发出商品管理规定

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1、发出商品管理规定1目的：为规范发出商品管理、及时将发出商品开票入帐，确保公司财产安全。2适用范围：公司所有发出商品3职责：营销部：负责对客户订单的下达、发货（含开具送货单）、运输、在外仓库的报表编制、退货手续的办理；财务部：负责对各流转环节的监控、发出商品的核对、运输发票的审核与入帐、第三方库存报表以及在外仓库库存报表的审核；品质部：负责对出厂产品退回状态的确认与处置；技术部：负责对退回产品是否报废与可利用改制的判定；管理部：负责对各个部门的考核。4实施细则产品出厂公司营销业务员根据客户需求与订单，填制《销售合同评审表》，经营销主管确认

2、公司领导批准后，转送给公司营销内务，由营销内务按确认签字后的《销售合同评审表》内容转化成《销售计划通知单》送成品仓库配货；成品仓库保管员根据《销售计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《产品出库单》；营销内务员依据《销售计划通知单》与成品《出库单》，按成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《送货单》，《送货单》相关联次交给相关人员确认签字（一般为送货人或运输单位）。产品运输营销内务员依据《送货单》开具《货物运输委托书》，委托书中须有产品总件数，送达时间与地点，且填上运输费金额，经双方签字后各存一份，委托书中不

3、得随意涂改；在运输过程中，运输单位必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到第三方指定目的地；公司营销员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达；运输单位将产品送达给第三方目的地仓库后，必须带回由第三方仓管员确认签字的手续，即确认《送货单》回单或第三方目的地仓库另行出具的《到货通知单》或《入库单》；运输单位在办理产品移交过程中，若发生产品多出或短缺的，应及时向营销部门反馈信息，查明原因，由营销部门业务员或内务员填写《产品超计划发货单》（一式二份，营销部门、财务部门各一份）或《破损或短缺产品清单》（一式三份，销售部、财务部及运输单位各

4、一份），经营销部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批并落实责任，如破损的将破损产品负责运回。产品中转第三方仓库根据客户需要，填制产品送货清单，将产品发给客户，由其接收确认签字，回单带回，分月、周统一交片区营销员，片区营销员将回单妥善保管，产品在第三方库存与发客户处尚未开票的库存，片区营销员须建立《发出商品明细台帐》，月底须汇总做《在外产成品库存月报表》，统计人、片区营销员、公司营销主管签字后，于每月10日前连同回单及在外仓库产品库存月报表一并交财务；片区营销员跟踪客户采购部门，及时将产品检验入库或使用，营