内部审计工作操作规程(表格原稿)

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1、内部控制制度问卷调查表被调查单位：调查事项：序号调查内容回答结果备注是否不适应调查人员：填表人：调查日期：审计调查记录被调查人姓名性别工作单位职务调查时间调查地点调查事项记录人被调查人（签名）：调查人（签名）：年月日年月日江门市简爱家居商业管理有限公司及各自营店审计工作计划被审计单位（责任人）审计方式备注审计目的审计范围审计内容和审计程序审计组成员预计审计工作时间审批意见审计工作记录被审计单位名称：编号：年凭证号摘要会计科目金额存在问题备注月日借方贷方审计人员：年月日审计工作底稿编号：被审计单位审计项目审计事实被认审

2、事计实单及位意确见备注审计人员：年月日审计报告征求意见稿：根据，现将年月日至年月日对你公司（单位）的审计报告送达给你们征求意见，请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见，送交审计组。如果在规定的期限内没有提出书面意见，视为无意见。附：《审计报告》审计组组长：年月日关于对的审计报告根据，我审计小组自年月日至年月日对进行了审计，现报告如下：一、被审计单位的基本情况二、实施内部审计的情况及存在的问题三、处理意见四、审计评价及建议赴审计小组审计组组长签名：审计组成员签名：年月日内部审计意见书关于对的审计意见书根据，我审计小组

3、自年月日至年月日对进行了审计，现依据审计报告，作出如下意见和建议：请在收到本意见书后二十日内，向**公司审计委员会（或审计监督部）提出整改意见的书面报告。中山******有限公司年月日中山*****有限公司内部审计处理决定关于对的审计决定根据，我审计小组自年月日至年月日对进行了审计，现依据审计报告，作出如下审计决定：本决定自送达之日起生效，接到本决定后二十日内，向****公司审计委员会（或审计监督部）提出整改意见及执行处理决定的书面报告。中山******有限公司年月日中山******有限公司移送处理书关于对的移送处理

4、书我内部审计部门在对的审计过程中发现下列行为：经研究决定，对上述行为应依法追究责任，现移送你单位处理，请将处理结果函告我公司。附：证明材料页中山******有限公司年月日