社保局内部控制工作自检自查报告 　

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------社保局内部控制工作自检自查报告根据市社保局《关于转转发省社保中心〈开展社社会保险经办机构内部控控制工作检查评估的通知知〉的通知》（赣市社险险字23号）文件要求，，我局高度重视，抽调精精干人员组成检查评估小小组，认真自查评估，现现就自查有关情况汇报如如下：一、自查情况加强社会保险经办机构

2、构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本本质要求，也是规范经办办机构各种行为，实施自自动防错、查错和纠错，，实现自我约束、自我控控制的重要手段。为切实实做好这项工作，我局从从社会保险工作制度化、、规范化、科学化出发，，形成了一套事事有复核核、人人有监督，行之有有效、科学规范的社保工工作内控制度和业务流程程，建立对社保基金事前前、事中、事后全过程的的监督机制。1、合理理设置岗位，明确责任分分工，建立内部制衡机制制根据工作需要，按照照不相容岗位不能一人兼兼任的原则，设置了财务务、业务、稽核和待遇审审批等部门。在各部门内内部再进行

3、岗位细分，财财务部门要求会计与出纳纳分设，业务部门要求设设立业务受理、复核、系系统管理员等岗位，待遇遇审批部门要求设立受理理、复核岗位，建立岗位位责任制度，形成责任明明确，相互制约的内部制制衡机制。突出加强对对资金结算过程的监督。。一是靠财务部门内部的的监督，出纳经手的每一一笔资金收付业务必须经经另一财务人员复核，每----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读----------------------------------------------

4、---7/7---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------每天下班前，另一财务人人员对出纳当天收缴的社社会保险费存入开户银行行的情况要再次进行复核核；二是靠对账制度来约约束，每天、每月、全年年都要进行对账，业务部部门每天开出的票据与财财务部门实际收到的资金金核对一致，不一致的查查明原因及时解决，月份份、年度终了，财务和业业务部门分

5、别由不同的人人员核对月份和年度发生生额，确保月发生额与当当期日发生额累计数核对对一致；三是靠内部稽核核来监督，充分发挥稽核核部门职能作用，采取定定期检查和不定期抽查的的方式，对社保基金的运运行进行稽核，提出稽核核意见和改进建议，促进进内控制度的不断完善。。形成了对社保基金全方方位、全过程的监督。2、工作程序化、规范化化，建立组织严密、可操操作性强的工作流程和业业务规范按照既高效、、便捷又安全、严密的原原则，建立涵盖社保基金金从进口到出口，涉及财财务、业务、待遇、稽核核等各部门的。要求加大大复核、审核、稽核作用用，强化内部控制功

6、能，，最终达到一个人不能办办理社保业务的要求。参保单位到业务部门办理理缴费基数调整、社保待待遇调整等业务，受理人人审核后，必须经复核人人复核，并经稽核部门稽稽核后，方能办理；业务务经办人每月都要对社会会保险待遇本月发放情况况与上月发放情况进行对对比分析，并经复核人、、业务负责人、财务负责责人复核，稽核部门稽核核，局领导审核后转财务务部门办理支付。财务部部门出纳收取社会保险费费、拨付社保待遇必须经经另一财务人员复核；财财务专用章和个人名章由由两人分开管理；安排专专人从源头抓好社会保险-----------------------

7、-----------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------7/7---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------险费专用收款票据的管理理；每月与开户银行和财财政部门对账，财务负责责人对对账情况进行复核核。待遇审批部门应

8、建立立档案联合审查制度，审审批社保待遇必须经四人人审核小组共同审查档案案，经稽核部门稽核后，，报局领导召开办公会审审批。3、加强内部稽稽核，确保各项规范和流流程得到贯彻落实有了了好的规范和流程是做好好工作的基础，但把规范范和流程贯彻落实好则是是关键所在。根据社会保保险政策法规