系统数据，当日单据须当日完成；

7、4.4补料4.4.1不良品补料，由生产线物料员整理因来料原因造成的不良品交IQC检验OK后填写一份清晰的回仓单和对应的补料单交相关审核批准，不良品仓仓管员根据回仓单接收物料，数据核对无误后双方签字确认由仓管员在对应的补料单上备注回仓单单号并签名确认；良品仓仓管员凭不良品仓仓管员签名的补料补料给生产线，原则上不可以超发，但由于包装原因多发的物料由仓管员录入多发欠数在下一个MO中扣除；4.4.2工程领料由工程部填写一份清晰的工程补料单交相关部门签核后编号交仓库补料，仓管员凭借补料单发料给工程部申领多少发多少不可多发

8、，发完料后及时入帐交单给帐务员入数；4.5好料回仓4.5.1由于MO余数或工程变更、多发数回仓由生产线物料员填写一份清晰的好料回仓单交相关部门签名，回仓的物料必须经过品质部检验并贴上检验合格的PASS如不符合上述要求原料仓可以拒收，退回生产线确认单物一致后签名接收并及时将单据做帐交帐纸，包装须保持原有完整包装,重新处理；4.5.2仓管员须对回仓物料逐一点数,务员入数；4.6盘点AAAA