市财务预算执行情况和财务预算报告

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1、市财务预算执行情况和财务预算报告市财务预算执行情况和财务预算报告各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告市20**年预算执行情况和20**年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。一、20**年预算执行情况20**年，全市各级财政部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结构持续优化，为经济社会事业较快发展提供了有力的保障。20**年还是新中国成立60周年，也是“十一五”规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力发展，以促进和谐为己任服务民生，以提高

2、效益为目标深化改革，确保20**年财政经济平稳运行。（一）全市预算执行情况20**年，全市财政总收入4,101,378万元，比上年增长17.7%，其中，地方级财政收入2,202,343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的100.1%，比上年增长18.1%；上划中央收入1,899,035万元，比上年增长17.3%。全市当年预算支出2,203,161万元，完成预算的98.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出181,596万元，全市财政支出2,384,757万元，比上年增长20%。第17页全市地方级财政收入2,202,34

3、3万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余81,160万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,722,700万元。全市财政支出2,384,757万元，加上上解上级财政支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元、有关区增设预算周转金2,000万元，支出总计2,664,191万元。总收支相抵，全市年终滚存结余58,509万元。（二）市本级预算执行情况市本级财政收入1,555,938万元，完成预算的100.5%，增长19%；市本级当年预算支出1,382,487万元，完成预算的99.6%，加上中央、省专款和

4、上年结余等在当年体现支出151,376万元，市本级财政支出1,533,863万元，增长22%。市本级财政收入1,555,938万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余27,001万元、下级上解收入10,721万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,032,857万元。市本级财政支出1,533,863万元加上补助区级支出207,874万元、上解上级支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元，支出总计2,019,171万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余13,686万元。（三）基金预算执行情况全市基金收

5、入934,440万元，完成预算的107%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余249,287万元，收入总计1,213,773万元。全市基金当年预算支出975,586万元，完成预算的99.9%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出109,671万元，基金支出总计1,085,257万元。总收支相抵,全市基金年终滚存结余128,516万元。市本级基金收入621,598万元，完成预算的10第17页8.4%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余85,919万元，收入总计737,563万元。市本级基金当年预算支出586,504万元，完成

6、预算的107.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出7,686万元、补助区级支出94,000万元，支出总计688,190万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结余49,373万元。以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。20**年全市预算执行和财政工作有以下主要特点：1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。收入规模再上新台阶。20**年全市财政总收入首次突破400亿元，地方级财政收入首次突破200亿元，财政实力跃上新台阶。20**年我市财政总收入规模相当于1978年的266倍，比改革开放以来前22年财政收入的总和

7、多出37亿元。税收呈现多元化趋势。金融业、信息业、批发零售业、交通运输业和工业地方税收分别增长1.03倍、64%、45.6%、47%和27.3%，体现多元支撑的特点。涉外企业收入贡献不断加大，缴纳各种地方税收59.6亿元，增长21.5%，所占比重由上年的31.8%提高到33.2%，增收贡献率为41.8%，比上年提高第17页18.3个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致力调整产业空间布局，加大岛外区投资力度，经济发展激励作用充分显现，岛外四区收入合计36.98亿市财务预算执行情况和财务预算报告元，增长26.8%，高于全市平均增幅8.7个百分点。2、

8、发挥政策效应，促进经济稳步发展。拓展政策效能。新企业所得税法实施后，积极引导企业用足税前抵扣、高新技术企业税