兖矿集团发〔2014〕433 号关于印发兖矿新疆煤化工有限

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1、兖矿集团有限公司文件兖矿集团发〔2014〕433号兖矿集团有限公司关于印发兖矿新疆煤化工有限公司生产经营综合评价报告的通知兖矿新疆能化有限公司，兖矿新疆煤化工有限公司，集团公司有关部室：2014年8月，集团公司组织综合评价组对兖矿新疆煤化工有限公司生产经营情况进行了综合评价，形成了《兖矿新疆煤化工有限公司生产经营综合评价报告》，现印发给你们。请兖矿新疆能化有限公司、兖矿新疆煤化工有限公司按照评价报告要求，查找生产经营管理中存在的问题，细化问题整改方案，制订切实可行整改措施，狠抓整改落实，确保整改效果，提高经济运行质量－1－和效益。

2、兖矿集团有限公司2014年9月30日－2－兖矿新疆煤化工有限公司生产经营综合评价报告一、总体情况兖矿新疆煤化工公司是由兖矿新疆能化公司2009年4月13日注册成立的全资子公司，注册资本12.3亿元人民币，位于新疆自治区乌鲁木齐国家高新区甘泉堡工业园区，占地1050亩。所属年产60万吨醇氨联产项目于2010年6月26日开工建设，2012年10月投产，设计生产能力为年产30万吨合成氨、52万吨尿素、30万吨甲醇、40MWh发电；项目概算投资43.17亿元，截至2013年底累计投资47.11亿元。2013年度，营业收入61476万元，亏

3、损12155万元；2014年上半年，营业收入41321万元，亏损9663万元。2014年6月末，资产总额51.71亿元、负债总额41.54亿元，资产负债率80.34%；从业人员1080人(其中：在册员工677人，劳务派遣用工189人，劳务外包用工214人)。通过评价，新疆煤化工公司在人力资源、经营管理、安全生产等方面存在一些问题和不足。二、主要问题(一)经济运行质量差，盈利能力较低。一是投资超概算大、固定成本高。项目累计投资47.11亿元，超概算3.94亿元，超概算幅度9.12%；导致年折旧费增加2265.59万元、财务费用增加2

4、364.09万元。二是企业借款较多，偿债能力差。2014年6月末外部借款总额32.12亿元，资产负债率80.34%，处于行业较差水平；－3－目前企业不能形成自有资金，营运资金依靠贷款解决；流动比率较差，流动资产变现能力和短期还款能力不高。三是成本管理水平低。生产系统不稳定，未能达产达效，单位产品固定成本较高，2014年单位固定成本预计为755.82元/吨，占完全成本的48%(其中财务费用占完全成本18.87%)；缺少单耗控制标准，未形成有效成本管理体系；管理成本较高，2014年上半年人均可控费用3.79万元，比国宏公司高2.03万

5、元，比榆林能化高0.98万元。上半年，新疆煤化工公司甲醇完全成本1777.82元/吨，比榆林能化公司高199.12元/吨。(二)班子建设弱化，劳动组织不合理。一是领导班子管控能力需加强。领导班子中缺少机电管理专业的副总经理，分工没有充分发挥个人的优势和特长，对历史遗留问题的处理存有顾虑、工作力度有待加强，在整体功能发挥上还需优化提升。二是定编定员管理不规范。未编制规范的定编定员方案，组织机构未随项目建设向生产经营过渡而及时转型，部分机构设置与生产经营格局不匹配，需要强化的职能没突出、需要合并的职能未优化，存在照顾性设置机构及安置人

6、员现象。三是员工结构性缺陷影响劳动组织。内地员工占员工总量的80%以上，年休和探亲休假频繁且主要集中在春节等用人紧张的时间段；年轻女工较多，近两年婚、产假比较集中，加剧了人员紧张的局面，正常生产组织受到影响。四是员工流失比例偏高。由于社会稳定和生活环境较差、周边化工企业高薪招聘、人才队伍建设缺乏有效措施等原因，公司员工流失比例偏高，本年度已流失47名员工，占在册员工的6.4%。－4－(三)劳务用工不规范，劳务费额度大。一是劳务用工比例大。劳务用工多，6月末使用劳务用工403人，占用工总量的37.3%；其中劳务派遣用工189人、占用

7、工总量的17.5%，劳务外包用工214人，占用工总量的19.8%。二是劳务用工结构不合理。劳务用工整体素质较低，初中及以下学历人员占72.2%，学习能力和技能水平不高；劳务派遣用工和劳务分包用工中均有55岁以上人员，从事重体力劳动存在风险。三是用工来源区域集中。劳务用工中63.3%来自滕州市、枣庄市，距离公司驻地较远，在一般性岗位远距离跨地区使用劳务用工，增加用工成本。四是劳务费标准高。2014年度预计支付劳务费4487万元，人均10.56万元，其中支付劳务派遣用工劳务费1663万元，人均8.80万元/年；支付劳务外包用工劳务费2

8、824万元，人均12.0万元/年。以部分岗位为例，煤场倒运装车人员平均劳务费11万元/年，车间辅助生产人员7.97万元/年，车辆驾驶员9.7万元/年，设备保运人员13.5万元/年、保洁人员7.1万元/年，明显高于属地市场水平。(四)内部市场化程度低