按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预

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1、按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 　　一、基本职能及主要工作 　　隆昌县城市管理行政执法局主要负责全县城区市容市貌和环境卫生管理工作。2016年重点工作：一是加大城市综合执法力度，开展城市管理专项整治，县城区市容秩序规范、整洁有序。开展座商出店、建筑弃土、乱贴乱画、流动摊点等专项整治15次。户外广告设置规范，开展“牛皮癣”专项整治12次。二是完善基础设施建设，城市功能进一步提升。配置执法记录仪25台，进一步提升行政执法水平。新增6辆高压冲洗车和洗扫车，其中2辆交付界市镇用于北部新城洗扫

2、保洁，4辆用于城区日常冲洗降尘工作。新购垃圾场装载车1辆，新购3吨勾臂式垃圾清运车2辆，垃圾箱16个，新购环卫手推车300个、果皮箱300个、果皮箱内胆400个；新购河道打捞船2艘。维修公厕20座，维修垃圾池（库）23座，维修垃圾箱90个，维修垃圾堆放点3个。三是城区环境卫生管理工作。生活垃圾日产日清，无沿途抛洒滴漏，主次街道机械化清扫率54％。垃圾填埋场管理规范，渗滤液处理站技改项目竣工并投入使用，城镇生活垃圾无害化处理率95％. 　　二、部门预算单位构成 　　隆昌县城市管理行政执法局属参照公务员法管理的事业单位（正式人员编制14人，实有人

3、员12人）局机关内设机构有:办公室、市容市貌管理股、环境卫生管理股、执法监察股及东门广场管理办公室，下属2个股级事业单位，即：隆昌县环境卫生管理所（正式人员编制27人，实有人员23人，临聘人员831人）、隆昌县城市管理监察大队（正式人员编制8人，实有人员10人，临聘人员140人）。 　　三、收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年隆昌县城市管理行政执法局收支总预算3841.60万元。 　　2017年收入预算3826.79万元，其中：上年结转14.81万元，一般公共预算拨款收入3826.79万元，行

4、政事业性收入180.00万元。行政事业性收入支出180.00万元。 　　2017年支出预算3841.60万元，其中：基本支出565.17万元，占14.71%；项目支出3276.43万元，占85.29%。 　　四、财政拨款收支预算情况说明 　　隆昌县城市管理行政执法局2017年财政拨款收支总预算3841.60万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3826.79万元，上年结转一般公共预算拨款收入14.81万元，支出包括：社会保障和就业支出53.65万元、医疗卫生与计划生育支出25.29万元、城乡社会事务支出3747.85万元、上年结转一般公共预

5、算拨款支出14.81万元。 　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　隆昌县城市管理行政执法局2017年一般公共预算当年拨款3826.79万元，比2016年预算数增加588.7万元，主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。以及增加临聘人员和环卫车辆支出。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　社会保障和就业支出53.65万元，占1.4%；医疗卫生与计划生育支出25.29万元，占0.66%；城乡社会事务支出3747.85万元，占97.56%；上年结转一般公共预算拨款支出14.81万元，

6、占0.38%。 　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 　　1.社会保障和就业支出53.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出；实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。 　　3.医疗卫生与计划生育支出25.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 　　4.城乡社会事务支出3747.85万元，主要用于城乡社会管理事务单位临聘人员工资及环卫车辆运行和垃圾填埋场等支出。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　隆昌县城市管理行政执法局2017

7、年一般公共预算基本支出565.17万元，其中：　　人员经费536.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费28.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 　　2017年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：因公出国（境）经费

8、0万元，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 　　（一）公务接待费较2016年预算下降46.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府