项目费用概预算

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1、项目费用概预算（一）费用概算表金额单位：万元年度费用大项项目阶段年度费用概算备注2002年发展性费用前期研究阶段32.62资本性支出前期研究阶段发展性费用技术开发阶段276.46资本性支出技术开发阶段1180年度合计489.082003年发展性费用技术开发阶段580.00资本性支出技术开发阶段।发展性费用试点推广阶段129.51资本性支出试点推广阶段14960.00发展性费用系统维护阶段29.75资本性支出系统维护阶段120年度合计15819.26项目费用总概算16308.34（注：项目阶段一般分为四

2、个阶段：前期研究阶段、技术开发阶段、推广阶段、维护阶段）序列号单位发展性费用资本性支出2002年2003年2002年2003年1104.55602104.52483104.54464104.53255豕104.53356104.54457104.51998104.53259104.544510104.519911104.566512104.521713104.585014104.518115104.538016104.568517104.520518104.529219104.551520104.51

3、9321104.532522104.536523104.544524104.597025104.528026）西104.541527104.551528104.535029104.533430104.5488（二）费用概算分解表（需要在总分行、分行之间分解概算的项目含此表）金额单位:万元31104.542532104.548533三峡104.516034104.523535104.515736104.541537104.523538104.524139个人银行业务部154.54179.634.5265

4、40房地产金融部154.54179.634.5265总计309.08739.2618015080（三）费用预算表:项目经费预算1.研究论证阶段费用预算（2个月）差旅费=3000元/人次8人3次=7.2万元住宿费：1L9万元项目经理住宿费=200元/人天2人35天=1.4万元其他人员住宿费=120元/人天25人35天=10.5万元伙食费：4.86万元会议集体就餐=60元/人天27人15天=2.43万元其他形式=45元/人天27人20天=2.43万元项目补助费：2.8万元项目经理补贴=10。元/人天2人3

5、5天=0.7万元其他人员补贴=75元/人天8人35天=2.1万元杂费=30元/人天27人35天=2.835万元场地费=800元/间天1间35天=2.8万元专家咨询论证费=375元/人次3人2次=0.225万元合计=32.62万元2.开发阶段费用预算（10个月）差旅费=3000元/人次30人3次=27万元住宿费：180万元项目经理住宿费=6000元/人月4人10个月=24万元伙食费=1800元/人月上30人10个月=54万元项目补助费：70.5万元项目经理补贴=3000元/人月4人10个月=12万元其他

6、人员补贴=2250元/人月26人10个月=58.5万元通讯费=100元/人月28人10个月=2.8万元杂费=900元/人月30人10个月=27万元场地费=800元/间天4间300天=96万元会议费=260元/人天20人3天=1.56万元专家咨询论证费=400元/人天20人2天=1.6万元行外设备使用费（测试）=16万元支持与服务费=600万元30%=180万元分行接口开发费用=380万元合计1036.46万元1.试点推广阶段费用预算（3个月）差旅费=3000元/人次24人1次=7.2万元住宿费：28.

7、8万元项目经理住宿费=6000元/人月4人3个月=72万元其他人员住宿费=3600元/人月20人3个月=21.6万元伙食费=1800元/人月24人3个月=12.96万元项目补助费：17.1万元项目经理补贴=3000元/人月4人3个月=3.6万元其他人员补贴=2250元/人月20人3个月=13.5万元通讯费=100元/人月19人3个月=0.57万元杂费=900元/人月24人3个月=6.48万元场地费=800元/间天4间90天=28.8万元专家咨询论证费=400元/人天20人2天=1.6万元推广培训费=2

8、60元/人天200人5天=26万元工具软件购置费=1870万元技术支持与服务费=600万元50%=300万元设备购置费=12790万元合计：15089.51万元1.项目维护阶段费用预算差旅费=3000元/人次5人2次=3万元住宿费：10.8万元其他人员住宿费=3600元/人月5人6个月=10.8万元伙食费=1800元/人月5人6个月=5.4万元项目补助费：6.75万元其他人员补贴=2250元/人月5人6个月=6.75万元通讯费=100元/人月5人6个月=