医疗垃圾处理商业计划书

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【商业计划编号】BS2008003医疗废物处理设备项目XXX公司编写日期：2018年12月1日38 医疗废物处理设备项目商业计划书[主联系人]：  [职   务]： [电话号码]：   [传真号码]：    [电子邮件]： [地   址]：[邮政编码]：  保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于xxx公司。其所涉及的内容和资料只限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，意向投资者应在20个工作日内予以回复确认投资与否，并遵守以下的规定。1、若意向投资者不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2、在没有取得XXX公司的许可，意向投资者不得将本计划书全部或部分地传递给他人3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对等本计划书所提供的所有机密资料本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。申请人/公司（签章）： 项目负责人签字：日期：目录38 第一章摘要┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5第二章公司介绍2.1、基本情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈82.2、公司简介┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈82.3、公司宗旨┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈82.4、发展战略┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈82.5、组织结构┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈92.6、管理团队┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈92.7、公司经营情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈102.8、管理体制和激励机制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈102.9、公司的外部公共关系┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11第三章产品和服务3.1核心产品清单及其适用领域┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈123.2产品介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈123.3适用领域┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈133.4产品优势┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈133.5产品案例┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈153.6产品开发研究┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈153.7产品上市的周期┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈163.8、开发资源与条件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17第四章技术来源4.1医疗固体废物的焚烧机理及控制要素┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈184.2热裂解原理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈194.3公司技术┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈194.4控制二噁英的产生┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈204.5医疗固体废弃物焚烧处理的辅助工艺┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈214.6固体废弃物的热裂解┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈224.7系统构成┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈234.8工艺系统┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2438 4.9该技术与现有技术和工艺比较具有的优势.┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈25第五章市场分析5.1国家政策┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈275.2市场需求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈275.3市场现状┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈275.4市场机遇┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈285.5市场定位┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈285.6产品价格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈295.7销售渠道┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈29第六章竞争分析6.1竞争对手┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈306.2竞争产品┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈306.3竞争优势┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈31第七章财务与成本分析7.1融资需求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈337.2资金使用计划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈337.3未来三年产品销量┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈347.4预测未来三年财务数据.┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈357.5盈利情况示意图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈367.6产量增长图表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈36第八章发展战略8.1、战略的拟定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈378.2、公司战略步骤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈378.3、公司的核心竞争┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈37第九章附件目录1、公司营业执照复印件2、专利证书复印件3、设备工艺说明及流程图4、公司宣传画册5、公司客户清单（已接洽和正在接洽的客户38 第一章摘要一、企业简介    1、公司名称：XXX公司    2、成立时间：2004年7月    3、注册地点：    4、注册资本：    5、项目名称：热解气化湍流喷射燃烧装置的医疗垃圾处理设备    6、联系方式： 联系人电话：；传真：    2003年春天SARS留下的深刻教训，使得危险及医疗垃圾的无害化处理作为公共卫生体系建设的重要组成部分，很快被提上了议事日程，国家很快完善了关于处理理疗垃圾处理的法律法规。所谓医疗废弃物，主要包括携带病原微生物的感染性废物、人体切除物和医学实验动物尸体，过期、淘汰、变质药品，有毒性、腐蚀性或易燃的化验残余物等。由于其危害性在何时何地发生具有不确定性和不可知性，因而对人类的生存构成了严重威胁。据统计，我国各类医疗机构目前日产医疗垃圾约2000多吨，要使这些垃圾全部得到安全处置，绝不是一蹴而就的事，可谓任重道远。我公司经多年研发，现已研发了“WF热解气化湍流喷射燃烧装置”医疗垃圾处理设备制造的核心技术和生产工艺，使我国医疗垃圾处理技术迈向新的台阶。采用热解气化湍流喷射焚烧,二次气体加入的技术，在国内是比较先进的技术。    我公司自主开发研制的“WF热解气化湍流喷射燃烧装置”已于2006年6月获得国家发明专利，（专利证号：ZL02115337X），该产品与传统技术相比具有突出的无二次污染，节能等优点，特别适用于医疗、工业、高热值生活垃圾的焚烧处理。    热解汽化废物处理技术利用发热反应机理，燃烧过程中无须外加热源，湍流喷射燃烧器和多空陶瓷催化过滤器等综合作用可确保垃圾焚烧所产生的有害气体被充分燃烧、吸附，催化，过滤和分解，实现了低成本下的燃烧尾气高效处理。经环境保护部门检测，该产品尾气排放达标。该技术已经在云南玉溪建成并投入运营的医疗废物处理项目，并取得了良好的经济效益和社会效益。    我公司拟筹建“抚顺市XX环境工程设备制造有限公司”，在辽宁抚顺市郊建设年产100台日处理0.5吨、50台日处理1～3吨新型医疗垃圾处理设备、10台处理5吨新型固体垃圾处理设备的生产基地，以先进技术及价格性能比优势，迅速占领国内市场，并积极拓展38 国际市场，以期获得最大的商业利润。项目总投资为8950万元。    二、产品市场与竞争优势    国内外对医疗废物产生量的经验估算，一般是按大中城市医院住院部产生量和门诊产生量之和计算，住院部为：0.5-1.0公斤/床.天，门诊部为：20-30人次产生1公斤，一般医院每张病床每日污水产量约0.25-1吨左右。据国内某些大城市的不完全调查,人口400万以上的省会级城市，病床床位在2万个以上，按每日每床排放1公斤计算，医疗废物便每日多达20吨，完全可以建立大规模的垃圾处理站。而我国80%以上的县级市及乡镇由于客观条件因素制约，尚无对医疗垃圾进行无害化处理，都是直接深埋，严重污染土壤和水源。随着国家对危险垃圾处理法律法规的不断完善，并将医疗垃圾处理作为一项国策来执行。在我国，环保服务市场刚刚起步，市场前景广阔。据原国家计委调查资料显示，若全国有20%到30%的城市垃圾采用较先进的方式处理，将形成一个300亿到450亿元的环保设备市场。随着其技术的不断改进，其市场总值会逐渐提高。据测算，我国城市垃圾如要达到40％的处理率，每年的运营收入在20亿元以上。我们的技术和设备性能虽已达到国际领先水平，但价格却相对低廉。国际市场同类设备的报价约为40万美金/吨，而我们的设备价格不足进口同类产品的1/10；与国内同类产品相比，我们的技术和设备性能是最先进的，但价格也偏低20%—30%。  三、企业情况与发展目标    XX公司是一家专注于能源和环保领域的新技术研究、新能源开发、环保项目投资以及节能系统改造的高新技术企业。公司设有能源和环保两个技术研究中心，拥有一批在节能和环保技术领域专业队伍。最终目标在2013年争取登陆美国或欧洲资本市场，完成跨越式发展，成为国内有较高知名度的能源环保企业。    四、项目融资方案   公司为尽快达到规模经营，抢占市场份额，拟建四条生产线，总投资为8950万元人民币。其中工程第一期2800万元，第二期2400万元，第三期3750万元，目前需融资5000万元人民币出资方最高可得60％的股权，我方总投资根据财政部批准成立并授予国内职业资格的评估公司的评估结果，具体条件由双方协商确定。    五、项目一、二期融资项目估算   2、资金使用计划38 1、一期工程总投资2800万元。  名称    项  目          资金（万元） 厂  房 生产厂房6000㎡        963 设  备  设备生产线2条       800 原材料  钢铁、辅料 337公用工程  电，汽、送排水         400不可预见费          100流动资金                 200    两条单元生产线，以投产第一年（2010年）生产50台日处理1吨以下、18台日处理1～3吨新型医疗垃圾处理设备、4台处理5吨以上新型固体垃圾处理设备，则该销售收入为2450万元，总利税达450万元。    2、二期总投资2400万元。                              名称    项目                资金（万元）  厂房厂房扩建2000m3400  设备1．扩建生产线2条          800       2.原材料、辅料     600       3．研发资金               200不可预见费                     100流动资金                         300    二期（2011年）投产之后，生产规模扩大，产量增加至年产130台日处理1吨以下小型设备、36台日处理1～3吨中型垃圾处理设备、9台处理5吨以上新型固体垃圾处理设备，总收入可达5800万元。总成本中各项费用均应大幅度下降，总利润可达1500万元，此时考虑市场需求。3、三期总投资3750万元。名称    项目            资金（万元）兴建医疗垃圾处理站BOT（5-8座）37504、投资退出。38     投资商可通过管理层回购、协议转让、证券市场上市等渠道退出投资。   第二章公司介绍2.1、基本情况公司名称：XXX公司注册地址：注册资金：法人代表：电话：传真:网址：2.2、公司简介XX公司前身是一家专门从事中央空调节能系统改造的企业，成立于2004年，经过四年的高速发展，现在已成为一家专注于能源和环保领域的新技术研究、新能源开发、环保项目投资以及节能系统改造的高新技术企业。公司设有能源和环保两个技术研究中心，拥有一批在节能和环保技术领域专业队伍。我公司总工程师XX先生研发的“一种热解气化湍流喷射燃烧装置”技术获得国家专利，（专利号），该技术走在国内技术前沿，是国内医疗废物处理的最佳解决方案。副总工程师XX先生自主研发的的LansEPS2007系列中央空调节能系统，采用“模糊控制专家节能系统原理和ANN负荷预测原理”，成功使中央空调实现大幅节能，该技术正申报国家发明专利。2.3、公司宗旨公司努力打造成为优秀的节能与环保综合运营商，光电产品与技术的推广商。以向客户提供能源管理、环保科技服务为载体，立足能源环保领域，承担起“节约能源、减少污染，保护环境”的社会责任，为员工创造一个展示自我的平台，为投资者创造最大的价值。2.4、发展战略38 公司以生产医疗垃圾处理设备、节能系统改造为主营业务，努力拓展其他环保项目以及国外知名光电产品代理权销售，目标在2010年前实现营业收入1个亿，利税达1500万元。公司计划2009年在辽宁抚顺市郊兴建一个日处理250公斤~10吨规格的垃圾焚烧设备生产基地，该项目占地300亩，计划总投资8950万元，同时在福建、四川、重庆、云南等地建设8~13座日处理1~10吨医疗废物处理中心。最终目标在2013年争取登陆美国或欧洲资本市场，完成跨越式发展，成为国内有较高知名度的能源环保企业。2.5、组织结构董事会总经理市场拓展部行政办公室计划财务部人力资源部投资发展部技术工程部副总经理总工程师总经理助理综合项目部副总工程师福州办事处成都办事处上海办事处昆明易和环保科技公司空调节能研发动力节能研发照明节能研发监事会重庆XX环保设备公司筹2.6、管理团队2.7、公司经营情况2.8、管理体制和激励机制：公司管理模式是董事会领导下的总经理负责制。制定了完善的各项规章管理制度，38 加强科学管理，力求以集约化管理为前提、专业化管理为抓手、精细化管理为目标，进一步整合和优化资源配置，提高工作效率，提升经营效益，推进经营管理模式改革、全面提升公司现代化管理水平，同时采取人性化管理和良好的激励机制，给员工创造一个良好的展示自我的平台。首先，加强经营管理，提高企业效益。坚持依法经营，加大对财务管理的指导和监督。进一步提高制度执行力。其次，加强专业管理，提高企业素质。一是以“创一流、同业对标”为平台，通过学先进、找差距、抓管理、争上游，促进公司管理水平、效益水平和企业竞争力的综合提高。二是以“三标一体”贯标为平台，对照标准、查找问题、分析问题、制订措施、解决问题，通过不断学习深化、持续改进，提高专业化管理水平。三是以“信息化管理”为平台，推进公司信息化系统建设。第三，完善工作考核机制，建立新的绩效考核管理体系，实行绩效考核。以落实岗位责任制为原则，实施重点指标绩效考核，将各项工作任务目标完成情况与部室业绩考核挂钩，增强制约激励机制。同时，从鼓励加强基础管理工作入手，在企业的安全生产、经营管理、优质服务和行风建设以及精神文明建设等各个方面在同业同行各类评比结果中与职能部室的奖惩挂钩，从而有效地调动了员工搞好同业对标的积极性和主动性，促进了企业整体管理水平的全面提高。2.9、公司的外部公共关系（公司聘请的法律顾问、投资顾问、会计师事务所等中介机构的名称；）38 第三章产品和服务3.1核心产品清单及其适用领域型号垃圾焚烧量（kg/d）设备组成适用领域BS-Ⅱ-250250焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-500500焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-750750焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-10001000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-15001500焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-20002000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-25002500焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-30003000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-40004000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-50005000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-Ⅱ-60006000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔38 3.2产品介绍“XX＂BS-Ⅱ型医疗垃圾焚烧设备充分吸收“热解气化湍流喷射燃烧”技术专利，在不用柴油、重油、天然气等辅助燃料的条件下，热解气化反应釜高效的气体与固体热交换，“完全密封”的设计，在没有被气化或完全熔化的情况下，没有任何物质可以溢出。可燃气体通过湍流喷射而得到充分的混合。二次气体的加入，用于控制燃气产物的氧化，每个反应（气化、分解、燃烧）的条件都可被优化。由于没有任何有毒有机物可在湍流喷射燃烧的高温（1200-1300℃）下保持稳定状态，还有一个重要特点是湍流喷射器的3T作用（高温、湍流、停留时间长于1秒）使得所有的测试数据都表明可达到一个完全的烃的分裂和卤化，没有任何卤化烃重新组合的迹象。热解气化湍流喷射燃烧装置由依次串接的热解气化釜，氢氧化镁吸附器，催化反应器，湍流喷射燃烧器，气相燃烧室，多孔陶瓷过滤器，等离子体净化器，智能控制系统及点火器、风机组成。该装置利用发热反应机理，燃烧过程中无须外加热源，湍流喷射燃烧器和氢氧化镁吸附器、催化器、多孔陶瓷过滤器及等离子体净化器的综合作用可确保垃圾焚烧所产生的有害气体被充分燃烧、吸附、催化、过滤和分解，实现了低成本下的尾气高效处理。由于该产品与传统技术相比具有突出的无二次污染，排放达标，节省能源等优点。3.3适用领域适用于大中型城市医疗垃圾处理站以及县级、乡镇等医疗卫生机构。同时适合对工业、高热值生活垃圾的焚烧处理。3.4产品优势3.4.1创新优势医疗废物由于其中塑料的含量较多，在一般燃烧中会产生大量有毒气体（如二恶英）。对此本项目提出专门的解决方案，使有害的物质充分分解，有效消除了燃烧尾气在降温时再形成二恶英物质所依赖的催化条件，二恶英排放低于欧盟标准。由于采用独特的发热反应燃烧机理，无需另加热源，项目运营成本较直燃式大幅降低。BS-Ⅱ型焚烧炉的耗能技术参数表38 型号焚烧量kg/d耗油量kg/d耗气量m3/d耗水量m3/d耗电量kw/hBS-Ⅱ-25025000不用水0.18BS-Ⅱ-50050000不用水0.37BS-Ⅱ-75075000不用水0.55BS-Ⅱ-1000100000不用水0.75BS-Ⅱ-1500150000不用水1.52BS-Ⅱ-2000200000不用水2.20BS-Ⅱ-2500250000不用水2.40BS-Ⅱ-3000300000不用水2.52BS-Ⅱ-4000400000不用水2.80BS-Ⅱ-5000500000不用水3.12BS-Ⅱ-6000600000不用水4.253.4.2技术优势XX科技是从事医疗废物处理设备的开发、制造与医疗废物处理运营的专业化公司，公司及其科研联合体――中国人民解放军总后军需装备研究所拥有各方面的高级人才，其中有多次获得国家级荣誉称号、经验丰富的两院院士和高级管理人员，有国家级的专家和多年在国外从事环保机械研发工作的博士，有承建大型废弃物处理场所经验的高级工程师。他们与国内外科研机构、大学合作，在吸收德国、日本、韩国先进热解气化技术基础上，研制出了居于国际领先水平，具有独立知识产权的WF热解气化湍流喷射燃烧装置。与国内外医疗废物处理行业所采用的其它技术比较表38 种类处理方式造价现状直燃式喷油燃烧低由于燃烧不充分，冒黑烟，不符和《医疗废物焚烧环境卫生标准》，逐渐退出市场。但还有部分小企业在生产。二次燃烧含二次喷油燃烧过程中运营费用高，由于本身工艺缺陷，易产生“二恶英”，尾气处理成本高，不符合国家相关标准。大部分企业在生产。一般热解气化设计无优化中成本较高，运营费用高，二次燃烧不完全，尾气处理成本高，个别企业以最新技术在生产。等离子技术高压放电技术高由于成本、运营费用过高，离进入市场还有很长的路要走。WF的热解气化湍流喷射独特的湍流喷射燃烧结构中燃烧充分，无污染，设备造价成本低，易于操作，尾气处理设备配套成本低，尾气、残渣排放符合国家相关标准。国外同类技术热解气化燃烧很高由于相同性能设备，造价却在我们的10倍左右，在国内市场缺乏竞争力。3.4.3品种优势我们的医疗废物热解气化焚烧设备品种有日处理量0.25至6吨的设备多规格设计，有单炉焚烧法、双炉焚烧法、三炉焚烧法，以及多炉焚烧法等各类系列产品，满足各地大、中小型医院的医疗垃圾处理需要，同时大型设备适合城市医疗垃圾焚烧中心的垃圾处理。3.4.4价格优势我们的技术和设备性能虽已达到国际领先水平，但价格却相对低廉。国际市场同类设备的报价约为40万美元/吨，而我们的设备价格不足进口同类产品的1/10；与国内同类产品相比，我们的技术和设备性能是最先进的，但价格也偏低20%—30%。3.5产品案例目前，日处理量为1吨的一套设备在深圳市人民医院建成运行，收到了良好的效果。一套日处理量为5吨的设备在桂林运转，尾气排放经过桂林市环保局检测，符合国家标准。广东省科技厅将该项目列为广东省科技计划项目，并按重点项目拨款资助。我公司投资500万建设的日处理3吨的昆明医疗垃圾处理中心已建成运营，并取得良好的经济效益和社会效益。38 3.6产品开发研究3.6.1前期开发我公司曹蕴明总工程师在2002年自主研发“XX”Ⅰ型医疗垃圾焚烧设备，采用国家专利技术“一种热解气化湍流喷射燃烧装置”，并在2004年成功制造出第一台日处理1吨的“XX”Ⅰ-1000型焚烧环保设备，并在深圳市人民医院运行。并在2006年陆续制造出日处理3吨和5吨的“XX”Ⅰ-3000型、“XX”Ⅰ-5000型焚烧环保设备。3.6.2后期开发由于我公司技术和生产工艺日臻成熟，为了抢占国内中小城市、县镇的医疗垃圾处理市场，我公司与中国人民解放军总后军需装备研究所在吸收德国、日本、韩国先进热解气化技术基础上，共同研制出了居于国际领先水平，具有独立知识产权的“XX”Ⅱ型各种型号的WF热解气化湍流喷射燃烧装置焚烧设备。同时计划在2009年研发出技术含量更高、处理能力更大、环保标准更高的“XX”Ⅲ型焚烧设备。3.7产品上市的周期3.7.1生产周期我们的生产基地拟设在辽宁省抚顺市，辽宁是钢铁资源大省，鞍钢，本钢都离抚顺很近，所以在设备原材料采购上极为方便，采购周期短，所以从接到订单到生产完成按照设备处理量的大小只需15-30日时间。3.7.2安装调试由于抚顺市交通便利，公路、铁运、海运极为便利，所以设备装卸运输周期预计在5-7天左右。我们拥有专业的技术人员以及安装工程人员，根据各型号的设备安装调试期限在8至20天。部分设备生产-安装调试时间周期表38 设备型号采购周期生产周期运输周期安装周期调试周期合计BS-Ⅱ-50010天5天5天5天3天28天BS-Ⅱ-100010天7天5天7天3天32天BS-Ⅱ-200010天10天5天10天5天40天BS-Ⅱ-300010天15天5天15天5天50天BS-Ⅱ-500010天20天5天15天5天60天注：以上运输周期是以长江以北计算，长江以南地区适当延长1-3天。3.7.3维护保养我公司采取24小时维修服务承诺，在接到客户维修要求24小时内（偏远地区48小时内）实现维修。同时承诺对客户采取定期检查保养。3.8、开发资源与条件3.8.1资金筹措①自有资金2500万②融资5000万③银行贷款1450万3.8.2开发队伍在公司原有的技术工程人员基础上聘请专业的技术专家3.8.3设备场地拟在辽宁抚顺征地300亩，拟建厂房面积6000m3，生产线2条。3.8.4政府许可3.8.5外部协作国内外环保设备领域企业机构进行合作。38 第四章技术来源4.1医疗固体废物的焚烧机理及控制要素　　医疗固体废物的燃烧过程，本质上是质量传递、热传递、动量传递、化学反应、结构变化等物理化学反应综合在一起的一个复杂的过程。从固体燃料燃烧理论的角度分析，作为定性的燃烧阶段划分，废物的燃烧过程可分为预热、水分蒸发、升温，挥发份析出，着火和固定炭燃烧等过程。伴随着这些过程的开始、发展、结束、交替，废物先吸取热量，温度上升，失去水分，局部分解析出可燃成分，然后着火燃烧，放出热量，直到燃烬冷却。废物本身的质量也随着这些过程逐步减少，直到残留灰渣。　　废物焚烧的影响因素主要包括：垃圾的性质、停留时间、温度、湍流度、过量空气系数及其他因素。其中停留时间、燃烧温度、湍流度，通常被称为“三T（即time、temperature、turbulence）”要素。38 　　停留时间影响焚烧残渣的热灼减率和焚烧去除率，也影响燃烧效率、焚烧去除率和二噁英分解率。废物在焚烧炉内的停留时间越长，它与空气接触越充分，废物燃烧越完全，二噁英分解越彻底，焚烧炉的体积也就越大，这将受到设备投资条件的制约。燃烧温度愈高，燃烧反应速度越快，废物在焚烧炉内的停留时间就可以缩短，但过高的燃烧温度会加快焚烧炉内结构的腐蚀速度，使灰渣熔结，还会促进氮氧化物的生成。废物焚烧过程要求控制适宜的燃烧温度。燃烧温度过低，会使废物燃烧不完全。从二噁英分解的角度出发，要求燃烧温度不宜低于850℃。湍流度是表征医疗固体废物和空气混合程度的指标。湍流度越大，废物与空气的混合程度越好，有机可燃物能及时获取燃烧所需的氧气，燃烧反应越完全。湍流度受多种因素影响，如空气的供给量和废物在焚烧炉中的行进方式等。医疗垃圾的热值以及组成成分尺寸是影响焚烧的主要因素。热值越高，燃烧过程越易进行，燃烧效果越好。垃圾的组成成分尺寸越小，单位质量或体积废弃物的比表面积越大，与周围氧气接触的面积越大，焚烧过程中传热传质效果越好，燃烧效果越完全。4.2热裂解原理热裂解为在一次燃烧室供给不足量之助燃空气,使在一定温度(650℃～850℃)内进行裂解。其中可燃物质于高温缺氧下分解为短链有机气体及微量氢气,但由于缺氧,这些有机气体将流入二次燃烧室焚化,而留在一次炉则为固定碳及灰份。固定碳的氧化速率较慢,故需提供较长的时间供氧,使之反应成CO或CO2,以达完全燃烧。一般而言,热裂解式焚化炉设计的单位炉床负荷较小,且以底部供气,使固定碳有良好的燃烧反应环境,故具极佳之灰份品质及减量效果。以聚烯烃类为例,其分子结构通常是以数千到数万单位计的直链碳氢化合物,横向连接的碳—碳键形成主链。当其在还原条件下加热时,随着温度的上升,首先熔融软化为液体。对熔融体进一步加热,如果外界提供的能量大于主链的结合键能,则塑料分子将发生随机裂解,生成低分子的碳氢化合物。将热解生成的低分子产物再通过合成沸石催化剂,其碳链进一步断裂生成分子量更小的碳氢化合物。在不同温度,不同条件下裂解程度不一样,产生的产物也不同,根据所达到要求,可以在相应条件下得到不同的产品加以利用,或最大限度的热能回收。4.3公司技术38 医疗垃圾焚烧炉根据气化原理和物质燃烧三要素，在封闭的条件下，将垃圾分解成可燃气体，进而使医疗垃圾得到有效处理。整个过程没有异味、没有二次污染，营造绿色工厂，因此特别适合医疗垃圾处理，也可选择地用于生活垃圾和工业垃圾处理。我公司拥有的热解气化湍流喷射焚烧技术具有自主知识产权，已获得国家专利。目前世界各国、各大环保设备制造公司最关心的问题是如何防止二恶英的二次污染问题。传统的直燃式（直投式）燃烧方法其根本燃烧原理—燃烧方式都是强排风式的过氧燃烧，即通过大量的消耗空气（空气中的氧气）和大量的消耗油来直接地焚烧垃圾。由于燃烧方式不稳定、燃烧过程不稳定、燃烧炉内气相温度或炉内边沿温度有时都不稳定，会在800℃以下，在此范围的温度下二恶英类的剧毒化合物就会大量产生。我们研制开发的热解气化技术，成功的解决了这个问题。该处理工艺核心技术是：热解气化反应釜高效的气体与固体热交换，“完全密封”的设计，在没有被气化或完全熔化的情况下，没有任何物质可以溢出。可燃气体通过湍流喷射而得到充分的混合。二次气体的加入，用于控制燃气产物的氧化，每个反应（气化、分解、燃烧）的条件都可被优化。由于没有任何有毒有机物可在湍流喷射燃烧的高温（1200-1300℃）下保持稳定状态，还有一个重要特点是湍流喷射器的3T作用（高温、湍流、停留时间长于1秒）使得所有的测试数据都表明可达到一个完全的烃的分裂和卤化，没有任何卤化烃重新组合的迹象。该技术包含垃圾在450度—600度温度下的热解气化和可燃气体在1300度的二次燃烧两个过程。与炉排式焚烧技术相比具有系统造价低，垃圾处理成本低，减量化比例高，特别是在低二恶英的排放，减少尾气二次污染方面具有明显优势。此技术是近年来发达国家为解决垃圾焚烧处理过程中产生二恶英问题而提出的，目前被广泛认为是21世纪的新型垃圾焚烧技术。4.4控制二噁英的产生在焚烧设施中，90%以上的二噁英类物质是随着焚烧灰尘或者飞灰一起向外排出，排放到尾气中的比例不到10%，处理焚烧残留物中二噁英类物质的关键就是如何处理飞灰。根据研究，在垃圾焚烧炉本体之内，燃烧室温度在850～900℃以上、气体停留2s以上的情况下，二噁英类物质以及二噁英形成前有机物质的热分解效果是很明显的。而在1200℃38 以上的运行中的熔融炉中,有充分的温度条件来保证二噁英类物质全部完成热分解反应。可以有效地控制二噁英类物质的产生。比较项目高压蒸汽灭菌法电磁波灭菌法化学消毒法高温焚烧法对微生物有机体的破坏效果好效果好效果好效果非常好，完全破坏了感染性微生物的机体影响效率的因素蒸汽的温度和压力；不适当的包装方法会影响蒸汽的穿透力，局部低温点可能存在；废物装载量的多少微波的源强；微波辐射持续时间的长短；废物混合程度；废物含水量化学药剂的浓度；温度；PH值；同药剂接触时间；废物中的有机物可能会对消毒剂产生干扰充分的混合；废物含水量；燃烧室的充满度；烟气停留时间对锐器的破坏不能破坏锐器焚烧可破坏所有的锐器，并使之难以辨认对肢体的破坏由于文化习俗的因素，不适合处理肢体焚烧可破坏所有的肢体，并使之难以辨认对细胞毒类药物及药物残余物破坏不能破坏废物中的细胞毒类药物及药物的残余物焚烧可破坏医疗废弃物中所有的细胞毒类药物及化学药剂的残余物对环境的影响可能产生的有毒的挥发性有机化合物，致癌物质，甲醛，汞蒸汽以及其他未知特性的大气污染物；冷凝物中会产生废水，该废水会被看作是化学药品废水，并以化学药品废水标准处理；处理后的废物可能仍会含有化学药剂，药品，汞及细胞毒类药物的残余物，仍然需要适当的处理；有毒的挥发性有机化合物被焚烧但是可能产生二口恶英和汞蒸汽选用适当的去除污染设备将大气污染物消除掉底部的灰渣应送至填埋场填埋38 废物残余物的后处理工作处理后的废物应作为填埋处理，或在焚烧炉中焚毁处理后的废物可能仍会含有化学药剂，药品，汞及细胞毒类药物的残余物，仍然需要适当的处理处理后废物的减容除非使用破碎机或压实机，否则没有明显减容的效果无需破碎，焚烧可使废物减容处理后废物的减量不能减少废物的质量，由于加入水/蒸汽，或化学药剂，质量可能反而增加焚烧法可使废物减量至少80%，这取决于废物中可燃物的含量4.5医疗固体废弃物焚烧处理的辅助工艺　　为了达到医疗垃圾真正的无害化处理，除了在焚烧炉里进行减容、灭菌处理外，还要对其尾气及灰渣进行处理。医疗固体废物焚烧烟气中的污染物包括酸性气体（HCl、HF、SOX、NOX等）、颗粒物（粉尘）、重金属（Hg、Pb、Cr等）和有机剧毒性污染物（二恶英、呋喃等）四大类。去除酸性气体的主要工艺是往高温烟气中喷洒NaOH水溶液以及往低温烟气中注入石灰石粉末。与酸性气体接触发生反应后产生的固态化合物一部分从反应器的底部排出，另一部分留在烟气中。为了满足重金属和二恶英的达标排放，烟气净化流程中活性炭注入风机将活性炭粉末送入除尘器前的混合室中，活性炭与烟气充分混合，吸附重金属和二恶英。往烟气中喷洒NaOH水溶液可以使烟气急速冷却，缩短了烟气在500～300℃的二恶英易重新合成温度区间的停留时间，减少了因烟气温度降低而导致二恶英重新合成的几率。酸性气体接触发生反应后产生固态化合物、烟气中存留的活性炭粉末以及烟气中的粉尘进入后续的布袋除尘器中，停留在滤袋上。烟气的最终排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》中的要求。焚烧炉内产生的灰渣，经水封密闭除灰机构至灰渣输送机，通过灰渣输送机的传送，灰渣被送到固化线；收尘器收集的飞灰收集到储灰斗，也送到固化生产线上，加入固化剂混合固化，落入运输车中，外运至危险固体废弃物填埋场填埋处理。38 4.6固体废弃物的热裂解根据目前固体废弃物状况和特点，以及国内焚烧炉之特征。热裂解废弃物处理系统一般分为以下几部分：(1)油压自动进料：前端可搭配倾倒机、真空收集系统、自走式压缩子车、输送带及抓斗等装置,以达完全自动化的目的；(2)一次燃烧室：采用缺氧热烈解燃烧,依需要炉床可采用固定式、多层式设计,炉术分三阶段即干燥段、燃烧段及燃烬段。并保持微负压防止烟气外窜；(3)二次燃烧室：采用柱塞流无死角设计可充分混合可燃气体，提高戴奥辛破坏去除效率。烟气停滞进间可依需求设计为一秒或更久，燃烧温度可达1000℃以上，完全符合法规要求；(4)出灰系统：可依需求设计为自动或手动出灰，并可搭配出灰子车或输送带收集灰烬。出灰口装设冷却洒水装置，并防止灰烬飞散；(5)废热回收系统：设置废热回收锅炉，以热水或蒸汽方式回收使用。其中一部分热源可提供给热交换器使用，来提升排放烟气的温度达到110℃以防止白烟产生；(6)废气处理系统：具除酸、除尘功能且符合法规之排气标准，并可依需求设计湿式、干式或半干式系统。其基本机理是：热裂解气化炉内分三个层次，从上往下依次分为干燥段、热解段、燃烧段、燃烬段。进入热裂解气化炉的垃圾首先在干燥段由热裂解段上升的烟气干燥，其中的水分挥发；在热裂解气化段分解为一氧化碳、气态烃类等可燃物并形成混合烟气，混合烟气被吸入二燃室燃烧；热裂解气化后的残留物(液态焦油、较纯的碳素以及垃圾本身含有的无机灰土和惰性物质等)沉入燃烧段充分燃烧，温度高达1110℃～1300℃，其热量用来提供热裂解段和干燥段所需能量。燃烧段产生的残渣经过燃烬段继续燃烧后冷却，由热解气化炉底部的一次风冷却(同时残渣预热了一次风)38 ，经炉排的机械挤压、破碎后，由排渣系统排出炉外。一次风穿过残渣层给燃烧段提供了充分的助燃氧。空气在燃烧段消耗掉大量氧气后上行至热裂解段，并形成了热裂解气化反应发生的欠氧或缺氧条件。由此可以看出，固废在热裂解气化炉内经热裂解后实现了能量的两级分配：裂解成分进入二燃室焚烧，裂解后残留物留在热裂解气化炉内焚烧，固废的热分解、气化、燃烧形成了向下运动方向的动态平衡。在投料和排渣系统连续稳定运行时，炉内各反映段的物理化学过程也持续稳定进行，从而保证了热裂解气化炉的持续正常运转。从以上可以看出：采用热裂解技术处理固体废物，不但可以避免感染的危险，也可除去毒物，保护环境，加上能源的回收，可谓是一举数得，其将取代传统焚化而变成处理固体废物特别是有害废弃物的主流。4.7系统构成本热解气化处理装置包括依次串接的：热解气化釜、氢氧化镁吸附器、湍流喷射燃烧器、高温催化反应器、气相燃烧室、多孔陶瓷过滤器、余热利用装置、引风机及烟囱、智能控制系统、供风装置、供油装置、自动上料装置。其工作步骤为：投料→热解气化→氢氧化镁吸附→高温催化反应→湍流喷射燃烧→等离子体净化→多孔陶瓷过滤→余热利用→尾气排放。进料与热解气化系统：可以实现自动、密闭、连续进料，并能与转运车辆自动卸料装置相衔接。自动上料装置、把定量的垃圾及除氯剂投入热解气化釜中，智能控制系统发出指令启动供风装置向热解气化釜内送风，同时启动供油装置向热解气化釜喷油点火，点燃热解气化釜内垃圾，控制系统通过设于气化釜内的温度传感器取得数据，返馈控制对热解气化釜供风和喷油过程，最终达到炉内垃圾处于缺氧自燃状态，并保证热解气化釜内处于450—600度的还原气氛。焚烧系统：湍流喷射燃烧器在控制系统的控制下同时启动运行，供风装置通过供气孔送入足量的新风，点火器开始喷油点火，预热湍流喷射燃烧器。热解气化釜送来的可燃气体先经氢氧化镁吸附器，再经过高温催化器，然后进入点火腔被点燃后，燃着的气体与喷射腔内供气孔喷入的经预热的空气产生强化湍流搅拌并在喷射腔内产生连续涡旋燃烧，然后喷入气相燃烧室。气相燃烧室的炉温逐渐上升到1200℃以上，形成稳定的主燃烧过程。在此阶段，控制系统通过对系统温度及运行状态的分析，可自动开关点火器，实现以一次及二次进风控制的系统自燃。38 焚烧炉材质其寿命不低于10年，耐火材料能够承受焚烧炉工作状态的交变热应力，焚烧系统处于负压运行状态。运行时炉体表面温度低于50℃。焚烧炉出口烟气中氧气含量达到6%—10%（干烟气），焚烧温度大于850℃，焚烧残渣的热灼减率小于5%，焚灰去除率大于99.99%。焚烧炉主燃烧室炉膛容积热负荷和断面热负荷在1000Kcal/h低位热值时，炉膛中心温度大于750℃。系统配备具有自动助燃装置的二燃室，确保在1100℃下停留时间大于2秒。尾气处理系统：在气相燃烧室内燃烧生成的高温烟气进入多孔陶瓷过滤器后，烟气中的一些微粒和有毒物质被吸附在多孔陶瓷滤材的腔道及微孔内，同时再由等离子体净化器进行分解净化，最后无烟、无尘、无二恶英的气体通过烟囱排放。焚烧残渣和飞灰处理系统：配备自动清渣、清灰系统，飞灰和灰渣按照危险废物进行安全处置。4.8工艺系统38 本项目要用到大量通用零部件和专用部件，我们准备采用自制与外购相结合的生产方案，除部分关键件由本企业自制外，大量通用与专用零部件向协作厂订购。此外，实施本项目所必须的大量建筑、安装工程、维修服务工程我们也准备采用专业化协作方式向外发包。由此，本企业的部分生产流程将延伸到企业外，带动相关产业的发展。4.9该技术与现有技术和工艺比较具有的优势目前，国内多数工程都采用直燃式焚烧处理技术。本技术与其相比，具有以下优势：（1）燃烧充分，毫无污染。目前国内普遍应用直燃式焚烧处理垃圾，对其排放物的污染多无能为力。热解气化技术采用洁净燃烧技术和独特的燃烧结构，确保得到高温分解成极少量的固体残余物质和无毒气体。由于垃圾得到充分的燃烧，焚烧排放烟尘黑度低于林格曼一级，符合国家的有关环保标准。气体燃室燃烧温度可达1300℃，可使可燃性气体及微粒完全燃烧，具有减量、杀菌、分解转化有害物质等功能，实现了医疗废物的无害化处理。热分解技术的关键在于垃圾在进行燃烧之前预先碳化，破坏高分子有机物的结构，将其转化为低分子化合物。这与煤炭加热转换成焦炭或木材转换成木炭的碳化现象几乎是相同的。这样不但使处理后的余渣完全无毒，而且排放物中也完全不含二恶英以及其他有害气体和粉尘。（2）因结构简单、无运动部件，工程造价和运营成本较直燃式焚烧处理便宜约50%。（3）体积小。同等处理规模的条件下，本项目设备的占地面积只有直燃式的60%。（4）特殊的垃圾如医疗和工业的废弃物，由于其中橡胶塑料的含量较大，在一般燃烧中会产生大量有毒气体（如二恶英）。本项目在高温热解产生可燃气体后利用氢氧化镁吸附板降低氯化氢含量；采用多孔陶瓷过滤部件促进未燃气体和有机尘粒完全燃烧，并可吸附通过此燃烧尾气中的有害微粒及二恶英类前体物氯化铜、硫酸铜，增加烟气在高温环境的滞留时间。综上所述，直燃式焚烧垃圾处理会因燃烧状况的改变而产生不完全燃烧，决定了它的市场生命不会长久，随着人类对环境保护意识的日益提高，它将逐渐退出历史舞台。热分解处理技术管理简单，对电力和燃料的消耗远小于直燃式处理设备，并且处理效果好，已经达到国际环保水平，代表着焚烧装置今后发展的方向，正以全新的面目浮出水面。38 热解气化技术尽管都处在研制、定型阶段，但由传统的直燃式向热解气化垃圾处理方式转变的日本、欧美的新型焚烧炉市场都是非常庞大的，各大制造公司应付、占领本国市场都将有大量工作要做。我国这一新兴市场还处于无序竞争状态中，但我们已完成的国产化热解气化焚烧装置在我国有着明显的先进性和市场需求。第五章市场分析5.1国家政策国务院批复的国家环保“十五”计划提出，2005年前中国将采取系列措施，使危险废物“转危为安”：新增危险废物安全处置能力5000吨/日、医疗废物安全处置能力1650吨/日，制订危险废物处置标准，全面征收危险废物处置费；开展危险废物和有毒有害化学品污染技术攻关，研发医疗废物及其他危险废物无害化处理设备等。国家宏观政策的制定，确保了中国的环保产业在21世纪将大有作为。国务院总理温家宝6月16日签署第380号国务院令，公布《医疗废物管理条例》。出台这个条例的目的，是为了加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康。条例第四条提出，国家推行医疗废物集中无害化处置，鼓励有关医疗废物安全处置技术的研究与开发， 县级以上地方人民政府负责组织建设医疗废物集中处置设施。国家对边远贫困地区建设医疗废物集中处置设施给予适当的支持。第三十一条提出，医疗废物集中处置单位处置医疗废物，按照国家有关规定向医疗卫生机构收取医疗废物处置费用。 38 医疗卫生机构按照规定支付的医疗废物处置费用，可以纳入医疗成本。第三十三条提出，尚无集中处置设施或者处置能力不足的城市，自本条例施行之日起，设区的市级以上城市应当在1年内建成医疗废物集中处置设施；县级市应当在2年内建成医疗废物集中处置设施。 第十九条提出，医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。第四十二条提出，对逾期未能建成医疗废物集中无害化处置设施的县市主要领导人追究责任的规定。这一切为我们的市场切入提供了最好的契机。5.2市场需求我国环境保护政策由现行的“谁污染谁治理”转变为“谁污染谁付费”。这一原则的确立标志着环保产业将走上社会化、市场化、企业化、专业化的轨道。一个新兴的环保设施运营业正在形成。国际上，环保设施运营业占整个环保产业产值的45％。2007年全世界投入6000亿美元用于环境设施的建设及运营。世界上许多国家已经对医疗废物处理作出了明确规定，开发了相应的处理设备，并要求由专业的医疗废物处理站集中处理，根据床位收费。5.3市场现状由于医疗废物具有全空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害性是生活垃圾的几十甚至上百倍，曾被人们形象地称为装满灾祸的“潘多拉盒子”。如果对此管理不当，处理不好，不仅会污染环境，而且会直接危害人们的身体健康,还有可能会诱发重大环境污染事故。因此，联合国环境规划署的《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》将其列为第一类需严格控制国际间转移的危险废物，中国也将其列入了《国家危险废物名录》之中。然而，令人担忧的是，我国城市医疗废物的处理目前90%采用的是与生活垃圾一样的填埋方法，这一方法不仅给我国许多地区的水源和土壤环境带来了长期的潜在的危害，而且引发了多起污染事故。特殊垃圾需要特殊管理，必须要有严格的操作规程以保证其彻底消毒。纵观全国的医疗废物处理状况，有的由环卫部门集中清运，统一焚烧；有的是医院自行焚烧，而大多数则与生活垃圾混合倾倒，这种无序状态给不法分子造成了可乘之机，使部分医疗废物未经妥善处理就进入流通领域。就是采用直燃式焚烧方式处理的部分医疗废物，由于处理工艺简陋，处理方法不当，很难去除其中的有毒有害物质，仍然给环境带来二次污染。5.4市场机遇38 随着国家对环保产业的不断重视和人民群众环保意识的不断加强，而我国环保产业才刚刚起步，市场前景广阔。据原国家计委调查资料显示，若全国有20%到30%的城市垃圾采用较先进的方式处理，将形成一个300亿到450亿元的环保设备市场。如果我们估算全国医疗废物能达到3000吨/日的处理量，每吨处理费用按人民币2000元计算，则每年可产生20亿的产值，随着其技术的不断改进，其市场总值会逐渐提高。这实在是一个巨大的市场，完全可以建立大规模的医疗废物处理设备生产基地和运营企业。受到技术和资金等因素限制，现在市场上有实力的环保设备生产企业寥寥可数，所以我们看准了这市场的切入点，拟投资建设环保设备生产基地，具有科学的前瞻性。5.5、市场定位现在各大城市基本已建设医疗垃圾处理中心，相对于我们产品市场机会较少，根据前期的销售工作和公司高层的人脉关系，我们将市场重点放在东北辽宁、吉林、华南广东、湖南，西南四川、重庆，华东福建、江西这八个省份的中小城市、县镇的医疗卫生机构，并争取在福建莆田、宁德以及云南玉溪、四川乐山四市采取BOT形式建设日处理3吨的的医疗垃圾处理中心。随着生产规模的不断壮大，知名度不断地提高，我们要将“XX”环保设备推向全国，并努力开拓东南亚市场，特别是越南、缅甸、印尼等国家。5.6产品价格“XX”BS-Ⅱ型产品计划销售价格及计划生产价格型号焚烧量kg/d生产成本万元/台销售价格元/台销售毛利万元/台国内同类产品价格BS-Ⅱ-2502503526BS-Ⅱ-50050058310BS-Ⅱ-750750813716BS-Ⅱ-100010001524929BS-Ⅱ-1500150025401548BS-Ⅱ-200020004064247738 BS-Ⅱ-2500250050803096BS-Ⅱ-300030008013050156BS-Ⅱ-4000400014022565270BS-Ⅱ-5000500018025070300BS-Ⅱ-60006000220300803605.7．销售渠道深圳总部福州分公司重庆办事处成都办事处上海办事处沈阳办事处南昌办事处第六章竞争分析6.1竞争对手 宜兴市华瑞焚烧炉科技发展有限公司位于江苏省宜兴市。公司专业生产各类废弃物焚烧设备，如：工业危险废物垃圾焚烧炉、航空垃圾焚炉、医疗垃圾焚烧炉、化工、制药行业（废液、废渣、废气）焚烧炉等。竞争产品有HR-Y-02医疗垃圾焚烧炉，HR-Y-01小型医疗垃圾焚烧炉。宜兴市奥立环保设备有限公司位于江苏省宜兴市经济开发区。是专业生产各类危险废弃物、医疗废弃物焚烧设备的环保厂商。 为垃圾焚烧处理项目提供前期可行性研究、设计开发、设备制造、安装调试、培训与售后跟踪等一条龙服务。竞争产品有连续热解气化焚烧炉。6.2竞争产品（1）HR-Y-02医疗垃圾焚烧炉适用范围：医院手术脏器切除物、医用辅料、一次性注射器等其它医疗废弃物等。38 产品特点：效益性高：无烟、无臭、无二次公害。节约能源：科学的导流结构、处理更彻底。运转成本进一步降低。安全可靠：主要采用自动控制系统。故障率低、维修及保养方便。达标排放：具有二次燃烧室、热交换、除尘等高效尾气处理装置，符合国家最新排放标准（2）HR-Y-01小型医疗垃圾焚烧炉适用范围：城镇医院，医疗垃圾、动物实验室垃圾、一般企事业单位垃圾、街道树叶、其它固体垃圾等。产品特点：操作简单方便、无烟、无味、燃烧速度快，效果佳；占地小、成本低、故障少，维修快。（3）连续热解气化焚烧炉适用范围：为医疗废物的无害化处置。处理规模：3T/天、5T/天、8T/天、10T/天等。对某些特殊处理量，可作非标设计。产品特点：采用连续进料。根据垃圾箱的尺寸采用双辊进料（变频），进料量根据二燃室及热解气温度可调节。采用针探灰渣层厚度来判断出渣时间。采用旋转式灰盘作为炉排，同时能起卸渣与破渣作用。采用封炉技术。当需短时内（24小时内）停炉时，可采用封炉技术，保证炉内不歇火。下次运行时不需重新点炉，大大节省燃料的消耗。单炉连续进料、连续出渣。设备造价低。（4）产品市场应用情况序号客户名称炉型废弃物种类处理量1.广西钦州环境卫生管理处HR-H6BC医疗垃圾200KG/H2.杭州成康贸易有限公司HR-1-20小型焚烧炉（出口）10-50KG/H3.新疆黄金鼎进出口贸易有限公司HR-G-L-250医疗垃圾（出口哈萨克斯坦）250KG/H4.中铁建工集团有限公司HR-G-H4生活垃圾（南极） 38 6.3竞争优势XXX公司有自己的专利技术——“热解气化湍流喷射燃烧装置”。热解气化湍流喷射燃烧装置由依次串接的热解气化釜、氢氧化镁吸附器、催化反应器、湍流喷射燃烧器、气相燃烧室、多孔陶瓷过滤器、等离子体净化器、智能控制系统及点火器、风机组成。该装置利用发热反应机理，燃烧过程中无须外加热源，湍流喷射燃烧器和氢氧化镁吸附器、催化器、多孔陶瓷过滤器及等离子体净化器的综合作用可确保垃圾焚烧所产生的有害气体被充分燃烧、吸附、催化、过滤和分解，实现了低成本下的尾气高效处理。由于该产品与传统技术相比具有突出的无二次污染，排放达标，节省能源等优点，所以特别适用于医疗、工业、高热值生活垃圾的焚烧处理。适用范围：本装置是一个将高温、安定燃烧、热能有效利用、操作系统自动化有机的结合在一起的高科技系统。医疗废物处置规模：3T／d、5T／d、8T/d、10T／d等。 对某些特定处理量可作非标设计。产品特点：系统整体为负压运行，有效防止有毒有害物的外泄对环境造成污染。废物不需任何前处理即可送入炉中焚烧，可避免对操作人员造成伤害。全套装置完全密封，使医疗废弃物完全无害化。先进的热解焚烧工艺使废物的焚烧过程完全、彻底，保证有毒物的彻底分解破坏。废物在炉内气化、焚烧，粉尘产生量小，大大减轻后续尾气净化设备的负荷。合理先进的烟气净化流程及优良的工艺设备，使焚烧烟气得到完全净化，保证烟气中所有污染物的排放达到国家相关标准。系统采取高温焚烧、烟气急冷、高效过滤、活性炭吸附等多项措施对二噁英产生起到有效抑制及净化作用。系统设置了自动复位防爆应急系统以及应急安全系统，有效保证了系统运行的可靠性与安全性。38 自动化控制水平高，电脑人机界面操作控制系统和自主开发的PLC控制程序，提高了系统操作及控制的便性。预混燃烧、余热利用的先进工艺使运行能耗、成本降到最低。设备采取了多项防腐措施，有效的保证了设备的运行寿命。第七章财务与成本分析7.1、融资需求工程总投资8950万元，建设周期1年，预计2009年3月动工，预计2010年3月竣工。需融资5000万元。资金筹措：①自有资金2500万②融资5000万③银行贷款1450万2009年需融资到帐1600万2010年需融资到帐1400万2011年需融资到帐2000万7.2、资金使用计划1、一期工程总投资2800万元。  名称    项  目          资金（万元） 厂  房 生产厂房6000㎡        963 设  备  设备生产线2条       80038  原材料  钢铁、辅料 337公用工程  电，汽、送排水         400不可预见费          100流动资金                 200    两条单元生产线，以投产第一年（2010年）生产50台日处理1吨以下、18台日处理1～3吨新型医疗垃圾处理设备、4台处理5吨以上新型固体垃圾处理设备，则该销售收入为2450万元，总利税达450万元。    2、二期总投资2400万元。                              名称    项目                资金（万元）  厂房厂房扩建2000m3400  设备1．扩建生产线2条          800       2.原材料、辅料     600       3．研发资金               200不可预见费                     100流动资金                         300    二期（2011年）投产之后，生产规模扩大，产量增加至年产130台日处理1吨以下小型设备、36台日处理1～3吨中型垃圾处理设备、9台处理5吨以上新型固体垃圾处理设备，总收入可达5800万元。总成本中各项费用均应大幅度下降，总利润可达1500万元，此时考虑市场需求。3、三期总投资3750万元。名称    项目            资金（万元）兴建医疗垃圾处理站BOT（5-8座）37507.3未来三年产品销量2010年-2012年“XX”BS-Ⅱ型产品计划产量38 型号焚烧量kg/d2010年2011年2012年合计BS-Ⅱ-2502502050100170BS-Ⅱ-5005002050100170BS-Ⅱ-75075010305090BS-Ⅱ-10001000381526BS-Ⅱ-15001500381526BS-Ⅱ-20002000381526BS-Ⅱ-25002500361221BS-Ⅱ-30003000361221BS-Ⅱ-4000400024814BS-Ⅱ-5000500024814BS-Ⅱ-600060000123BS-Ⅲ-700070000011BS-Ⅲ-800080000011BS-Ⅲ-10000100000011合计691453405547.4预测未来三年财务数据2010年-2012年设备公司预计损益表单位：万元项目2010年2011年2012年一、主营业务收入245258161079038 减：主营业务成本147134905934.5主营业务税金及附加34.581.5151.77二、主营业务利润946.52244.54703.73加：其他业务利润000减：营业费用294.24697.921294.8管理费用196.16465.28863.2财务费用49.04116.32323.7三、营业利润407.06964.982222.03加：投资收益21.0035.0080补贴收入000营业外收入204060减：营业外支出四、利润总额448.061039.982362.03减：所得税67.21155.99354.30净利润380.85883.992007.73注：企业所得税按高新企业15%征收7.4.1投资回收期根据财务数据预测与市场分析，在2012前可盈利3272万元，预计2013-2015年可盈利6000万元，投资回收期预计在5.5年。7.5盈利情况示意图38 7.6产量增长图表第八章发展战略8.1战略的制定企业战略：，企业目标：38 经营理念：企业精神：8.2公司战略步骤公司以生产医疗垃圾处理设备制造、节能系统改造为主营业务，努力拓展其他环保项目以及国外知名光电产品代理权销售，目标在2012年前实现营业收入3个亿，利税达5000万元，通过引进外国风险投资基金公司，在2013年争取登陆美国或欧洲资本市场，完成跨越式发展，成为国内有较高知名度的能源环保企业。8.3公司的核心竞争力8.3.1.拥有核心技术8.3.2.健全的售后服务体系8.3.3.完善管理制度8.3.4.团结的管理团队第九章附件目录1、公司营业执照复印件2、专利证书复印件3、设备工艺说明及流程图38 4、公司宣传画册5、公司客户清单（已接洽和正在接洽的客户）38