内部稽核缺失报告

《内部稽核缺失报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内部稽核缺失报告东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期:2009-09-03编号:001生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述：现场审核发现，在车间过道处，有一排灯在光线充分的情况下，仍然打开；不符6014001:2004标准之446要求;审核标准:ISO14001:2004审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-03审核组长/日期:王建林2009-09-03原因的分析：生产车间基层管理员对文件理解不够，没能及时关灯进行用电的控制与节约；分析人/日期:施宗君2009-09.03部门主管/日期:施宗君20

2、09-09-03纠正预防措施：1.立即将上述光线充足场合的灯关掉，节约用电；2.现场培训及教育员工进行用电的节约与管理控制，切实做好环境运行控制活动；制定人/日期:施宗君2009-09.03部门主管/日期施宗君2009-09-03效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06审核组长/日期:王建林2009-09-06XL-Q/E-066A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期：2009-09-03编号:002生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述：现场审核发现，在生

3、产线现场有一瓶胶水随意放置，标识模糊，不能明确识别，不符合6014001:2004标准之446要求；审核标准JSO14001:2004审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-03审核组长/日期:王建林2009-09-03原因的分析：生产车间基层管理员环境意识还不够，没能注意上述胶水的标识出现不清楚的情况；分析人/日期:施宗君2009-09.03部门主管/日期：施宗君2009-09-03纠正预防措施:1.立即将上述胶水撤离使用现场，并得新标识清楚才投入生产使用；2.现场培训及教育基层管理员工，在以后的生产

4、中及时清理危险品的标识，切实做好危险品的管理活动；制定人/日期:施宗君2009-09.03部门主管/日期：施宗君2009-09-03效果验证:已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06审核组长/日期:王建林2009-09-06XL・Q/E-066A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期:200909-03编号:003仓库管理部罗琼被审核部门部门负责人描述：审核时发现，原料仓库现场没有危险品酒精的MSDS安全数据管理表）安全应急措施相关文件，不符合ISO14001:2004标

5、准之447要求;审核标准：IS014001:2004审核员/日期:熊桂林/施宗君2009-09-03审核组长/日期:王建林2009-09-03原因的分析：仓库管理员工对文件的理解还不够，没能将酒精的MSDS安全数据管理表）安全应急措施相关文张贴于现场；分析人/日期:罗琼2009-09.03部门主管/日期:罗琼2009-09-03纠正预防措施：1.立即将上述酒精的水MSDS安全数据管理表）安全应急措施相关文进行张帜于仓库现场；2.培训及教育仓库员工充分学习文件的要求及应急准备与响应措施的管理控制，切实做好应

6、急准备与响应工作；制定人/日期:罗琼2009-09-03部门主管/日期:罗琼2009-09-03效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/日期:熊桂林/施宗君2009-09-06审核组长/日期:王建林2009-09-06XL-Q/E-066A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期：2009-09-03编号:004工务部王建林被审核部门部门负责人描述：审核发现，办室室旁边一洗手间水龙头有滴水现象，不符合6014001:2004标准之4.4.6要求；审核标准：ISO14001:2004审核员/日期:熊桂林

7、/施宗君2009-09-03审核组长/日期:王建林2009-09-03原因的分析：工务部对环境意识还不够，对上述损坏的水龙头，没有及时通知人员进行更换；分析人/日期:王建林2009-09-03部门主管/日期：王建林2009-09-03纠正预防措施：1.工务部立即通知电工将上述水龙头换新的，做好用水的节约；2.培训及教育管理课员工进行用水的节约与管理控制，切实做好环境运行控制活动；制定人/日期:王建林2009-09-03部门主管/日期：王建林2009-09-03效果验证：已安上述行动改善，效果接受；验证人/

8、日期:熊桂林/施宗君2009-09-06审核组长/日期:王建林2009-09-06XL-Q/E-066A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期:2009-09-03编号:005生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述：品管没有依文件要求进行合规性评价并保存记录，不符合6014001:2004标准之452要求;审核标准：ISO14001:2004审核员/日期:王建林/罗琼2009・09.03审核组长/日期:王建林2009-09-