危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准

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危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录扣分得分1工作推进机制（10分）成立领导机构（2分）企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。查资料：下发的正式文件、安全生产责任制度。询问：企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责人是否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的主要职责。1.未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。2.企业主要负责人未担任组长的，扣2分。3.未明确领导机构职责的，扣1分。否决项：企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设重大问题的，评估为不合格。编制实施方案（2分）企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等。查资料：查阅实施方案和相关记录等，并核对实施情况。1.未制定实施方案的，扣2分。2.未做到负有安全生产责任的岗位全员参与的，扣1分。3.实施方案未明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，一项扣0.5分。9

1开展全员培训（4分）1.企业应制定培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。2.企业应组织开展培训，主要培训双重预防机制建设的思路、风险分析清单编制流程、信息化系统操作使用等内容。3.培训考核结果应记入培训档案。查资料：培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。抽查问询：随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制培训内容。1.企业未制定培训计划的，扣1分。2.无培训记录的，扣2分。3.未对负有安全生产责任的岗位实现全员培训的，扣2分。4.随机抽查的人员不掌握相关培训内容的，一人扣0.5分。否决项：抽查中层以上管理人员，有20%以上未参加培训的，评估为不合格。完善管理制度（2分）1.企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度。2.制度文件应符合企业实际、具有可操作性，并在岗位得到有效执行。查资料：1.相关制度文件。2.制度发放、传达和执行记录。现场检查：各部门/岗位是否已获取有效的相关制度文件并有效执行。1.无相关管理制度的或未按照双重预防机制相关要求，制修订管理制度的，一项扣1分。2.制度文件未有效执行的，扣1分。2风险分级管控划分风险分析查资料：1.风险清单。1.企业风险分析对象不全的，缺一项扣2分。2.企业未将9

2（20分）单元（5分）1.按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取所有生产装置、储存设施或场所作为风险分析对象。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）构成重大危险源的应独立作为风险分析对象。2.企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将风险分析对象分解为若干个相对独立的风险分析单元，主要设备设施均应纳入风险分析单元。主要设备设施纳入风险分析单元，一项扣1分。否决项：企业风险分析对象没有覆盖所有重大危险源的，评估为不合格。辨识评估风险（5分）1.企业应组织各相关部门、专业、岗位，应用SCL、JHA、HAZOP等方法对风险分析单元进行风险辨识，评估可能导致的事故后果。2.企业应根据风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的风险事件。企业可根据安全管理实际补充其他风险事件。查资料、查信息系统：1.风险清单。2.风险辨识过程记录。抽查询问：抽查企业相关部门、班组、岗位人员是否参与风险辨识。1.企业未组织全员开展风险辨识，少一岗位扣2分。2.未选择严重后果事件作为重点管控的风险事件，扣2分。3.企业未形成风险清单，扣5分。9

33.企业应建立风险清单，主要内容包括风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、风险事件等绘制安全风险空间分布图（2分）1.企业应依据风险评价准则，对风险分析对象固有安全风险进行科学分级。2.从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示。3.在信息系统中绘制安全风险空间分布图。查资料、查信息系统：1.风险清单。2.安全风险空间分布图。1.企业未对风险分析对象进行分级，扣2分。2.企业风险分级与辨识结果不一致，扣1分。3.信息系统中未显示安全风险空间分布图，扣2分。制定管控措施（4分）查资料、查信息系统：检查管控措施是否经过评估确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。1.管控措施不全面、操作性不强，一项扣0.5分。2.情况发生变化后，管控措施未及时修正的，一项扣0.5分。3.管控措施未经过评估确定，扣1分。9

41.针对风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性，其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。管控措施应按照公司规定，经相关负责人评估确定。2.根据运行情况，不断更新管控措施，及时纠正偏差。实施分级管控（4分）1.企业根据风险事件可能造成的后果严重程度，明确对应的企业、部门、车间、班组和岗位人员分级管控的范围和责任,将责任分解到各层级岗位，确保安全风险管控措施有效实施。2.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。现场检查：核查岗位人员参与过程，及是否清楚并落实自身岗位相关管控措施。岗位人员未落实自身岗位管控措施，一人扣2分。3隐患排查治理（24分）明确隐患排查任务（5分）企业应根据法律法规要求，结合企业日常巡检等计划性隐患排查内容，将风险管控措施对应确定涵盖全员、责任清晰、周期明确的隐患排查任务。查资料、查信息系统：1.风险分析和隐患排查任务清单。隐患排查任务未覆盖到负有安全生产责任的岗位和个人，或排查责任不清晰，或排查周期不明确的，一项扣1分。否决项：隐患排查任务覆盖岗位低于80%的，评估为不合格。9

5开展隐患排查（14分）企业应根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，确保管控措施落实。查信息系统：1.隐患排查记录2.隐患排查任务完成率。1.隐患排查任务完成率低于80%的，扣5分。2.岗位人员未按期开展隐患排查的，一人扣2分。3.同一岗位连续两个周期未完成隐患排查任务的，扣5分。隐患治理验收（5分）1.排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改。整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收,完成隐患闭环管理。查信息系统：1.查隐患整改记录。1.未制定隐患整改计划的，一项扣2分。2.一般隐患超期未整改的，一项扣2分；重大隐患超期未整改的，一项扣5分。3.未组织隐患整改验收的，一项扣1分。4信息化系统（30分）信息化系统建设要求（30分）1.企业应开发或改造信息化系统，包含电脑管理端和移动APP端，满足数据交换规范的要求。查信息系统：登录信息化系统查看系统功能及运行情况。现场检查：抽查不同岗位人员信息系统使用情况。1.信息化系统功能不满足要求的，一项扣5分。2.移动终端数量不满足隐患排查需求的，扣5分。3.企业信息化系统未与政府系统实现数据互联互通的，扣10分。否决项：9

62.电脑管理端具备动态监控风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。3.企业应利用移动终端开展隐患排查。4.企业信息化系统与政府系统实现数据互联互通。企业未按照数据交换规范建设信息化系统或没有利用移动APP端进行隐患排查，评估为不合格。5激励约束机制（6分）激励约束机制（6分）1.企业建立双重预防机制运行激励约束制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并与员工工资薪酬（或奖金）挂钩。2.根据信息化系统自动生成的绩效考核结果，落实激励约束制度，定期兑现。查资料、信息化系统：1.企业激励约束制度。2.考核奖惩记录。1.激励约束制度未明确考核奖惩标准、频次、方式方法的，一项扣1分。2.未按考核结果兑现的，扣2分。否决项：未制定考核奖惩办法或有奖惩办法从未兑现过的，评估为不合格。9

76持续改进提升（10分）动态评估（10分）1.企业应根据每周双重预防机制运行效果，查找原因，及时制定整改措施，持续改进。2.企业至少每年一次对双重预防机制运行效果进行评估并加以改进，重点评估风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容。3.当发生下列情形时，应及时开展评估改进：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。查资料、信息系统：1.企业评估记录和整改记录。1.未开展年度评估的，扣5分。2.评估发现的问题未及时整改的，一项扣1分。否决项：企业发生5种情况变化时，未及时开展评估的，评估为不合格。9

8附加项提升功能（10分）提升功能（10分）在双重预防机制信息化系统基础上，企业可根据实际情况拓展以下功能：1.特殊作业电子作业票；2.视频智能分析；3.其他功能。查信息系统：1.特殊作业电子作业票。2.视频智能分析。3.其他。1.拓展1种功能的，加2分；2.拓展2种功能的，加5分；3.超过2种功能的，加10分。备注：1.总分共计110分，其中附加分10分。2.每一评估要素的分值扣完为止，缺项按0分计。3.成效水平分四个等级：得分90分（含）以上为优秀，80（含）-90分为良好，70（含）-80分为合格，70分以下为不合格。4.共7条否决项，出现任一否决项即判评估不合格。9