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时间：2022-07-08
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1、受控文件清单编号：03-02登记单位：序号文件编号文件名称份数备注注：文件作废或换版时，在备注栏中注明。体系运行自检记录编号：BG03-02单位：工程名称检查日期检查记录名称：存在问题：检查人(签字)：检查时间：年月日纠正与预防措施(何时、何人、如何纠正)：措施的验证情况：验证人(签字)：验证时间：年月日发放回收登记表编号：CX03-01登记单位：序号文件编号文件名称接收人签字接收日期回收日期备注借阅登记表编号：CX03-03登记单位：序号文件编号文件名称借阅人签字借阅日期归还日期备注文件销毁（留用）审批表编号：CX03-05申请单位：序号文件编号文件名
2、称批准人批准时间原因份数备注文件修改记录编号：CX03-06登记单位：序号文件编号文件名称修改时间修改性质备注
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