整改报告(同名4774)

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑整改报告(同名4774)整改报告依据我单位申请，等4位专家，于2021年11月17日到11月18日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《试验室资质认定评审准则》对我单位环境进行现场察看、对检测人员进行提问、召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系文件的运行状况进行了全面检查。对比《试验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位在组织管理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素养、质量管理体系的运行等方面，符合评审准则的规定。对比"评审准则'评审组认为我单位还存在不足的

2、有12项（基本符合项）。（一）需要整改的问题序号需整改章条款号详细整改要求完成日期责任人见证人14.5(2)补充蒸馏水检验记录24.9(6)砂石原始记录增加计算公式，以保证足够信息34.11(2)完善管理评审报告内容45.1.3(2)加强防水卷材项目标准宣惯及技能培训55.1.4质量监督记录内容不详细65.2.2完善水泥养护室养护水水温记录，温度计精度应满意标准要求75.4.6水泥设备标识不清85.4.7设备外出应有登记记录95.5.3(2)延度仪、针入度仪应按自校规程进行自校105.6.6增加样品标识、编码规章115.7增加年度

3、质量掌握方案125.8.2(c)土工试验报告标识格式应统一（二）整改措施针对评审组在本次评审中发觉的问题，我单位从领导到检测人员都特别重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在部室提出详细的整改措施，并经我单位计量认证工作组的争论同意，由相关部室负责整改措施的实施，详细整改措施如下：第7页共7页本文格式为Word版，下载可任意编辑1.化学检测室负责补充蒸馏水检验记录，并会同业务室对服务方进行评价，并确认是否建立合格分包商名册。2.砂石检测室负责重新设计编写砂石原始记录，增加计算公式和导出数据，以保证信息足够"复现'管理和技术活

4、动。3.管理室（管理者代表）负责组织人员对计量认证准则和相关体系文件进行学习培训，并且重新方案支配在07年年底进行管理评审，以确保管理体系和检测活动持续适用和有效，并进行必要的改进。4.业务室与管理室负责组织人员对防水卷材项目标准以及技能培训，使培训人员经过相应的培训后具有相应项目的技术学问和阅历。5.管理室（质量监督员）负责监督在公司使用培训中的人员时，对其进行适当的监督。并且监督内容进行详细化，完善监督信息。6.水泥检测室负责更换满意精度要求的水银温度计，进行自效合格后方可使用。并且完善水泥养护室养护水水温记录。7.水泥检测室

5、负责更换水泥设备标识，写全设备标识信息来表明其状态。8.业务室负责设计公司进出设备登记记录，以保证在设备脱离了试验室的直接掌握，在该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满足结果。9.沥青检测室负责对沥青延度仪、针入度仪按自校规程重新自效，以保证检测结果的精确     性。10.业务室制定新的样品标识及编码规章，避开样品或记录中的混淆。11.管理室（质量负责人）负责在每年年初编制年度质量掌握方案，以监控检测和校准结果的有效性。12.土工检测室负责重新设计土工报告格式，管理室负责规范今后的土工检测报告格式。（三）整改

6、完成状况第7页共7页本文格式为Word版，下载可任意编辑我单位由相关部室负责人根据制定的整改措施对本部室存在的问题进行整改，管理室负责监督验证，并经质量负责人确认。根据评审组要求，对评审中发觉的12个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满意"评审准则'的有关规定，并报评审组长认可。（备注：整改完成状况中，涉及的修改相关的体系文件证明未能供应，详细修改内容请见管理体系文件《质量手册》《程序文件》。）1.检测室已完成蒸馏水的重新检验验证，并会同业务室对服务方进行了评价，并经理批准填写了合格供应商名录。供应：水检验原始记录（

7、编号：080101D104）、合格供应商名录（编号：07-01）、服务和供应商评价记录（编号：07-05）；2.砂石检测室已重新设计编写了砂石原始记录。并且已经领导批准修改相关的体系文件。供应：砂子物理性能检验原始记录（编号：HYJC-28/A-01）、石子物理性能检验原始记录（编号：HYJC-29/A-01）、文件更改申请表（编号：07-04）；3.管理室（管理者代表）业已组织人员对计量认证准则和相关体系文件进行学习了培训，并支配在07年12月28日进行了管理评审。供应：培训记录（编号：07-11）、计量认证学问测试、管理评审方

8、案（编号：07-02）、管理评审会议记录（编号：07-13）、管理评审报告及附表（编号：07-02）、管理评审整改措施通知单（编号：07-03）、文件更改申请表（编号：07-08）；4.因07年已经到年底，管理室不能准时组织培训，供应08年度人力资