业务流程图--一般业务管理总流程

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1、一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商否是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决是采购部分析经营是否有问题是否电脑部：新商品试销是否已经到期否是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流程》程是否新供应商需《结算流程》不需新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营已有经营不同意无将供应商详细情况资料列表填写《新商

2、品录入资料表》和《供应商录入表》申报采购经理/店长审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部经理签名同意并由店长签字确认同意电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并通知营运部联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式二份）供应

3、商留底采购部复印留底财务部留底采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序新商品转正流程电脑部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见第一次店长审阅签字通知采购部及电脑部商品转正保留第二次淘汰未退通知电脑部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进货通知电脑部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用已退货供应商分析淘汰流程电脑部每周进行一次检查，

4、已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……电脑部列〈供应商经营情况一览表〉采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知电脑部：淘汰供应商名单及最后期限电脑部检查是否按时完成通总经理签名是否保留知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正采购及总经理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种

5、杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》店长采购部营运部总经理联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用，列明细表是收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理签名提出处理意见是通知联营供应商开发票到财务部结算店

6、长审核意见是否保留该供应商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务确认支票日期，出纳员付款是否总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商店长采购部总经理营运部供应商清算代销结算流程财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用店长签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认购销（先货后款）

7、结算流程供应商检查验收单和送货单并更正每月5日至15日供应商持验收单至财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对无确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查入库单是否有误否补做调整单工有是待处理财务部检查单据是否已到结算期采购在每月7日前统计供应商的各项应扣费用数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案否到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批同意交采购经理签名确认应付款金额，店长签名确认总经理签名同意权限金额范围之外权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每月20日前领款并提