xx年农村信用社稽核审计工作总结及2015年工作设想

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------2014年农村信用社稽核审计工作总结及2015年工作设想XX年，，农村信用社又一次踏上上新的改革征途，农村合合作银行已正式运行，并并按照合行组建的相关要要求正在逐步付诸实施。。二次创业的号令又一次次在全县响亮提出，全员员积极响应联社号召，勤勤俭办社、艰苦奋斗，踊

2、踊跃投身二次创业中。稽稽核审计工作紧紧围绕上上级主管部门的要求和联联社年初工作会议确立的的总体工作思路，结合年年初稽核审计工作安排意意见，迅速转变稽核审计计工作理念，推动内部稽稽核审计由合规性稽核审审计向风险管理稽核审计计转变，进一步创新稽核核审计工作方法，重点围围绕执规执纪、合规守法法经营、内控制度执行、、规范管理、风险防范等等情况开展全面的稽核审审计。有效促进农村信用用社依法合规经营、稳健健发展。一、稽核审计计工作成绩及基本做法（一）完善岗位责任制制，落实稽核包片责任。。1、制定岗位责任制制，按照省

3、联社相关管理理制度，结合我县实际细细化了稽核审计的各种管管理制度；实行稽核包片片责任制，把全县信用社社每个营业网点落实到人人到稽核包片，不留死角角，实行谁包片谁负责、、谁检查谁负责、谁签字字谁负责的稽核管理责任任制，实行稽核审计责任任追究制度，进一步夯实实了管理责任，增强了稽稽核人员工作责任心。2、年初制定了《XXX年稽核审计工作安排意意见》，对全年序时稽核----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------

4、------------------------------------8/8---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------核、专项稽核和内审工作作进行统筹安排，作到稽稽核审计工作年度有总体体安排意见，季度有分段段实施部署，月度有进度度和考核，作到任务明确确。3、实行周工作安安排和月度例会制度，每每周周一对

5、本周的工作内内容作出具体的安排，并并组织实施到位；每月对对每个稽核人员根据周工工作安排的工作任务完成成情况进行集中汇报，检检查落实，查漏补缺，并并按照工作任务完成情况况严格考核兑现，进一步步激发了稽核人员的工作作热情和工作责任心。（二）规范检查行为，细细化检查内容。1、规规范稽核检查程序和稽核核检查行为。今年以来，，稽核审计部对省联社下下发的11项稽核审计管管理制度再次组织稽核人人员认真学习，熟练掌握握运用指导稽核审计工作作，按照《陕西省农村信信用社稽核审计工作管理理办法》和《陕西省农村村信用社稽核审计

6、工作质质量控制办法》规范稽核核检查程序，从编制稽核核工作实施方案、下发稽稽核通知到现场检查，现现场检查工作底稿、撰写写事实确认书、稽核工作作报告、稽核结论到下发发稽核整改通知书，规范范了稽核审计工作流程，，同时对稽核工作档案分分别编制纸质档案和电子子文本档案，加强了稽核核档案管理工作。2、、对各项检查内容按照““作业式、格式化”进行行列表细化，从会计管理理工作、财务管理工作、、信贷业务操作流程、信信贷风险防范、安全保卫卫工作、内控制度执行以以及业务经营真实性等详详细制定稽核方案和稽核核检查表格，依照稽核

7、方方案和检查表逐项开展检检查，确保稽核检查工作作精细化，不留死角。----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------8/8---------------------------------------------------------------范文最新推荐---------------------------------------

8、---------------3、针对信用社登记簿多多、登记不规范和存在顾顾此失彼的现象，与联社社各部门磋商，牵头统一一了各类登记簿，印制《《xx县农村信用社内控控管理登记簿一览表》，，发到各网点，统一了制制式、规范登记内容和要要求，达到了统一规范。。（三）认真做好各项项稽核检查工作。1、、组织实施了XX年度会会计决算真实性专项稽核核工作，提前介入，超前前运作，组织人力全面进进行稽核检查，确保真实实、准确；得到了上级管管理部门组织的真实性大