出差工作报告制度

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1、★精品文档★出差工作报告制度关于规范销售人员出差期间工作报告制度的128　　29　　30　　　　1　　2　　3旺夫人厨卫江西营销中心出差管理制度员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销?2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工

2、具2、远途出差：出差必须在外住宿者1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销?2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机第四条、出差审批流程1、个人申请出差1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案2）、主管级以上的出差须提前2—2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7★精品文档★5日办理出差申请，按要求填写《出

3、差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案2、公司指派出差1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项3、其他规定1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手

4、续3）、出差员工在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准第六条、出差费用的预借支、核销流程　　1、出差费用预借支1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销3）、预借支：①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预

5、约，并有总经理审批；③借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入⑤2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7★精品文档★借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批2、出差费用核销程序工作外派单工作外派单出差申请单工作报告制度出差管理制度一、总则1、为了适应市场经济变化

6、，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定2、本规定适用于公司全体员工二、员工出差规定1、出差前应填写出差申请单出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实2、出差的审核决定权限如下：当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准3、交通工具的选择标准：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短途出差可酌情选择汽车作为交通工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　远途出差一般选择火车作为交通工具

7、，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机三、出差借款与报销1、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度各部门2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7★精品文档★应对本部门的费用进行预算做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批2、借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借款的首要原则是“前账不清，后款不借”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需

8、借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通