HACCP外审记录表

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1、注意事项因为HACCP是控制食品安全卫生的体系，所以分2部分A部分，控制安全：HACC林系：主要以下几点：1.记录？？？？？？？？？（CC琳控记录、培训记录、卫生控制记录、三防记录、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设备校准记录等）要求：整理放在一起，到时要保证1分钟之内拿出来2.全员的培训？（效果保证、评价考核、19日白班的人员一定要对HACC联键控制点、关键限值、纠正措施对答如流）3.流程图是否完整是否与实际相符？4.关键控制点和关键限值设置是否合理？5.CL的监控方法和频率是否合理，设备是否按时校

2、正？6.纠偏行动是否合理？7.验证是否合理？8.记录？？？？？？？？？9.全员的培训？B部分，控制卫生：SSOP®生规范操作程序）的8个内容是必须查的，后面的表格中有8个方面审核的具体内容。b）加工用水：检测频率，余氯多少合格？水质检测报告食品接触面：容器设备工人的工作服手套、口罩清洁状况，肯定要看现场，操作一定要规范，清晰消毒记录要整理好c）防止交叉污染：成品半成品分区、原料分区标识、车间内的工器具放置位置，清洁工具标识要清楚，避免混用。人员不要到处流动，从清洁区到非清洁区再进清洁区要重新更换工作服规

3、定要清楚，车间无积水，污水。d）手的清洗消毒和卫生间：洗手消毒程序，消毒水的浓度消毒水的使用：现配现用.卫生间设施清洁程度，保证19日设施良好，消毒液充足。卫生间18日清理一遍，多冲水，不许有臭味。e）防止污染物的污染：包装材料的防护，口罩，帽子的正确穿戴。设备和工具的放置投料口的防护，不要的要盖好。其他溶剂有毒有害要收起来。f)有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标记，g)员工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况，小伤也要包扎处理或休息。h)卫生三防:防鼠防蝇防虫设施措施等，防鼠图，防鼠胶i)环境卫

4、生：车间周围无杂物、设备外面周围要无污物。j)检测：采样器具卫生、设备保证有效校准。官方验证人员进行危害分析记录认为有显著危害的加工工序或过程认为可能存在的显著危害应采取的控制措施是否是关键控制点口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否企业HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点关键控制点名称可能存在的显著危害控制措施A部分HACCP体系验证记录B1审查企业危害分析和控制措施编号及核查工程判定客观描述B1.1企业描绘的工艺流程图是否完整、与实际是否相符？

5、口是口否B1.2对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？口是口否B1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？口是口否B1.4是否制定了危害分析工作单？是否完整、准确？口是口否B1.5对每一显著危害是否制定了相应的控制措施？口是口否B1.6对企业确定的显著危害和关键控制点的评价:B1.7对企业制定的控制措施的合理性评价:B1.8必要时官方验证人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施:B1的其他记录编号及核查工程判定客观描述B2审查企业HACCP计划B2.1是否有针对HACC

6、P的培训计划、培训及考核记录？口是口否B2.2HACCP计划是否对各关键控制点建立了关键限值(CL)?CL是否合理？口是口否口是口否B2.3建立CL是否有依据？口是口否证明材料：B2.4是否有对CL的监控程序？口是口否B2.5监控程序的方式和频率是否合理？口是口否B2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？口是口否B2.7规定的纠偏行动是否合理？口是口否B2.8是否规定对监控设备进行校准？口是口否B2.9规定的监控设备校准的方法和频率是否符合要求？口是口否B2.10是否制定了监控设备校准规程？是否具后可操作性

7、？口是口否B2.11是否建立了操作限值？口是口否B2.12计划表中是否将其他验证方法列入(如对成品的检测等)？口是口否B2.13计划表中是否将用于监控的记录列入？口是口否B2.14除计划表外，是否还建立了文件和记录控制程序？口是口否B2.15除计划表外，是否还建立了完整的体系验证程序？口是口否B2.16文件中规定偏离操作限值时应米取何种措施：B2.17计划中规定偏离关键限值时应米取何种措施：B2的其他记录编号及核查工程判定客观描述B3审查企业HACCP计划实施情况B3.1现场正在监控的CCP位置和数量与

8、计划中描述的是否一致？口是口否B3.2HACCP计划中所列明的所有记录是否存在？口是口否缺少的记录：B3.3监控程序是否按照计划规定的时间和步骤等进行？口是口否B3.4监控现场是否后记录？记录内容与实际是否相符？口是口否B3.5监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？口是口否抽查的监控设备名称：B3.6偏离关键限值时，是否采取适当的纠偏行动？是否启记录？口是口否B3.7纠偏效果是否向经管人员报告并分析、记录？口是口否B3.8是否执行