企业管理手册-中建大成建筑有限公司项目管理制度手册2

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第一章总则.................................................................................................................................3一、目的...................................................................................................................................3二、适用范围...........................................................................................................................4三、术语与定义.......................................................................................................................4四、项目管理职责...................................................................................................................6五、项目管理内容...................................................................................................................8六、项目管理程序...................................................................................................................8第二章项目经理部组建与解体管理.......................................................................................10一、项目经理部组建管理.....................................................................................................10二、项目经理部解体管理.....................................................................................................14第三章项目管理策划...............................................................................................................17一、项目管理实施规划.........................................................................................................17二、项目实施方案、项目管理目标责任书的编制及签署.................................................20三、项目施工组织设计.........................................................................................................20第四章项目资源管理...............................................................................................................25一、现场劳动力管理.............................................................................................................25二、物资管理.........................................................................................................................31三、施工机械设备管理.........................................................................................................58三、监视测量设备管理.........................................................................................................67四、工作环境管理.................................................................................................................78五、项目资金管理.................................................................................................................92第五章项目文件管理............................................................................................................104一、项目文件管理原则.......................................................................................................104二、项目文件分类...............................................................................................................104三、项目文件管理主要内容...............................................................................................104四、项目文件管理要求.......................................................................................................104第六章、项目技术管理.............................................................................................................113一、项目技术管理原则.......................................................................................................113

1二、项目技术管理主要内容...............................................................................................113三、项目技术管理要求.......................................................................................................113四、设计与开发...................................................................................................................115五、施工组织设计与施工方案...........................................................................................117六、技术交底.......................................................................................................................118七、施工日志.......................................................................................................................120八、竣工图...........................................................................................................................120九、建筑安装工程资料管理...............................................................................................121十、技术总结.......................................................................................................................121十一、大型、群体工程施工部署实行论证制...................................................................122十二、技术服务和监督.......................................................................................................122第七章项目进度及统计管理................................................................................................129一、项目进度管理...............................................................................................................130二、项目统计管理...............................................................................................................132第八章项目质量管理............................................................................................................136一、项目质量管理原则.......................................................................................................136二、项目质量管理程序.......................................................................................................136三、项目质量管理要求.......................................................................................................136第九章项目职业健康安全及消防管理................................................................................170一、项目职业健康安全及消防管理原则...........................................................................171二、项目安全及消防管理内容...........................................................................................171三、项目安全及消防管理要求...........................................................................................171第十章项目现场管理............................................................................................................194一、项目现场管理原则.......................................................................................................194二、项目现场管理主要内容...............................................................................................194三、项目现场管理要求.......................................................................................................194第十一章项目分包工程招标管理........................................................................................212一、分包招标管理原则、依据、范围及招标方式...........................................................212二、分包方式及类别...........................................................................................................213

2三、对外分包招标管理主要内容和程序：.......................................................................213四、分包工程内部招标管理...............................................................................................215五、相关资料保存...............................................................................................................215六、环境保护协议...............................................................................................................216第十二章项目合同管理........................................................................................................223一、工程合同分类...............................................................................................................224二、项目合同管理原则.......................................................................................................224三、项目合同管理主要内容...............................................................................................224四、项目合同管理要求.......................................................................................................224第十三章项目成本管理........................................................................................................244一、项目制造成本分类.......................................................................................................244二、项目成本管理原则.......................................................................................................245三、项目成本管理主要内容...............................................................................................245四、项目成本管理要求.......................................................................................................245第十四章项目考核评价........................................................................................................262一、公司对项目经理部的考核评价...................................................................................262二、项目经理部对分包方的考核评价...............................................................................264第一章总则一、目的1.《项目管理手册》C版是根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系、GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要求，对公司《综合管理手册》C版的进一步展开和补充，是公司第二层次的管理文件。2.《项目管理手册》C版根据国家有关法律、法规及标准、规范要求，结合公司实际情况，整合了公司各项有关施工管理制度、规定、办法、程序及长期施工积累的经验，是公司各有关职能部门对项目经理部实行业务管理及各项目经理部实行项目管理的基本准则和依据。3.《项目管理手册》C版规范了公司建设工程施工项目管理行为，明确了施工项目管理职责和相关的工作关系，有利于促进施工项目管理的科学化和规范化，提高公司项目

3管理水平。4.《项目管理手册》C版明确了公司施工项目管理实行项目经理责任制和项目成本核算制，是考核评价项目经理部的基本依据。二、适用范围1.适用于以公司名义承揽的房屋建筑工程施工项目从组建、施工准备、施工过程管理、竣工验收、解体到竣工后的回访、保修全过程的管理工作。2.既用于公司有关职能部门管理项目施工，也用于各项目的施工管理工作。三、术语与定义1.项目管理实施规划由企业管理层在项目开工前编制的，旨在确定项目管理方式、项目管理目标及有关管理要求的项目管理策划文件。2.项目管理目标责任书《项目管理目标责任书》是由法定代表人根据施工合同和经营管理目标要求，明确规定项目经理部应达到的质量、进度、安全和成本等控制目标的文件。3.项目施工组织设计项目施工组织设计是在开工前由项目经理主持编制的，旨在指导拟建工程施工全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性管理文件。4.项目现场管理对施工现场内的活动及空间使用所进行的管理。5.项目经理责任制以项目经理为责任主体的施工项目管理目标责任制度。6.项目制造成本项目施工过程中所发生的直接费和间接费的总和。其中直接费是由施工过程中耗用的构成工程实体或有助于工程形成而开支的人工费、材料费、机械费、其它直接费、分包工程费等组成；间接费是由项目经理部为组织和管理工程施工生产所发生的管理人员工薪、福利费、办公费、差旅费、劳动保护费、物料消耗和固定资产使用等支出组成。7.分包工程成本分包方为完成承包范围所规定的工作所必需耗费的人工费、材料费、机械费、管理费用、利润、税金以及其它费用之和。分包工程成本分为劳务分包成本和专业分包成本。劳务分包成本指将主体工程（包括：建筑工程、机电工程和装饰工程）按照包工包料方式发包所应支付给分包的费用；专业分包成本指在施工过程中对部分专业性强的分部分项工程按照包工包料方式发包所应支付给分包的费用。

48.人工费指在施工过程中直接从事建筑安装工程施工（包括在施工现场直接制作构件）的工人和施工现场运输材料、配件的等辅助工人的标准工资、工资津贴、奖金和生产工人工资附加费。9.材料费指在施工过程中所耗用的能够构成工程实体的各种主要材料、构件的成本以及不能构成工程实体但有助于工程形成的非实体性消耗费用。在本管理手册中是指总包供应物资成本，即不在分包工程范围内，由公司采购供应项目或项目经理部采购的构成工程实体的主要材料、设备、构件及其他辅助材料等应支出的费用。材料费分为：暂估材料（设备）费、主要材料费、周转材料费和其他材料费。10.其他直接费不在分包工程施工范围内，由公司直接支付的工程水电费、二次搬运费、超高费、冬雨季施工费、生产工具使用费、检验试验费、竣工清理费、排污费等（如果在分包承包范围以内应列入分包工程成本）。11.专业分包具备专业施工资质等级企业从总承包单位取得专业施工的为专业分包。12.劳务分包具备劳务施工资质等级企业向总承包单位提供作业层队伍的为劳务分包。13.项目考核评价由项目考核评价主体对考核评价客体的项目管理行为、水平及成果进行考核并做出评价的过程。14.责任目标兑现根据《工程项目管理目标责任书》及公司对项目经理部责任目标完成情况的考核评价，对项目管理人员进行的奖罚兑现。15.特大型总承包项目建筑面积10万平方米以上或合同造价2亿元以上的总承包项目。16.大型总承包项目建筑面积6～10万平方米或合同造价1～2亿元的总承包项目。17.中型总承包项目建筑面积3～6万平方米或合同造价0.5～1亿元的总承包项目。18.小型总承包项目建筑面积1～3万平方米或合同造价0.5亿元以下的总承包项目。

519.其他项目建筑面积1万平方米以下的总承包项目或专业工程承包。20.项目工程资金管理：指单位工程项目经理部从组建到解体的货币资金流入（收入）和流出（支出）的管理。其中：货币资金流入包括：向业主收取工程预付款、进度款、开办费、材料价差、工期奖、质量奖、措施费、不可预见费、索赔等款项；货币资金流出包括：分包工程款支出、人工费支出、材料费支出、机械设备使用费支出以及项目经理部制造费用（项目管理费用）支出等。21.安全色是用来表达禁止、警告、指令、提示等安全信息含义的颜色。它的作用是使人们能够迅速发现和分辨安全标志，提醒人们注意安全，预防发生事故。四、项目管理职责1.企管部1.1指导、监督项目质量、环境、职业健康安全体系建立及运行工作。1.2指导、监督项目文件管理工作。2.工程技术部2.1负责项目组建与解体管理，组织确定项目经理部机构设置及岗位职责。2.2参与编制《项目管理目标责任书》。2.3指导、监督项目CI的策划及实施工作。2.4指导项目经理部具体实施工程创优活动2.5负责公司质量、技术管理工作，对项目经理部进行监督、检查和指导。2.6负责项目进度及统计管理工作，对其进度计划及统计报表的完成情况进行监督、检查和指导。2.7监督施工中出现的不合格品处置、验证及纠正措施的实施工作；负责公司质量事故的调查和处理，负责对相关方的投诉和抱怨进行处理，协助政府主管部门做好重大质量事故的调查和处理工作2.8监督监视测量设备的管理工作。2.9组织项目进行施工总结工作。2.10组织项目竣工回访、保修工作。2.11参加项目管理策划；组织项目考核评价工作。2.12指导项目施工组织设计的编制工作，并组织对项目施工组织设计进行审核。2.13对项目技术管理工作进行监督、检查和指导。2.14指导项目经理部进行施工技术资料的编制和管理；审查项目工程竣工资料。2.15负责监督指导施工中潜在不合格的预防工作。

63.安监部3.1参与编制《项目管理目标责任书》。3.2指导项目经理部具体实施工程创优活动。3.3负责公司职业健康安全及文件管理工作，对项目经理部进行监督、检查和指导。3.4负责指导年度项目经理部环境及职业健康安全目标、指标及管理方案的编制和跟踪实施3.5负责公司安全事故和职业病的调查和处理，负责对相关方的投诉和抱怨进行处理。3.6负责项目经理部应急准备与响应工作3.7监督施工机械设备在使用过程中的管理工作。3.8参加项目管理策划及项目考核评价工作。4.物资部4.1负责授权范围内的项目物资采购及管理工作，组织对物资供货方进行评价、选择和评估，对项目各项物资管理工作进行监督、检查和指导。4.2负责施工机械设备的采购、租赁、调配及维护保养工作。4.3负责采购成本的管理工作，负责支付分包材料款的审核。4.4负责项目活动办公用房的采购及租赁工作4.5负责顾客提供物资的管理工作4.6负责对项目使用的材料、机械设备及周转材料的租赁费用的审核4.7负责建立物资市场价格信息库，用于指导投标报价和项目经理部物资采购工作。4.8参加项目管理策划及项目考核评价工作。5.合约部5.1负责分包方的招标管理及考核评估工作。5.2组织项目实施方案的编制工作，参与项目考核工作5.3组织编制《工程项目管理目标责任书》5.4负责对授权项目经理部签订分包合同过程的监督管理；负责向项目经理部进行工程合同的书面交底5.5负责项目合同管理工作。5.6负责总、分包合同履约过程的监督与管理；负责总、分包合同修订与变更。5.7负责项目成本管理工作，负责支付分包工程款的审核。5.8指导、督促项目经理部及时办理各项结算，协调项目结算过程中常出现的问题，编制结算汇总表。5.9负责合同有关的法律事务的归口管理5.10参与项目考核评价工作，制订考核评价标准。6.财务部

76.1负责项目资金管理工作。6.2负责项目成本核算工作。6.3参加项目管理策划及项目考核评价工作。6.4建立项目工程保修抵押金台帐，及时收回保修抵押金7.人力资源部7.1负责项目经理部岗位人员的配置。7.2指导、监督项目经理部的培训工作。7.3参加项目管理策划及项目考核评价工作。8.行政部8.1负责项目所需行政办公及生活后勤的资源配置工作。8.2负责监督指导项目的印信管理。8.3负责公司所有资产的实物管理，对办公、通讯、交通和公关所需的设备、工具、物品和礼品合理计划和调配8.4负责项目劳保用品的采购。8.5参加项目管理策划及项目考核评价工作。五、项目管理内容项目管理内容主要包括：项目经理部的组建和解体管理、编制项目实施方案和项目施工组织设计、项目资源管理、项目文件管理、项目技术管理、项目进度及统计管理、项目质量管理、项目职业健康安全及消防管理、项目现场管理、项目分包招标管理、项目合同管理、项目成本管理、项目考核评价等。六、项目管理程序1.签订施工总承包合同2.任命项目经理，并委托其组建项目经理部3.公司法定代表人与项目经理签订《项目管理目标责任书》4.编制项目施工组织设计，进行项目开工前的策划和准备5.按照项目施工组织设计进行施工过程管理6.项目竣工验收，进行竣工结算、清理各种债权债务、移交资料和工程7.进行项目施工总结8.公司组织对项目经理部进行考核评价并兑现《项目管理目标责任书》中的奖罚承诺9.项目经理部解体10.在保修期满前按要求进行项目回访保修工作附图《项目管理流程图》附图一

8项目管理流程图签订施工总承包合同任命项目经理项目经理组织编制《项组建项目经理部目管理实施规划》董事长与项目经理签订《项目管理目标责任书》1.办理各项施工手续2.编制施工组织设计3.项目相关岗位人员施工准备及的培训项目《施工组织设计》的编制4.项目施工现场准备5.项目施工技术准备对项目进行施工过程控制项目阶段考核项目竣工验收，移交资料和工程项目经理部施工总结按照《项目管理目标责任书》对经理部进行考核、评价、兑现项目经理部解体项目竣工后的回访、保修

9第二章项目经理部组建与解体管理项目经理部是由公司授权组建、直接代表公司进行建设工程施工项目管理的临时组织机构。它不是固定建制的组织，随项目成立而设立，随项目结束而终止。项目经理部的名称一般以项目名称命名，具体以公司任命为准。项目经理部的基本任务是根据工程合同和《项目管理目标责任书》的规定，结合现场实际情况，合理组织、安排和使用各种生产要素，高速、优质、低耗地完成施工任务，满足顾客要求，为企业创造效益。一、项目经理部组建管理1.项目经理部组建原则1.1项目经理部的组织机构设置体现高效精干的原则。在保证项目经理部履行其基本职能的前提下，管理职能完整，管理人员精干，在满足施工要求的情况下，项目管理人员可适当兼职。1.2根据工程规模和总承包合同的工程内容，特大型、大型总承包项目设项目经理、现场经理和项目总工程师各一名，项目经理部机构按工程技术、预算合约、机电、物资、安全保卫和办公室五部一室设置；中型总承包项目可按上述部门选择设置；小型总承包项目和其他项目仅设置岗位不设置部门，但应覆盖项目管理的全部管理职责。1.3项目经理、现场经理和项目总工程师人选由董事长会议决定，董事长任命；项目其他管理人员由公司人力资源部推荐，项目经理考核选用。1.4项目经理部实行定岗定编，管理人员必须具有相应的资质和职称（具体要求见《岗位责任书》中的岗位要求），严格执行持证上岗，人数按工程规模变动并随工程进度做阶段性调整，一般按以下标准进行组建：1.4.1特大型总承包项目：项目经理必须具有一级项目经理资质，管理人员30人以上，高级职称人员不应低于10%；1.4.2大型总承包项目：项目经理必须具有一级项目经理资质，管理人员24～30人，高级职称人员不应低于10%；1.4.3中型总承包项目：项目经理必须具有二级项目经理以上资质，管理人员18～24人；1.4.4小型总承包项目：项目经理必须具有二级项目经理以上资质，管理人员12～18人。1.4.5其他项目：项目经理必须具有二级项目经理以上资质，管理人员12人以下。1.5项目经理部接受公司各职能部门的业务管理。按公司矩阵式管理的模式，项目经理部下属的职能部门在接受项目经理的直接领导的同时接受公司相关职能部门的指导、检查、监督和考核。

102.项目经理部组建主要内容2.1任命项目经理；2.2签订《项目管理目标责任书》；2.3确定项目经理部的组织形式、设立职能部门与工作岗位；2.4项目经理部管理人员的配备及职责、权限的划分；2.5项目经理部根据《项目管理目标责任书》进行目标分解；2.6组织编制项目有关规章制度；2.7与外界办理各项手续。3.项目经理部组建程序3.1工程施工总承包合同签订后，公司法定代表人通过人事任命的形式任命项目经理。3.2项目经理同公司签订《项目管理目标责任书》。3.3项目经理负责项目经理部组织形式的确定及项目职能部门与工作岗位的设置。项目经理部组织机构原则上按照下图（一）及图（二）确定。3.4项目经理部职能部门的设置及职责如下所述（项目经理部可根据业主要求及施工管理需要适当调整）：3.4.1工程技术部：根据需要，可设经理、责任工程师、质检员、工长、试验员、计量员及资料员等，职责如下：I.负责土建工程施工、质量、技术及经济管理工作；II.组织图纸会审和负责工程洽商工作；III.编制项目施工组织设计与施工方案等作业文件；IV.负责项目的深化设计和开发工作，特殊工程或复杂工程在公司工程技术部的指导下，做好土建施工详图的设计；V.负责组织项目技术交底工作；VI.负责引进与推广指导有实用价值的新技术、新工艺、新材料；VII.负责土建工程材料、设备的选型及报批工作；VIII.配合项目预算合约部做好预算、结算、合约和计划统计工作，负责收集整理完整的索赔资料交项目预算合约部；IX.负责做好项目的技术总结工作；X.参与项目中间验收和竣工验收工作。

11现场经理总工程师工机物预安办程电资算全公技部部合保室术约卫部部部图（一）特大型、大型总承包项目组织机构示意图项目经理总工程师土机质材预安文建电检料算全秘工工员员员员、程程总师师务图（二）中小型总承包项目和其他项目的组织机构示意图3.4.2预算合约部职责根据项目的需要，可设经理、预算工程师等，职责如下：I.全面负责项目经理部的预算、结算、计划统计和合约管理工作；II.掌握施工动态，收集完整的索赔资料，征得业主或建筑师的认可，办理好签证手续，及时收回费用；III.负责编制项目制造成本计划，并分阶段进行控制，与责任工程师密切配合，相互沟通，确保成本计划的实现；IV.负责业主工程款结算和分包方结算并及时报公司备案；V.与责任工程师配合处理分包方的索赔；VI.负责办理工程竣工决算并及时报公司备案；VII.负责期间成本分析（施工阶段）及竣工成本分析；VIII.负责编制项目资金收支计划。3.4.3机电部职责根据项目的需要，可设经理、若干专业工程师，职责如下：I.主管项目的给排水、暖气、煤气、电气安装、强弱电、通风和空调、电梯、业主设备安装等工程的施工、技术及经济管理工作；

12II.配合项目预算合约部做好预算、结算、合约和计划统计工作，负责收集整理完整的索赔资料交项目预算合约部；III.安装进度的控制：积极配合土建施工进度，确保土建施工进度的顺利实现；IV.与土建积极配合解决交叉作业时出现的各种问题；V.负责机电安装专业施工详图的设计。VI.负责机电安装工程材料、设备的选型及报批工作；VII.参与项目中间验收和竣工验收工作。3.4.4物资部职责根据项目的需要，可设经理、材料员等，职责如下：I.负责授权范围内项目的物资供应，保证施工生产用料；II.协助项目预算合约部进行项目制造成本计划中相关部分的编制。III.负责编制《项目物资需用计划》，报送公司物资部审核，经公司主管领导审批后执行；IV.负责拟订项目物资采购合约（项目经理部授权范围内），经项目经理审核签订，报公司物资部，经审核并加盖公司公章后实施，对物资采购合约的完成情况进行总结；V.负责项目物资采购合约的备案、统计和分析，每月定期编制报表；VI.协助对现场进场材料质量的检查和报验；VII.负责项目物资供货方的评定及合格供货方档案的建立、更新工作；3.4.5安全保卫部职责根据项目的需要，设安全责任工程师，职责如下：I.负责与各分包方签订安全生产责任状，组织各分包方安全责任人、安全员做好安全监督检查工作；II.对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权、处置权，紧急情况下有停止作业权并及时报告项目经理；III.参加项目总工程师召开的技术交底会，参加安全生产会议，参加周、月生产例会并提出积极可行的建议。IV.组织进行月末安全生产检查，对检查中的问题向各分包方发出明确的限时的和指定责任人的整改计划，并监督、检查整改完成情况。V.负责对新进场的工人进行安全教育，每月定期召开项目全体安全大会，对当月安全生产情况总结；VI.负责选择聘用保安人员，负责组织保安进行全部现场的保卫工作。3.4.6办公室职责根据工作需要可设办公室主任、文秘、后勤、司机等，职责如下：

13I.负责办公行政管理、现场CI管理、文件资料管理、人事管理、人员培训，公共关系等。II.项目有关规章制度的建立。项目经理部执行本项目管理手册中的各项管理规定，原则上不需要另行编制手册中已有的规章制度。项目经理部可根据实际情况及需要编制有关的《项目管理人员岗位责任制度》、《项目例会制度》及《项目组织协调制度》等。III.项目经理部组建后应及时到相关政府部门办理各项手续。二、项目经理部解体管理1.项目经理部解体应具备的条件1.1工程已经竣工验收备案。1.2已完成与业主的竣工结算并收到除保修金以外的全部结算款（或已明确了业主欠款金额并签订了还款协议）。1.3已完成与各分包方、物资供货方的结算。1.4项目经理部的剩余物资已移交或处理完毕。1.5已向公司报送项目施工书面总结，总结包括：项目质量、技术、工期、安全与文明施工和成本管理目标的完成情况、项目施工综合管理情况、工程款回收情况、合同变更情况及顾客评价等。1.6《项目管理目标责任书》已经履行完成，经公司考核评价完毕并已兑现奖惩承诺。1.7已向公司报送各种项目归档资料。1.8从公司领用的办公用品、各种机械设备、检试设备、标准、规范、图集及管理体系文件等均已归还、销帐。1.9项目经理部借用的支票和现金已全部归还和报销完毕。1.10现场最后清理完毕。2.项目经理部解体的程序2.1完成上述全部工作。2.2由项目经理部向公司工程技术部报送《项目经理部解体申请》（BG-XM-01），经工程技术部组织复核会签、公司主管领导审批后解体。2.3项目经理部解体后交回项目经理部公章，成员回公司人力资源部报到另行安排。2.4对于工程已经完成，但是尚有与项目施工各方待处理事项的，由项目经理部与公司建筑本部共同协商项目留守人员人选。由建筑本部负责根据工作需要召集项目经理部其他人员进行该项目的服务和管理工作。相关文件《工程开工手续办理指导》ZD-GD-03附图

14《项目经理部组建与解体流程图》附图二记录《项目经理部解体申请会签表》BG—XM—01项目经理部组建与解体管理流程图项目经理部组建：签订施工总承包合同任命项目经理签订项目管理目标责任书确定项目组织机构的形式确定项目职能部门及岗位职责项目管理人员配置及职责权限划分项目责任目标分解

15项目经理部解体：项目经理部解体申请会签表BG—XM—01完成项目竣工竣工结项目施工资料资料设备资产支票现备案算收款总结归档归还归还处理金归还会签部门行政部√√√√财务部√√√√工程技术部√√√√√安监部√物资部√√√合约部√

16公司主管领导：注：有√处需签字第三章项目管理策划项目管理策划是公司管理层对项目各项管理目标及要求的策划，主要体现为《项目管理实施规划》、《项目实施方案》的制订、《项目管理目标责任书》的签订；项目经理部根据“项目管理实施规划、项目实施方案和项目管理目标责任书”，及时组织编制项目《施工组织设计》，为实现各项管理目标及要求进行总体策划。通过项目管理策划，能够充分发挥公司管理层和项目管理层的主观能动性，向内挖掘潜力，确保优质、高效、低耗地完成工程项目，实现对业主的承诺。一、项目管理实施规划1.项目管理实施规划的编制依据1.1与业主的施工合同1.2项目投标文件1.3公司经营管理目标1.4公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件1.5有关的法律、法规及其他要求2.项目管理实施规划的内容2.1明确公司各职能部门与项目经理部的关系。

172.2建筑本部确定该项目管理的方式，包括项目经理部使用作业队伍的方式，项目合约、付款管理方式，项目所需材料供应方式和施工机械设备供应方式等。2.3建筑本部确定该项目应达到的项目质量目标、项目工期目标、项目安全生产与文明施工目标、技术管理目标、项目制造成本目标、项目资金回收目标。2.4建筑本部确定向项目经理委托的事项及授予的权限。2.5项目部根据公司建筑本部确定的各项目标指标，从项目组织、安全、进度、质量、技术、合约、成本、物资、资金等各个方面提出保障措施，进行整体规划。3.项目管理实施规划的编制3.1与业主的正式合同签订后，公司工程技术部应组织有关部门对中标项目目标管理的总体要求进行事前策划，编制《总部项目管理策划》，合约部组织相关部门编制《建筑部长下达预算目标》，报建筑部长审批后将《总部项目管理策划》和《建筑部长下达预算目标》下达给项目经理部进行策划。3.2项目经理部根据《总部项目管理策划》和《建筑部长下达预算目标》进行《项目部目标管理策划》，从项目组织、安全、进度、质量、技术、合约、成本、物资、资金等方面进行策划：3.2.1项目组织策划：重点说明项目经理部人员安排、构成、组织形式以及管理人员工作周期，应将《项目经理部组织机构图》明确。3.2.2项目安全策划：重点说明项目安全管理保障体系、项目安全管理控制要点、安全教育制度、安全检查制度等内容。3.2.3项目进度管理策划：重点说明阶段目标、进度计划实施的控制措施以及劳动力计划和安排，应将《总体施工进度计划表》明确。3.2.4项目质量管理策划：重点说明项目质量保证体系、项目质量预控措施、质量创优节点、质量检查制度等内容。3.2.5项目技术管理策划：重点说明项目方案编制计划、方案管理要点、施工技术总结计划、试验保障计划、技术资料管理等内容。3.2.6项目合约管理策划：重点说明合约签订计划、项目审核程序、合约管理要点、分包招投标计划、分包内容、分包形式等内容。3.2.7项目成本管理策划：重点成本目标分解，根据分解的子目制定成本预控措施，进行收益预测。3.2.8项目物资管理策划：重点物资采购/租赁计划、物资采购管理、物资进场控制、物资检试验管理等内容，应将《物资采购/租赁计划》明确。3.2.9项目资金管理策划：重点项目资金使用管理流程、项目资金回收计划等内容3.2.10项目其他管理策划：重点是项目临建投入、项目CI策划等内容。

183.3《项目管理实施规划》中各项管理目标的测定：3.3.1项目安全生产与文明施工目标由安监部负责测定，测定的依据为：I.与业主的施工合同；II.投标时公司承诺达到的安全与文明施工目标；III.公司职业健康安全目标；IV.政府主管部门关于安全生产和文明施工的有关规定；V.工程项目特点。3.3.2项目质量目标由工程技术部负责测定，测定的依据为：I.与业主的施工合同；II.投标时公司承诺达到的质量目标；III.公司质量方针、目标；IV.工程项目特点。3.3.3项目进度目标由工程技术部负责测定，测定的依据为：I.与业主的合同工期；II.投标文件中确定的施工工期；III.定额工期；IV.工程项目特点。3.3.4技术管理目标由工程技术部测定，测定的依据：I.国家、地方的法律法规、规范标准。II.工程项目的特点、难点及重点。III.国家、地方的建筑工程资料管理规程。3.3.5建筑部长下达预算指标由合约部负责组织测定，测定的依据为：I.投标报价文件II.经批准的施工图III.总承包合同IV.已确定的项目管理方式V.选定的分包价格VI.已确定的施工组织设计VII.施工预算定额VIII.工程所在地造价管理有关文件规定IX.市场价格信息

193.3.63项目资金回收目标由财务部负责测定，测定依据为与业主的施工合同的有.3.分包形式由建筑部长根据该工程的特点、工期、公司的经营策略、公司对6关条款。3.3.73.3.7该项目的目标确定。4.项目阶段考核方式的确定工程中标后，公司工程技术部会同项目经理部按照施工规模和对业主的承诺等情况，确定项目阶段考核方式。通常按工程地下部分结构封顶、工程主体结构封顶两个阶段对项目进行考核。5.向项目经理委托的事项及特别授予的权限包括：5.1委托选择确定分包方的范围，授权签订分包合同。5.2委托供应施工材料的范围，授权签订采购合同。二、项目实施方案、项目管理目标责任书的编制及签署1.与业主的正式合同签订后，公司合约部应组织有关部门对中标项目目标管理的总体要求进行事前策划，编制《工程项目实施方案表》（BG-XM-02），报法定代表人审批后执行。2.公司合约部根据《项目管理实施规划》、《工程项目实施方案表》的内容，编制《项目管理目标责任书》；《项目管理目标责任书》中应明确各项管理目标及要求，经主管领导审核后，由法定代表人与项目经理签署，并下达给项目经理部执行。合约部负责《项目管理目标责任书》的签署、修改工作，参与目标考核、兑现工作。《项目管理目标责任书示范文本》，见附录一。3.由于工程发生重大设计变更、重大施工方案修改及市场材料价格较大变动等非项目经理部本身管理原因造成的经济损失（项目成本目标的变更参见本手册项目成本管理的有关规定），项目经理部应及时向合约部提出《项目管理目标责任书》变更申请，合约部组织有关人员与项目经理部协商后可调整《项目管理目标责任书》的有关条款，经主管领导审核，法定代表人重新签署意见后生效执行。三、项目施工组织设计1.项目施工组织设计编制依据1.1项目管理目标责任书1.2与业主的施工合同1.3项目投标文件1.4工程地质勘察报告、施工图纸

201.5公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件1.6有关的法律、法规及其他要求

212.项目施工组织设计内容2.1编制依据2.2工程概况2.3施工部署2.4施工进度计划2.5施工准备2.6施工平面图2.7主要施工方案2.8各项保证措施3.项目施工组织设计的编制项目经理应组织项目经理部有关人员在工程开工前按公司《施工组织设计编制大纲》的要求编制完成项目《施工组织设计》，报公司工程技术部；工程技术部组织公司有关部门对《项目施工组织设计》进行会审，并报公司总工程师审批。相关文件：《项目管理实施规划》ZD-GD-15《施工组织设计编制大纲》ZD-GD-05附图《项目管理策划流程图》附图三附录《项目管理目标责任书示范文本》附录一记录《工程项目实施方案表》BG—XM—02

22项目管理策划流程图1.工期目标测算工程中标2.质量目标测算3.安全及文明施工目建筑本部进行总部标测算策划，确定各项目标4.技术管理目标5.成本目标测算建筑本部下达指标1．项目组织管理策划6.资金回收目标测算2．项目安全管理策划3.项目进度管理策划4.项目质量管理策划项目部对指标进行分解，编5.项目技术管理策划制《项目管理实施规划》6.项目合约管理策划7.项目成本管理策划8.项目物资管理策划9.项目资金管理策划《项目管理实施规划》的审核、审批《工程项目实施方案》的编制、审核、审批项目管理目标责任书的编制项目管理目标责任书的审核、审批项目管理目标责任书的1.工程技术部编制施签署工组织设计大纲2．项目经理部编制项目施工组织设计3．项目施工组织设计项目施工组织设计的审核、审批编制、审核、审批附录一工程项目目标管理责任书

23（示范文本）根据公司管理的程序文件和工程承包合同要求，项目经理部受公司授权委托，全面负责工程项目实施，代表公司对业主承担全面履约义务和接受政府的监督指导，执行政府的有关法律、法规，实现工程各项管理目标。第一条总则1.1中建-大成公司授权委托组建项目经理部，项目经理部有义务维护公司的形象和利益，执行公司有关规定和程序文件以及《项目目标责任管理办法》,接受公司各职能部门的业务管理，确保实现工程各项管理目标。1.2中建-大成公司任命为“”项目经理。项目经理部决定参与本工程项目目标管理的其他人员为：（以下称本款包括的人员为“项目管理责任人”）。1.3项目经理部组建与解体以及项目运行管理（包括：分包商的选择、人力资源和物资设备管理等）按公司《项目管理手册》等有关程序文件执行。第二条风险抵押金2.1风险分担：公司承担部分市场风险,包括国家及地方政府政策的变化；战争、自然灾害等不可抗力；钢材、水泥、商品混凝土、木材涨降价幅度在+%（含）以上的部分。项目部承担管理风险及公司承担的市场风险以外的所有风险。2.2公司对项目管理责任人实行风险抵押金制度。经公司董事长会议决定,风险抵押金为：。第三条项目管理目标公司对项目经理部实行目标责任制管理，其中：3.1工期目标：；其考核由公司工程部主导，合约部配合。3.2质量目标：工程质量达到标准；其考核由工程部主导，技术部配合。3.3安全文明施工目标：完成《项目经理部安全生产责任状》要求；其考核由公司工程部主导，技术部配合。3.4利润及成本目标：；其考核由合约部主导，报价部、物资部配合。3.5资金回收目标：；其考核由财务部主导，合约部配合。第四条奖励4.1当项目全面实现本责任书制订的管理目标时，解除风险抵押金。4.2超额奖金：当项目超额实现本责任书制订的利润目标（降低成本）时，除解除风险抵押金外，对超额部分按以下方式给以奖励：4.2.14.2.2

244.3项目经理部获取的成本节约效益，原则上用于奖励项目经理部主要相关人员，由项目经理提出奖励方案，报公司董事长会议审核批准后执行。4.4超额奖励兑现时间：第五条处罚未能实现本责任书制订的目标，由公司董事长会议研究确定对项目管理责任人按下列办法进行处罚，其中：5.1未实现工期目标的：5.2未实现质量目标的：5.3未实现安全文明施工目标的：5.4未实现资金回收目标的：5.5未实现成本目标的，按下列办法处罚：第六条其他6.1工程发生重大变更、调整或其他未尽事宜，由董事长会议确定。6.2项目经理作为回收工程款的第一责任人，应负责及时办理各项工程结算，加强工程款催收工作，及时回收资金。6.3本责任书一式二份，项目经理部与公司各存一份。6.4本责任书自签订之日起生效，至全部责任义务履行完毕自动失效。公司法定代表人项目经理：年月日年月日工程项目实施方案表年月日BG-XM-02项目名称开竣工日期总承包范围：

25预计合授权发序号工程名称工程范围实施方案同额包部门一分包工程二物资供应三机械、机具费四其它评审参加人员（部门）及评审意见合约部：工程技术部：物资部：财务部：项目经理部：主管领导：法定代表人意见：第四章项目资源管理项目资源管理应实行动态控制，实现项目资源的优化配置，适应施工项目管理需要，并努力降低成本，保证质量。项目资源管理包括项目人力资源管理、项目物资管理、项目机械设备管理、项目监视测量设备管理、项目工作环境管理及项目资金管理。一、现场劳动力管理1.现场劳动力管理原则1.1现场劳动力接受项目经理部的统一管理，并接受公司有关职能部门的业务监督和指导。

261.2现场劳动力为专业化、成建制的作业队伍，工种配备齐全。2.现场劳动力管理主要工作内容2.1劳动力需求计划的编制2.2劳务分包合同的签订2.3劳动力进场管理2.4劳务人员进场教育及培训2.5劳动力使用管理2.6劳动力退场管理2.7劳务分包考核评估3.现场劳动力管理要求3.1劳动力需求计划的编制项目经理部根据施工图纸和施工预算用工量，结合施工进度计划和项目作业特点，编制《劳动力需求计划》，随项目《施工组织设计》一同审批实施。3.2劳务分包合同的签订3.2.1公司合约部负责项目劳务分包的招标工作，并与中标方签订劳务分包合同；公司也可授权项目经理部负责项目劳务分包的招标工作，并签订劳务分包合同，具体要求见本手册第十二章“合同管理”中的有关规定。3.2.2劳务分包合同的内容包括：作业任务、应提供的工种及劳动力人数；施工进度要求、劳动力进场及退场时间；双方的管理责任；劳务费计取及结算方式；奖励及处罚条款等。3.3劳动力进场管理3.3.1劳务分包进场前须在项目经理部办理登记手续，提供劳务人员名单及其“三证”（身份证、做工证、暂住证）复印件。3.3.2项目经理部根据施工进度计划及劳动力需求计划，及时通知劳务分包按期进场，做好施工前的准备工作，包括体检、准备必要的劳动工具等。3.3.3项目经理部向进场的作业班组提供必需的施工条件，包括工具房的搭建、临水、临电的提供等。3.4劳务人员进场教育及培训3.4.1劳务人员进场后，项目经理部负责组织对其进行现场规章制度的教育；进行质量及安全意识的教育；针对不同工种的要求，对现场劳动力进行施工质量、安全及文明施工的相关培训。具体要求见本手册“项目质量管理、项目现场管理、项目职业健康安全及消防管理”中有关培训的内容。3.4.2现场劳动力中的特殊工种实行持证上岗，项目经理部指定专人负责特殊工种操作人员的证件审查及登记工作，填写《特殊工种人员登记台帐》（BG-XM-03），保留其证件复印件。项目经理部对特殊工种人员实行动态管理，及时掌握特殊工种人员进出场的变

27动情况、其操作证件的有效期限及复审情况。特殊工种包括：安装电工、高低压维护电工、电焊工、气焊工、施工机械操作人员、架子工、起重工、防水工、信号员、测量员等。3.5劳动力使用管理3.5.1项目经理部负责对现场劳动力的数量进行动态管理，根据施工进度计划要求、工程量的完成情况、施工高峰期及现场窝缺工的情况变化，对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，及时进行劳动力的补充与减员，保证劳动力的合理使用。3.5.2项目经理部负责严格控制作业班组的施工进度、质量、安全及文明施工情况。具体要求见本手册有关章节的规定。3.5.3施工中作业班组如不服从项目管理人员的指挥，或作业班组技术素质无法达到施工要求，项目经理部可通知劳务队对其进行教育，调换作业人员，必要时要求施工队调换作业班组。3.5.4劳务队因劳动力不足或其他自身原因无法保证工程正常施工时，项目经理部负责及时与劳务队进行协调，调整作业班组，必要时更换劳务队。3.6劳动力退场管理3.6.1劳务分包在施工现场完成了合同任务或因各种原因暂时停工，项目经理部可以组织其退场。3.6.2项目经理部应提前填写《退场通知单》（BG-XM-04），通知劳务施工队做好退场准备，按时有序地组织退场工作。3.6.3劳务队如有其他工程要赶工，需本工程现场劳动力支援时，劳务队应及时与项目经理协商，在不影响工程施工，且经项目经理同意后，劳务队可组织劳动力退场。3.7劳务分包考核评估劳务分包的考核评估具体要求见本手册项目考核中的有关规定。附图《现场劳动力管理流程图》附图四记录《特殊工种人员登记台帐》BG—XM—03《退场通知单》BG—XM—04

28现场劳动力管理流程图劳动力需求计划的编制劳务分包合同的签订1.进场通知2.进场登记3.体检劳动力进场管理4.工具房、临水、临电的布置1.劳动力教育与培训施工前的准备工作2.施工工具的准备1.劳动力数量的动态管理2.施工工期、质量、

29特殊工种人员登记台帐BG—XM—03序号特殊工种名称姓名单位证件号码发证时间有效期备注

30退场通知单BG—XM—04分包方名称分包工程：鉴于贵单位：□已完成约定的工程内容□因现场原因暂时停工□双方因故协议退场

31请于年月日前，现场所有施工人员及机具全部退场。总包签单人员日期退场完成日期分包方负责人二、物资管理1.物资采购供应原则：1.1公司各工程项目需用的物资除另有授权外，原则上由公司物资部负责采购供应；1.2授权项目经理部采购的物资，由项目经理部组织采购，报公司物资部备案；1.3甲方指定供应商的采购物资事宜，由公司物资部统一协调办理；1.4项目分包方采购物资工作均应接受公司物资部的统一管理。2.物资计划管理：2.1物资供应方案的确定具体要求见本手册第三章《项目管理策划》中的规定。2.2物资计划的编制及管理2.2.1依据《项目材料成本预测表》，项目物资计划可分为《月度物资需用计划》（BG-XM-06）、《物资采购计划》（BG-XM-07）及《物资采购资金计划》（BG-XM-08）。三个计划均由项目经理部组织编制。经项目经理审批后，将《物资采购计划》、《月度物资需用计划》一起报公司物资部，《物资采购资金计划》报公司财务部。2.2.2项目经理部根据施工合同、施工图纸、施工组织设计方案及现场实际情况编制《项目物资采购计划》报公司物资部，作为签定合同、核算供应量及付款的依据；对公司物资部提供物资由项目部根据工程形象进度、项目材料库存情况编制《物资需用计划》，传真给公司物资部作为采购依据。2.2.3工程需用的特殊材料，异型配件及加工周期较长的半成品等，可不按计划时间的限制再提前落实品名、规格、型号及其它要求后，再编制各类计划。

323.供应商管理：3.1按照公司对项目经理部的授权，公司物资部和项目部分别组织选择供应商的工作，以及采购/租赁合同的谈判，起草条款和签约工作；3.2供应商应优先从《合格供货方名录》（BG-XM-10）中选择。非《合格供货方名录》的供应商必须首先通过资格预审。在参加资格预审的供应商中选择3-5家供应商，通过比较和考察,以确定最终的供应商；3.3供应商参加资格预审的条件：3.3.1供应商满足合同要求的能力；3.3.2对采购物资的样品、说明书及检测的要求；3.3.3供货方的资信能力及业绩；3.3.4供货方的安全资格及人员资格(必要时)3.3.5是否满足公司的质量、环境、职业健康安全管理要求。3.4参加资格预审的供货方填写《供货方资格预审表》（BG-XM-09），并提供以下资料：3.4.1企业营业执照复印件；3.4.2有资质的单位提供资质证书复印件；3.4.3有备案要求的物质，提供市建委备案复印件；3.4.4产品样品、使用说明书及有关产品质量、环保、安全因素的检测报告；3.4.5质量、环境、职业健康安全体系认证证书复印件；3.4.6报价单；3.4.7企业简介及业绩介绍。3.5对工程质量、环境及职业健康安全影响较大的物资，在资格预审过程中，应对其进行生产厂家考察。现场考察主要内容包括：3.5.1了解供货方历史简介、考察产品生产过程管理、调查机械设备状况、原材料来源渠道及运输能力等，全面落实供货能力的基本条件；3.5.2调查供方历史上产品质量,是否有产品退货现象及受过处罚的事件等；3.5.3调查产品的环境影响及其固废处理能力,本公司可否接受；3.5.4产品本身有否重大危害因素；3.6选择供货方应考虑几下方面：3.6.1产品品质3.6.2企业资金实力及供应的能力；3.6.3质量、价格比；3.6.4服务质量承诺；3.6.5产品的环境影响及危害因素；

333.6.6公司的《合格供货方名录》3.7在对供应商的资格预审完成后,公司物资部和项目部分别在《供应商资格预审表》、《供货方报价选择分析表》（BG-XM-11）上签署意见，并将全部资料报公司主管副总经理审批。获准后通知入选的供货方准备签订采购供货合同。由项目部负责选择的供应商，其资格预审资料应报公司物资部备案。3.8在工程结束时，公司物资部和项目部分别填报《物资供货方评估表》（BG--XM-18），并汇总到公司物资部，统一评定年度合格供应商。经公司主管副总经理批准,进入《合格供货方名录》。4.物资采购合同管理4.1在供货方选择确定后，根据物资采购供应原则，分别由公司物资部或项目部组织与供货商合同谈判事宜。4.2合同尽量采用公司示范文本中相关的样本。根据实际谈判内容填写合同，也可增减个别条款。如所谈合同无示范文本，可自行拟写合同文稿。4.3所有合同文本必须报公司合约部、物资部审阅。未使用公司和同样本自行拟写合同的需要填写《材料合同会签表》（BG-XM-05）。无异议时，报公司主管副总经理审批后按物资采购供应原则分别签字，然后到公司合约部盖章。4.4在与供货商签订合同时，还应与公司重大环境/危害因素有关的供货商签订《重要施加影响单位管理协议》（附录二），根据公司的环境、职业健康安全方针、目标、重大环境因素及重大危害因素对其施加相应的环保及职业健康安全影响；对其他供货商发放《环保宣传函》（附录三）以施加影响；对于在公司《合格供应商名录》中的供货商无须重复签订协议。4.5所有签定的合同、协议必须及时到公司合约部、物资部备案。4.6所有合同均由项目部负责对物资执行验收、检验、报验、仓储、领用、退货等事宜。项目部在签收合同及协议书并建档后，应尽快与供货商取得联系，并以传真的形式及时确认进货的具体时间、地点、数量、规格等信息，确保物资按合同规定进场；同时项目部负责对供货方物资供应过程中的活动进行监督。4.7分包方自行采购物资时，如需要以公司名义或项目部名义签定合同时，必须首先与公司物资部签定《承诺书》后，才能办理其他有关事宜。4.8签订合同后，项目部负责将供应商资质资料报现场监理备案。5.物资现场管理5.1物资进场后，由项目材料员负责组织有关人员对进场物资进行资料审查及实物验收，确保采购物资满足合同要求，满足环保、职业健康`安全要求。

345.2物资样品如需甲方、监理确认，项目材料员应填写《工程物资选样送审表》（BG-XM-15），连同样品一起送甲方、监理确认；5.3进场物资需提供以下证明资料：5.3.1.出厂合格证、材质证明文件；5.3.2化学物资应尽可能提供MSDS（化学物资安全数据表）及安全注意事项5.3.3有毒有害物质排放限量检测报告；5.3.4免检产品应有国家或地方有关部门出具的免检证明。5.4进场物资实物验收工作5.4.1项目部应具备比较完善的初检设备和手段，在验收过程中严把重量、数量、质量关和资料关。5.4.2按照供货合同及进货单核对物资品名、规格、型号、包装及日期；清点核对物资数量；带有包装箱的设备应与供货方商定开箱检验日期，与供货商和现场监理共同开箱检验；在合同双方认可进场数量后，项目材料员办理验收手续；项目材料员负责填写《材料、构配件进场检验记录（表C4-1）》（BG-XM-17）和《工程物资进场报验表（表B2-4）》（BG-XM-16，并按要求向相关人员报验备案；5.4.3对于物资部提供的物资，项目根据实际进场情况，及时向公司物资部报送《物资进场日报》（BG-XM-12）；供应商凭签字盖章的“发票附页明细表”、“请付书”和发票经项目及公司有关部门签字认可办理结算手续，项目以此作为物资正式入库凭证，统一编号建档保存；5.4.4进行进场物资外观质量检查和进场复试工作。外观检查包括目视检查及几何尺寸的实际测量；需要进行复试的材料，材料员及时通知项目技术部进行取样及试验；物资外观质量检查和进场复试应满足有关材料标准及规定要求。5.4.5进场物资如需向分包直接交接，材料员应通知分包材料员到场共同验收。验收合格的同时办理交接手续。5.4.6进场物资出现不符合要求的情况，项目材料员负责做好标识，隔离存放，填写《不合格物资处置记录表》（BG-XM-13），不合格物资不得发放使用，必须退货或更换；如因规格不符，在不影响工程质量的前提下，经现场监理同意，予以折价（降等）代用；对送检复试过程中的材料品种不准动用，检验合格，方可发放使用。5.4.7当甲方提出到供货方物资存放处进行验证时，项目部负责组织并做好记录。5.5现场物资标识工作5.5.1标识范围：I.原材料：钢材、水泥、砂石、防水材料、石材、瓷砖等II.半成品：砼构件、钢构件、门窗、各种隔板等III.机电设备IV.电气材料、水暖材料、五金材料、油漆、低值易耗品、周转使用材料等

355.5.2标识方式及管理要求：I.物资的标识可通过仓储和堆放标牌或标签、物资进场检验记录、材料入库单、出库单及材质证明文件及产品本身标识等方式来实现。II.物资仓储和堆放的标牌或标签位置应明显，标明名称、型号、规格、数量、材质、进货期限、检验和实验状态等内容，标注须清晰，并与物资本身标识相一致，确保物资存放不混、不串、不丢、不乱。III.物资的状态标识经检验确定，主要有四种：检验合格、检验不合格、待检验、检验不确定；状态标识不是唯一性的，而是可变的。IV.甲方提供的物资，必须用特定标记标识。V.所有物资进入施工现场均进行检验并标识。未经标识或标识不清的材料、半成品及机电设备不得使用；标识不清的物资应经复验后，重新进行标识。VI.设备的标识通过设备的铭牌、合格证、设备文件（装箱单、质量保证书、设备说明书等）、设备编号、和布置图来实现。VII.物资在搬运和储存过程中要注意保护标识，固定在设备上的铭牌不得污损。丢失或损坏的标识应立即恢复，对有疑问的由技术、质量有关人员重新检验确认后再标识。VIII.凡是危及结构安全或对质量有严重影响的原材料、半成品、零部件、设备应在领料单上详细记录产品名称、规格、型号、批次、出厂日期、供应厂家（产品来源）以及使用部位，以便追溯。5.6物资贮存管理5.6.1现场物资仓库的选址应有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风及防变质的要求，并按物科类别、型号、规格分区存放，分别编号及标识；5.6.2项目部采用扩大劳务分包管理方式，可由分包设置现场物资仓库；物资进场验证合格后，总、分包双方办理物资交接手续，由项目材料员填写领料单，分包保管员确认签字，双方各执一联，作为结算用料数量和处理帐务的依据；5.6.3项目部采用劳务分包管理方式，由项目部设置现场物资仓库，物资进场验收合格后，由总包项目保管员办理物资验收入库手续，分包施工用料，直接到总包仓库办理领料，仓库应按分部、分项预算控制发放。工程耗料报表由项目部按月编制上报；5.6.4易燃、易爆和有毒有害物资应单独设库存放，设专人保管；对物资性相矛盾的易燃易爆品，必须隔离存放，并有严格的防火、防爆措施；5.6.5对有防湿、防潮要求的物资应采取除湿、通风措施；物资距离墙、地面至少30CM存放；对环境温度有要求的物资，应采取保温防冻、通风散热等防护措施，为其提供适宜的环境条件；5.6.6对有保质期的物资应定期检查，标明失效日期，在失效日期前使用，防止过期；发放时，妥善安排，先进先出；5.6.7易损坏的物资应保护好外包装，防止损坏；5.6.8袋装水泥应根据不同生产厂家、品种、标号、出厂日期分别进库存放。水泥

36离地面高度在30CM以上，防止受潮；水泥码放高度不得高于10袋，保证存放安全；出厂日期超过三个月或发现有结块时，必须及时取样化验，按化验结果使用；5.6.9现场露天存放钢材及钢构件，应按品种、规格、材质分别码放；卸料时，必须下垫木方，码放整齐，妥善保管，防止受潮生锈；5.6.10现场砂石应按规格分别堆放，及时覆盖苫布，防止扬尘；进出场防止出现运输遗洒；5.6.11砼构件、钢构件、门窗及各种隔板等，应垫木楞存放，注意上下垂直，不得错位、乱垫，防止构件变形损坏；5.6.12甲方提供物资进场后，项目材料员负责编制《业主提供物资清单》（BG-XM-23），明确甲方提供物资的品名、规格、型号、数量、产地及供货商；5.6.13项目材料员负责组织对甲方提供的物资进行验证工作；具体规定同上述物资进场验证要求一样；5.6.14对经进场验证确定为不合格的物资，项目部应将物资单独存放，做好标识，及时通知业主及供货商，按合同约定协商处理；5.6.15项目保管员负责对甲方提供的物资单独存放，做好标识，标识上应标有“甲供”字样；并建立单独的进出库帐目，以便于管理；5.6.16项目材料员应随时对物资存放管理情况进行检查，防止因管理不善造成损失。5.7物资搬运管理5.7.1对二次搬运有特殊要求的重要及笨重的物资，如：易损、易碎、易潮湿以及三超物资（超大、超长、超重），项目总工程师负责组织编制搬运方案，确定物资搬运行走路线，观察堆放地点、周围环境和空间大小等条件，充分做好搬运前的准备工作。项目经理审批方案后执行，确保物资搬运符合规定和安全要求；5.7.2对外委托搬运的物资，由项目部与承运方签定搬运合同。5.8剩余工程物资调剂及处理：项目部剩余物资和各类废旧物资不准私自处理，应将剩余废旧物资进行统计，将剩余废旧物资名称、规格及数量报公司物资部，由物资部在公司内部统一平衡调剂使用剩余物资；公司物资部审批项目部的处理方案后，由项目部统一处理废旧物资，处理后的收入款项上缴公司财务部。6.物资核算管理6.1物资核算管理6.1.1项目施工预算是编制物资采购计划、控制工程用料和物资核算的依据；6.1.2项目工程用料发放实行“材料领用单制”，项目材料员负责领料单的签发工作，领料人须持材料领用单领料；项目保管员负责日常材料发放工作，严格执行限额领料，凭单发料；完工后保管员办理退库手续；6.1.3物资进场入库后，由项目材料员开据物资验收入库单，经项目保管员及项目经

37理签字确认，作为项目材料入库的唯一凭证；6.1.4项目材料员每月对项目部分部、分项工程用料情况进行统计汇总，掌握工程用料情况；6.1.5项目部应建立物资、材料节超奖罚制度，本着超用自负、节余分成的原则，促使节约材料，降低工程成本。6.1.6根据项目工程实际耗用，项目部负责每月25日填写《材料耗用汇总表》（BG-XM-14）报项目预算合约部，由项目预算合约部统一汇总，报公司财务部；6.2物资货款支付管理详见第四章《项目资源管理﹒资金》P1007.业主提供物资管理7.1项目经理部材料员负责对业主提供物资进行统计，填写《业主提供物资清单》；（BG-XM-19）7.2业主提供物资应单独存放并按照进场物资实物验收工作程序进行进场检验，发现不合格情况，应做好标识，隔离存放并立即向业主报告，由业主负责进行更换或退货处理。附图《物资管理流程图》附图五附录《重要施加影响单位管理协议》附录二《环保宣传函》附录三《供货方评估标准参照表》附录四记录《材料合同会签单》BG—XM—05《月度物资需用计划》BG—XM—06《物资采购计划》BG—XM—07《物资采购资金计划》BG—XM—08《供货方资格预审表》BG—XM—09《合格供货方名录》BG—XM—10《供货方报价选择分析表》BG—XM—11《物资进场日报表》BG—XM—12《不合格物资处置记录表》BG—XM—13《材料耗用汇总表》BG—XM—14

38《工程物资选样送审表》BG—XM—15（监理表格）《工程物资进场报验表》BG—XM—16（监理表格）《材料、构配件进场检验记录》BG—XM—17（监理表格）《物资供货方评估表》BG—XM—18《业主提供物资清单》BG—XM—19项目物资管理流程图物资计划的编制1.物资需用计划1.进行市场调查，选2.物资采购计划择3-5家供货方3.物资追加计划2.对供货方进行资料4.物资采购资金计划物资供货方的资格预审审查3.对重要物资供货方进行生产考察4.填写预审记录1.首先从合格供货方名录中选择物资供货方的选择确定2.对供货方的供货条1.物资采购合同起草件全面分析比较，2.物资采购合同谈判确定符合条件的供货方3.物资采购合同的签

39物资采购合同管理物资进场验证1、进场物资资质证明文件审查。1.物资标识管理2、进场物资外观及数2.物资贮存管理物资现场管理量检查3.物资搬运管理3、进场物资复试检验4.工程余料调剂及处理物资核算管理1.物资采购方对供货1.实行领料单制，限方进行考核评估额领料2.对考核评估意见进2.建立材料用量控行审批制台帐，及时盘点物资供货方的考核评估3.更新公司《合格供3．建立成本控制台货方名录》帐，及时核算采购成本收益重点施加影响单位管理协议编号：公司（采购方——甲方）与（供货方——乙方）双方本着“精诚合作，共同致力于环境保护及员工健康安全”的原则，签订本协议。通用条款：1.乙方必须遵守有关环境、职业健康安全管理的法律、法规。2.乙方所供货物，在保证产品质量同时，还应确保材质符合环境、职业健康安全管理要求。3.乙方供货时，材料的包装必须满足环保及健康安全的要求，并在外包装上作标识，以便于库房验证和保管。4.对有毒有害物品、易燃易爆易泄漏物品及化学品，乙方需标明警告及警示标记，并在货物出场前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象。否则，甲方仓库管理人员有权拒收或退换。5.对包装材料，乙方应考虑在满足甲方要求前提下，尽可能使用可循环材料，以降

40低成本节省资源。乙方在下次送货时可将包装材料带回，循环使用。6.在货物运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定；搬运人员应配备适宜的个人防护用品，如有违规发生，责任由乙方负责，并按国家有关规定进行处理。7.货物在搬运中应注意安全，采取与搬运风险相适应的措施。8.供货方有关人员进入施工现场应严守有关管理规定。专用条款：当供货方违反上述条款3次以下1次以上时（含1次），我方将向供货方提出警告；3次以上（含3次），我方将不再与你方签订合同并将中止执行已签订的合同，责任由供货方负责。本协议自签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各保存一份。甲方：公司乙方：公司甲方代表：乙方代表：年月日年月日环境保护宣传函尊敬的：我公司现已通过了ISO14001环境管理体系认证。我们都知道，自然环境孕育、创造了人类，人类利用环境发展了人类社会；人类在利用环境的同时也破坏了原有的环境，日渐恶化的环境反过来严重地威胁着人类。试看今日世界：沙漠正向我们扑来，洪水正向城镇涌来，酸雨正向地球洒来；天空在变黑，江河在变臭，森林在减少，草原在沙化，物种在灭绝…几百年来的工业文明，走的是一条牺牲优美环境，换取经济增长的道路，但最终并没有给这个地球带来安宁，给人类带来真正的幸福。至此，我们应达成共识：破坏环境，祸及千古；保护环境，功盖千秋。牺牲优美环境，换来经济增长——此路不通！我公司郑重向社会承诺：“以人为本，风险预防，诚信守法，建绿色家园，追求人与自然的和谐”。我公司在建筑施工中将努力实现上述方针，同时请贵单位与我们一起，预防环境污染，遵守法律、法规，实行清洁生产。清洁生产意味着对生产过程、产品和服务持续运用整体预防的环境战略以期增加生态效益并减降人类

41和环境的风险。对于产品，清洁生产意味着减少和减低产品从原材料使用到最终处置的全生命周期的不利影响，产品应易于回收，降解、复用和再生；对于生产过程，清洁生产意味着节约原材料和能源，尽量少用、不用有毒有害原材料，在排放废弃物前减降废弃物的数量和毒性。清洁生产的基本手段是改进工艺技术、强化企业管理，最大限度地提高资源、能源的利用水平、改变产品体系并更新设计观念。清洁生产的终极目标是保护人类与环境，提高企业自身的经济效益。尊敬的朋友，让大气清新，让天空蔚蓝，让河山碧绿是我们共同的向往，共建美好的绿色家园是我们共同的追求。让我们倡导环保，从身边做起，勿以善小而不为，勿以恶小而为之，尽最大努力，最大程度地降低生产、服务过程中的环境污染。善待地球，也就是善待我们自己。中建-大成建筑有限责任公司供货方评估标准参照表评估等级评估内容优良合格不合格没有发生产品质量问没有发生产品质量问产品未达到质量标准产品质量题，超过或达到合同质题、产品达到合同质量要求、影响工程质量量标准要求要求产品质量达到标准要产品质量基本达到要产品低于市场平均价质量价格比求、价格与市场同类产求，但比市场价格偏格，并符合质量要求品持平或偏低高或价低质次按合同规定产品交货时按合同规定交货时间基供货能力不能按期交货间能提前完成本能完成合同承诺，按时兑现、基本能够实现合同承诺合同承诺条件不能兑供货信誉主动创造条件满足需方条件现要求产品未经指定检测机产品合格证及检测报告产品合格证及检测报告材质证明资料构检测、报告数据不齐全，并能随料送达较齐全，并能随料送达实、不全主动配合执行环境协议签定协议后，不履行执行环境协议、控制有环境保护对有毒有害物质有控制协议条款、产品不符毒有害物质不超标措施不超标合环保标准要求

42安全意识强、物资进场安全措施有力，确保自没有安全措施、发生职业健康安全有可靠安全措施作到万身和需方的安全与健康安全事故无一失服务到位，需方提出的缺乏服务意识，对供服务意识强、主动配合售后服务所有问题及时答复和解货过程中出现的问题最大限度满足需方要求决推拖评定为优良：1—8项中评定为合格：1—8项没评定为不合格：以上有6项以上（含6项）有不合格项，1—8项中综合评定等级8项有一项不合格则评定为优良，并且没有评定为优良的项目少于综合评定为不合格发生不合格项6项

43材料合同会签单BG—XM—05合同名称：送签单位：送签日期：项目经理部意见：公司物资部意见：公司合约部意见：公司领导意见：备注：

44月度物资需用计划表工程名称：年度月份供货日期序材料名称使用部位规格质量要求单位数量号第一批第二批

45编制：审核：审批：日物资采购计划表年度月份序规格质量计量供应使用材料名称数量号型号要求单位日期项目

46编制：审核：审批：日

47物资采购资金计划表年度月份BG—XM—08序号品名规格型号单位数量单价金额备注编制：审核：日期：物资供货方资格预审表BG—XM—09

48供货方名称企业性质企业地址电话企业资质营业执照登记号本次供应经营范围产品名称提供服务或承诺供货方业绩简述（包括使用贵公司产品的工程情况）供货方满足合同要求能力采购物资的样品说明书及考检测结果察评供货方资信能力及业绩价内容企业安全资格及人员资格满足公司质量、环境、职业健康安全管理的条件供货方签字：物资部/项目经理部意见：公司主管领导意见：企业行政章签字盖章：签字：日期：日期：日期：注：1.此表应附有企业资质证书、营业执照和体系认证证书复印件、所供产品的材质证明、合格证、备案证件复印件及试验报告等质量证明资料。2.表内横线双线以上内容由供货商填写。

49合格供货方名录序生产（或）何项目采用何时列入企业企业名称企业住址号经销产品何种产品合格供货商性质

50供货方报价选择分析表供货分析项目产品质量及时供货能力质量价格比服务质量承诺产品的环境影响及危害因素其他特定要求综合分析评价意见：编制：审核：审批：日期：

51物资进场日报表项目名称年月日BG—XM—12单序材料名称规格型号数量进场日期供货方备注号位编制：不合格物资处置记录表BG—XM—13

52工程记录时间记录编号名称建设不合格通知单号单位物资型号进货存放使用是否单位批量名称规格时间地点部位甲供不合格事实简述项目材料员：日期：年月日处理措施项目总工程师：日期：年月日审批意项目经理签字：见日期：年月日

53材料耗用汇总表工程名称：年度月份BG—XM—14序号品名规格型号单位数量单价金额备注编制：审核：审批：日期：BG-XM-15工程物资选样送审表编号

54表C3-1工程名称日期现报上关于工程的物资选样文件，为满足工程进度要求，请在之前予以审批。物资名称主要规格生产厂家拟使用部位附件：□生产厂家资质文件页□工程应用实例目录页□产品性能说明书页□报价单页□质量检验报告页□页□质量保证书页□页施工单位名称：技术负责人：申报人：总承包单位审核意见：□有/□无附页总承包单位名称:审核人：审核日期：监理审核意见：设计审核意见：监理工程师：审核日期：设计负责人：审核日期：建设单位审定意见：审定结论：□同意使用□规格修改后再报□重新选样技术负责人：审定日期：本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

55BG-XM-16工程物资进场报验表编号表B2-4（A4监）工程名称：日期现报上关于工程的物资进场检验记录，该批物资经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。物资名称主要规格单位数量选样报审表编号使用部位附件名称页数编号1□出厂合格证页2□厂家质量检验报告页3□厂家质量保证书页4□商检证页5□进场检查记录页6□进场复试报告页7□备案情况页89申报单位名称：申报人（签字）：施工单位检验意见：□有/□无附页施工单位名称：技术负责人（签字）：审核日期：验收意见：审定结论：□同意使用□补充资料□重新检验□退场监理单位名称：监理工程师（签字）：验收日期：本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份BG-XM-17材料、构配件进场检验记录编号表C4-1

56工程名称：检验日期：序号规格进场生产厂家名称检验项目检验结果备注型号数量合格证号检验结论：施工单位建设（监理）单位签字专业质检员专业工长检验员栏物资供货方评估表BG—XM—18项目名称供货合同编号供应方名称供应物资评估日期主持人

57评估等级项目经理部意见评估内容优良合格不合格项目总工程师：产品质量质量价格比供货能力签字：日期：供货信誉材质证明资料项目经理：环境保护职业健康安全售后服务签字：日期：综合评定等级部门意见签字及日期物资部工程技术部公司主管领导意见：签字：日期：业主提供物资清单BG—XM—19序检验是否材料名称规格单位数量生产厂家备注号方式复试

58三、施工机械设备管理1.施工机械设备分类根据施工机械设备对施工的影响，可分为：A类：大型机械设备：包括混凝土机械、塔吊、施工用电梯等B类：中小型机械设备：包括切管机、套丝机、电焊机、砂轮机等C类：施工工具等低值易耗品：包括电锯、电刨、角向磨光机、电工工具等2.施工机械设备管理原则2.1施工机械设备的配置首先考虑公司自有设备的调配；无法进行调配时，物资部负责进行机械设备租购成本的比较分析，以确定租赁或采购机械设备。2.2工程项目机械设备供应方式在《项目管理目标责任书》中明确。

592.3分包方提供的机械设备接受项目经理部及公司物资部的统一监督管理。3.施工机械设备管理要求3.1物资供应方案的确定具体要求见本手册第三章项目管理策划中的规定。3.2《机械设备需用计划》的编制项目经理部负责根据工程特点，在项目《施工组织设计》中编制《机械设备需用计划》需用计划内容包括施工机械设备的种类、型号、规格、技术参数、数量及进场时间等内容；3.3施工机械设备的供应3.3.1根据项目《机械设备需用计划》，物资供应方负责及时提供项目所需用的机械设备。在项目开工后需临时配备的设备，项目经理部应提前15天向公司物资部提出《设备配备申请单》（BG-XM-20），设备配备申请单应由项目经理审批。3.3.2机械设备的调配：公司物资部根据《机械设备需用计划》及《设备配备申请单》，首先在公司自有机械设备中进行内部调配，调出单位的设备机械状况必须保持良好，不允许拆换机械零部件和附属装置，调拨时原机随机配件、工具及技术资料档案应齐全。3.3.3机械设备的租赁/采购：I.机械设备租赁计划的编制：公司物资部根据《机械设备需用计划》及项目上报的《设备配备申请表》，及时编制《机械设备租赁/采购计划》（BG-XM-21），经主管领导审批后实施；授权项目经理部租赁/采购的机械设备，由项目编制《机械设备租赁/采购计划》，经项目经理审批后实施。II.对机械设备租赁/采购供货方的资格预审、现场考察及选择对于拟采购的价值为10万元以上的大型机械设备，公司物资部负责对设备厂家进行考察。对机械设备租赁/采购供货方的资格预审、现场考察及选择要求同物资管理要求。III.机械设备租赁/采购合同管理：参照物资采购合同要求。3.3.4施工机械设备的进场验收I.公司物资部负责购买及租赁的机械设备的进场验收由公司物资部组织，项目经理部有关人员及租赁方技术人员参加，共同验收；II.机械设备的进场验收：依据有关施工标准、规范、采购合同或租赁合同、随机发货清单，对到货设备的型号、数量、规格、备用易损件、技术文件和资料及设备质量进行检查验收。发现问题，及时向设备厂家提出质询或索赔，对不符合要求的设备拒收退场。III.需要进行现场安装的施工机械设备，如塔吊及外用电梯等，由有相应资质的施工单位进行安装，安装后必须经过验收才能使用，设备安装验收由公司物资部组织公司安监部及项目经理部有关人员参加，参加验收签字的人员必须持有北京市设备安检证。IV.由项目分包方负责提供的施工机械设备的进场验收由项目经理部有关人员

60及分包方有关人员共同进行，验收要求同上。V.中小型机械设备进场验收应符合如下要求，达不到要求的设备不得进入现场：VI.固定连接牢固，无松动和松旷现象；VII.机械运转平稳，无异响和振动现象；VIII.机械各运转机构有良好的密封性，没有漏油、漏气、漏水及漏电现象，机容整洁。3.3.5施工机械设备的日常管理I.总体规定i《施工机械设备管理台帐》的建立公司安监部负责施工机械设备的日常管理工作。公司物资部负责建立、健全公司《施工机械设备管理台帐》（BG-XM-22），包括公司自有设备及租赁设备，对公司施工机械设备进行统一动态管理；项目经理部负责建立、健全项目《施工机械设备管理台帐》，包括项目使用的公司提供的设备及分包方提供的设备，对项目施工机械设备进行统一管理；《施工机械设备管理台帐》中应附有设备技术文件和资料档案，包括：合格证、鉴定证书、说明书及安装后检测验收合格资料等；公司物资部负责保存公司施工机械设备的技术文件和资料档案的原件，项目经理部根据需要保存项目使用的施工机械设备技术文件和资料的复印件；ii对施工机械设备操作人员的要求：施工机械操作人员应按要求持证上岗；没有持证上岗要求的设备操作人员，经过培训并考核合格后方可上岗；设备操作人员应严格遵守设备操作规定；项目施工机械设备操作实行“一人一机制”，设备操作人员对本机负责；iii施工机械设备的存放：公司物资部负责保管的施工机械设备在库房内保存，物资部负责对机械设备存放情况进行检查，保证机械设备存放环境良好；项目施工现场内的施工机械设备存放于防护棚内，防止雨淋和损坏，项目责任工程师负责检查其存放情况。iv施工机械设备的维修、维护及保养：自有设备的维修、维护及保养：公司物资部负责总部保管的机械设备的维修、维护及保养工作及项目经理部使用机械设备的大修工作；项目经理部负责现场施工机械设备定期及日常的全面检查、维护、保养及日常、小型设备的维修工作；租赁设备的维修、维护及保养：公司物资部通过设备租赁合同，明确租赁设备的大型及定期维修、维护及保养工作由设备租赁厂家负责，项目经理部负责在使用过程中对中小型设备进行日常维护和保养工作；分包方提供设备的维修、维护及保养：分包方负责其所提供设备的定期及日常维修、维护及保养工作，项目经理部负责监督、指导分包方对其提供的施工机械在进入现场后进行全面检查和维护保养，以保证现场施工机械的机况良好，

61II机械设备的现场使用管理具体规定见本手册项目质量管理、项目职业健康安全及消防管理、项目现场管理中有关施工机械设备的管理要求。3.3.6施工机械设备的退场及归还I.项目经理部应将使用完的公司自有机械设备及时办理退场手续，归还公司物资部，以便于设备的周转使用。II.公司物资部负责按照租赁合同及时通知合同到期的机械设备退场，归还租赁厂家；项目工程竣工后，项目经理部负责及时安排机械设备的退场工作，公司物资部负责协助项目做好归还设备的接收工作。3.3.7机械设备供货方的考核评估参照物资供货方的考核评估要求。3.3.8施工机械设备的报废I.设备报废要与设备更新改造相结合，采用新设备和新技术，不断提高公司的施工能力。II.具有下列条件之一的设备应当报废：i磨损严重，基础件已损坏，经修理也不能达到使用和安全要求的；ii设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低又无改造价值的；iii修理费用高，经济上不如更新合算的。III.达到报废条件的设备，由公司物资部填写《设备报废单》（BG-XM-23），经公司主管领导审批后报废；设备报废后物资部负责在设备管理台帐中销账，并报财务部。IV.报废后的设备由公司物资部负责按废品进行处理，所得款项上交公司财务部。3.3.9施工机械设备折旧费用摊销I.对于租赁机械设备，租赁费用直接进入项目工程成本。II.对于公司自有设备，项目经理部应到公司物资部办理机械设备领用手续，设备归还后，由公司物资部按月计算折旧费用（不足一个月时按一个月计算），经项目机械管理员签字，项目经理确认后，折旧费用摊入项目工程成本。III.折旧费用计算方法机械设备采购进场后，由公司物资部负责评估设备使用年限（n），计算出设备退库后的维修费用（P1）（此费用可按设备总价的40%考虑），如果设备的采购价格为P0，则：设备每月折旧费用=（P0+P1）/12n物资部计算出购入设备每月折旧费用后，报公司主管领导审批执行。附图《机械设备管理流程图》附图六

62记录《设备配备申请单》BG—XM—20《设备租赁/采购计划》BG—XM—21《机械设备管理台帐》BG—XM—22《设备报废单》BG—XM—23机械设备管理流程图机械设备配置方案的编制机械设备供应计划的编制1.机械设备配置申请2.机械设备内部调配机械设备的供应3.机械设备租赁/采购4.分包方自供1.进场设备文件资料审查机械设备进场验收2．进场设备实物及配件验收3．进场设备安装1.建立设备管理验收台帐2.设备存放管理机械设备日常管理3.设备维护保养4.设备现场使用管理（包括质量、环境、安1.设备退场全管理）2.办理设备归机械设备退场及归还还手续3.租赁设备的归还

63

64设备配备申请单BG—XM—20项目名称申请配备原因：拟配备设备要求：设备名称规格型号数量精度等级进场时间编制审批日期设备租赁/采购计划表BG—XM—21

65序设备名称规格型号精度等级数量进场时间供货方名称备注号编制单位：部门负责人：审核：主管领导审批：

66机械设备管理台帐序数规格出厂购置使用借出归还设备名称生产厂家号量型号编号时间单位时间时间注：每台机械设备应填一张表

67设备报废单BG—XM—23设备名称规格型号出厂编号购买时间报废原因：报废申请人审核审批日期三、监视测量设备管理1.监视测量设备的分类（附录五）A类：国家强制周期性检定的监视测量设备

68B类：国家强制一次性检定的监视测量设备C类：国家非强制性检定的监视测量设备，其中又分为两类：C1类：本单位使用中需进行周期性自检的监视测量设备C2类：本单位使用中需进行有效管理及外观检查的监视测量设备2监视测量设备的管理原则2.1项目经理部采用劳务分包形式，项目监视测量设备由公司工程技术部负责统一调配或采购；项目经理部采用专业分包形式，项目监视测量设备应由分包方自行提供。2.2项目监视测量设备的提供首先应考虑公司自有设备的调配；无法进行调配时，由公司工程技术部负责采购。2.3分包方提供的监视测量设备接受项目经理部及公司工程技术部的统一监督管理。3监视测量设备的管理程序3.1《监视测量设备需用计划》的编制3.2监视测量设备的配备3.3监视测量设备的校准3.4监视测量设备的日常管理3.5监视测量设备的退场及归还3.6监视测量设备的封存及报废处理4监视测量设备的管理要求4.1《监视测量设备控制计划》的编制项目经理部负责根据工程特点在《项目施工组织设计》中编制，监视测量设备控制计划包括监视测量设备的种类、测量范围、规格型号、精度、进场时间等内容；4.2监视测量设备的配备4.2.1项目施工前，公司工程技术部根据项目《监视测量设备需用计划》、公司设备使用及闲置情况，及时进行设备调配。公司内部现有监视测量设备不能满足项目配备要求时，工程技术部编制《设备租赁/采购计划》，经公司主管领导批准后，由工程技术部统一购置或委托项目经理部购买。4.2.2项目经理部如因施工需要，在开工后需新增监视测量设备时，按以下情况处理：I.对于A、B类检试设备，项目经理部填写《设备配备申请单》，经项目经理审批后上报公司工程技术部，由工程技术部及时调配或购置。

69II.对于C类检试设备，项目经理部事先与工程技术部联系，若公司有闲置或可调配设备，由工程技术部及时配备；若不能调配，可由项目经理部自行购置，及时满足施工需要，并于购置后1个月内将自行购置监视测量设备的清单及相关资料上报工程技术部备案。4.3监视测量设备的校准4.3.1公司工程技术部负责确定公司监视测量设备的校准周期，在总部保管的监视测量设备，由公司工程技术部负责及时送国家指定单位进行校准；在项目经理部使用的监视测量设备，由所在项目经理部负责根据设备校准周期要求及时送国家指定单位进行校准。I.对于A类监视测量设备，由公司工程技术部按照国家计量部门颁布的强制检定设备检定管理办法的要求确定校准周期，周期校准要求见附录五。II.对于C1类监视测量设备，由项目经理部每年检定一次或于修理后检定。4.3.2分包方提供的监视测量设备由其自行按校准要求，送有资质的单位进行设备的校准，项目经理部对其校准情况进行监督检查。4.4监视测量设备的日常管理4.4.1《监视测量设备管理台帐》的建立I.公司工程技术部负责建立、健全公司《监视测量设备管理台帐》（BG-XM-24），对公司监视测量设备进行统一管理；II.项目经理部负责建立、健全项目《监视测量设备管理台帐》，包括项目使用的公司自有设备及分包方提供的设备，对项目监视测量设备进行统一管理；III.《监视测量设备管理台帐》应附有监视测量设备技术文件和资料档案：i监视测量设备的文件和资料档案包括合格证、检定证书及说明书等；ii公司工程技术部负责保存公司监视测量设备的文件和资料档案的原件，项目经理部根据需要保存项目使用的监视测量设备的文件和资料的复印件。4.4.2监视测量设备的标识I.对于A、B类监视测量设备，送国家指定单位检定合格后，发给绿色合格标签，工程技术部或项目经理部及时将此绿色合格标签张贴于设备上，没有此绿色合格标签不得使用。II.对于C类监视测量设备，项目经理部自检合格后，自制标识签张贴于设备上，标识签应包括设备名称、类型、检定日期、期限、编号、状态等内容。4.4.3监视测量设备的保存：监视测量设备应保存于通风、干燥的环境中，在保存期间应采取防潮、防蛀、防腐蚀及防压等措施，确保监视测量设备的精度符合要求。4.4.4监视测量设备使用

70I.监视测量设备的操作人员（包括分包商人员）必须具有相应资质，持证上岗，并负责设备的日常维护保养工作；II.监视测量设备的操作人员在每次使用前对设备的校准状态进行检查，检查合格后方能使用；对有施工测量记录要求的部位（工程定位测量、基槽验线、楼层放线、沉降观测等），每次监测完成后，应及时进行记录，以便于追溯。III.监视测量设备的使用环境（包括各种抗干扰条件，如振动、电源电压、温湿度、灰尘等）要符合规定要求，确保监测结果有效或对所要求的准确度不致产生不利影响；IV.操作人员对发现有异常和超差现象的设备，须立即停止使用，及时报公司工程技术部，由其对有问题的设备应区分情况及时送检或送修（分包方提供的设备由其负责处理）；V.当发现监视测量设备失准时，项目经理部必须根据监视测量设备使用记录对失准前的监视测量结果（数据）进行追溯验证，对其有效性进行评定。VI.项目经理部负责对分包方的监视测量工作进行监督、检查和指导；公司工程技术部负责对项目的监视测量工作进行监督和指导。4.4.5监视测量设备的检定办法：对于A、B类监视测量设备，由工程技术部或项目经理部送国家指定单位，按照国家计量部门的有关要求进行检定；对于C2类检试设备，工程技术部或项目经理部须购置带有MC标志的设备（没有颁发此标志的设备除外）、确认设备出厂合格证及出厂检定证书，在使用时应进行外观检查；对于C1类检试设备，项目经理部在使用过程中应定期检定，并保存每次检定的记录。C1类监视测量设备自检办法如下：I.砼立方体试模i技术要求：砼立方体试模应由铸铁或钢制成，内表面应机械加工且平整光滑，并没有任何砂眼或缺陷；试模各内表面的不平度应为每100mm不超过0.05mm；组装后相邻面的不垂直度不应超过±0.5度，试模尺寸见表1；表1标准试模允许偏差100*100*100每边：±0.2mm150*150*150每边：±0.2mm200*200*200每边：±0.2mmii校验用标准器具：标准钢板直尺：量程300mm，分度值1mm；角度规：量程180度，分度值0.2度；游标卡尺：量程300mm，分度值0.02mm；塞尺：10mm；

71iii校验方法：用感官检查，试模内表面应机械加工且平整光滑，并没有任何砂眼或缺陷；用游标卡尺测量试模每边长度及直径，其值应符合上述a条款要求；用钢板直尺与塞尺测量试模各内表面的不平度及各相邻面的角度，其值应符合上述a条款要求。II.砼抗渗试模i技术要求：试模应由铸铁或钢制成，内表面应机械加工平整光滑，并没有任何砂眼或缺陷，试模尺寸见表2：表2部位几何尺寸允许偏差顶面直径175±0.2mm底面直径185±0.2mm高度150±0.2mmii校验用标准器具：标准钢板直尺：量程300mm，分度值1mm；游标卡尺：量程300mm，分度值0.02mm；iii校验方法：用感官检查，试模内表面应机械加工且平整光滑，并没有任何砂眼或缺陷；用游标卡尺测量试模的顶面、底面直径和高度，其值应符合上述a条款要求；钢板直尺测量试模各内表面的不平度，其值应符合上述a条款要求；III.坍落度筒及捣棒i技术要求：坍落度筒：外表面应平整光洁，内壁应光滑，无凹凸部位；底面与顶面应互相平行，筒的内部尺寸见表3；捣棒：捣棒直径为φ16±0.2mm，长度L600±5mm；端部应呈圆形；ii校验用标准器具：钢板直尺：量程大于300mm，分度值为0.5mm；直角尺：量程大于300mm，分度值为1mm；游标卡尺：量程为300mm，分度值为0.02mm；iii校验方法：外观用感官来检验坍落度筒内外表面是否平整光滑，有无凹凸部位；捣棒外表面是否光洁，端头是否成圆形；技术参数校验：分别用游标卡尺测定底部及顶部圆的三个直径D1、D2、D3及d1、d2、d3，取算术平均值；将钢板尺放在D1、D2、D3位置上，用直角尺分别测量筒的高度h1、h2、h3、h4、h5、h6，取算术平均值；在筒壁上任意取3个点，用游标卡尺测其筒壁厚度δ；用钢板尺测量捣棒长度L；在捣棒上均匀地取3个点，用游标卡尺测量其直径d。表3

724.4.5.III.i.1部位几何尺寸允许偏差4.4.5.III.i.2底部直径(D)200±2mm顶部直径(d)100±2mm高度(h)300±2mm筒壁厚度(δ)不小于1.5mm4.4.6监视测量设备的退场及归还I.项目经理部按照工程项目要求使用完监视测量设备后，及时将设备退场，交回公司工程技术部，以便于设备的周转使用及管理。II.公司工程技术部负责在项目经理部办理交竣工手续时，清点项目经理部交回的监视测量设备；若项目经理部仍有监视测量设备尚未交回，应督促项目经理部及时归还。4.4.7监视测量设备的封存及报废处理I.监视测量设备的封存：如公司的监视测量设备出现以下情况，公司工程技术部负责及时张贴停用设备封存标识签，标识签应包括：设备名称、封存日期、编号、审批人、封存人、封存原因等内容。i监视测量设备检定周期已过，暂时没有项目使用此设备；ii监视测量设备损坏，尚未修复。II.监视测量设备的报废处理i对于A、B类监视测量设备，因使用年久，自然磨损而无法修复时，由公司工程技术部填写《设备报废单》，并将原始设备文件和资料档案、记录及实物一同报主管领导审批后报废，工程技术部注销此设备台帐；ii对于C类监视测量设备，因使用年久，自然磨损而无法修复时，由项目经理部监视测量设备负责人填写《设备报废单》，并将原始设备文件和资料档案、记录及实物一并交项目经理审批后报废，上报公司工程技术部注销台帐。附图《监视测量设备管理流程图》附图七附录《监视测量设备分类》附录五记录《监视测量设备管理台帐》BG—XM—24

73监视测量设备管理流程图监视测量控制计划的编制1.设备配置申请2.设备内部调配监视测量设备的配备3.设备采购4.分包方自供1.设备校准周期监视测量设备的校准的确定2.设备按期校准1.建立设备管理台帐2.校准设备标识监视测量设备的管理3.设备存放4.设备使用5.设备现场检定一、设备使用后退场监视测量设备退场及归还二、办理设备归还手续

74监视测量设备分类设备精度等级检定周期设备名称测量范围检定单位种类或型号(月)材料试验机各种量程12压力试验机200KN12抗折试验机5000N12拉力试验机XL-50A12市、区（县）台秤各等级各种量程12技术监督局案秤各等级各种量程12架盘天平五级各种量程12砝码各等级各种量程12A类弹簧秤各等级各种量程12地秤各等级各种量程12市技术监督局或有其授电子秤三级各种量程12权的该项目回弹仪HT-2256对外检定资张拉机ZB4-5003格的单位压力表各等级各种量程12市、区（县）乙炔表2.5级各种量程12技术监督局氧压表2.5级各种量程12测距仪12市技术监督

75局或北京光经纬仪J212学仪器厂计量检定站经纬仪J612水准仪S312游标卡尺各等级各种量程24千分尺各等级各种量程24市、区（县）百分表各等级各种量程24技术监督局钢卷尺50m、30m12钳形电流表各种型号24兆欧表各种型号24万用表各种型号24续上表设备精度等级检定周期设备名称测量范围检定单位种类或型号(月)电流表各种型号36市、区（县）电压表各种型号36技术监督局噪声仪各种型号12A类分光光度计12市、区（县）技术监督局水泥净浆搅拌机12或有其授权的该项目对水泥胶砂搅拌机12外检定资格振动台12的单位温度计各等级各种量程市、区（县）技术监督局电子温度计各等级各种量程一次性或有其授权B类的该项目对电接点温度计各等级各种量程检定外检定资格干湿温度计各等级各种量程的单位砼立方体试模标准12C1项目经理部砼抗渗试模标准12类自检坍落度筒及捣棒标准12C类水平标尺各等级各种量程一次性检定靠尺各等级各种量程或修理后检项目经理部C2类水平尺各等级各种量程定自检角尺各等级各种量程

76塞尺各等级各种量程钢卷尺（30m以各等级各种量程下）温度记录仪各等级各种量程软化点仪各等级各种量程沥表延伸仪各等级各种量程击实仪各等级各种量程光电式液限仪各等级各种量程砼贯入阻力仪各等级各种量程电动击实仪各等级各种量程

77监视测量设备管理台帐序数规格精度出厂购置检定最近检设备名称生产厂家号量型号等级编号时间周期定时间

78四、工作环境管理影响工程施工的环境因素较多，应根据工程特点和具体条件，对影响工程的各项环境因素采取有效的措施进行控制。1.工作环境的分类：根据工作环境对工程项目的不同影响方面，工作环境主要可分为三类：1.1工程管理环境：项目质量、环境、职业健康安全管理体系、各项管理制度要求等。1.2施工现场环境：主要为现场文明施工的内容，体现ISO14001及GB/T18001体系标准的要求。1.3施工作业环境：主要为直接影响工程实体质量的施工环境及气象条件等，主要体现ISO9001体系标准的要求。2.工作环境管理要求2.1工程管理环境管理工程管理环境是成功实施项目管理的大环境，项目经理部应建立项目质量、环境、职业健康安全综合管理体系，严格执行公司各项管理制度及要求，充分调动管理人员的积极性和主动性，使项目形成良好、有序的施工管理环境。具体要求体现在《项目管理手册》的各个章节中。2.2施工现场环境管理：详见手册第九章《项目职业健康安全管理及消防管理》的部分内容及第十章《项目现场管理》的全部内容。2.3施工作业环境管理：施工作业环境管理是本章的重点。施工作业环境对工程质量的影响，具有复杂而多变的特点，如：气象条件变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量；前一道工序往往就是后一道工序的环境，前一分项、分部工程就是后一分项、分部工程的环境。施工作业环境具体要求见《项目施工作业环境要求》（附录六）。3.工程项目在每道工序施工前，项目经理部可结合施工方案及技术交底工作，明确作业环境要求，并严格进行控制。附录：《项目施工作业环境要求》附录六

79项目施工作业环境要求工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件控制网点位通视良好、利于长期保存的地方1．距离建筑物、构筑物不宜小于施工全部施工25米；测量高程控制水准点2．距离回填土边下不宜小于15米11.卷材：阴凉通风的室内1．用热沥青粘结工不宜低于-10℃2.避免雨淋、日晒和受潮的保温层23.严禁接近火源施2．用水泥、石灰屋面屋面保温层或乳化沥青粘结不宜低于5℃的保温层3．当低于1、2条规定时应采取――主体保温、防冻措施施工沥青防水卷材≥5℃≤45℃1高聚物改性沥青冷粘法≥5℃、防水层、――施防水卷材热熔法≥-10℃；透气层合成高分子冷粘法≥5℃、――防水卷材热风焊接法≥-10℃高聚物改性沥青熔剂型：－5℃～35℃防水层、防水涂料水溶性：5℃～35℃透气层合成高分子水乳型不得≤0℃1.保管环境：干燥、通风、

80工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件防水涂料溶剂型不宜≤0℃远离火源、不得日晒和渗漏2.应避免碰撞刚性防水层5℃～35℃胎体增强材料干燥、通风、远离火源改性沥青密封材料0℃～35℃得密封桶包装，处存在有通风粘结剂的室内，严禁接近火源和热源1找平层冬期施工冻2霜戴安全带、四周应设防护措大坡屋面或挑檐危险部位施高聚物改性沥青冷粘法不低于5℃防水卷材热熔法不低于-10℃；合成高分子冷粘法不低于5℃防水地下防水卷材热风焊接法不低于-10℃工程防水工程溶剂型－5℃－35℃有机防水涂料水溶性5℃－35℃无机防水涂料5℃～35℃

81工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件防水混凝土、5℃～35℃水泥砂浆127天内室内养护温度≥5℃气1可抹灰剂2≤5℃时3装饰工程12刷调和漆冬期2和1措室外装饰冬期≥5℃23

82工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件工施1低冬期措1油漆、刷浆、裱冬期2糊、玻璃工程止12前外墙铝合金、塑冬期2料筐、大扇玻璃34室外刷浆冬期1

83工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件21石材与幕墙用硅15℃~30℃之间，相对湿度50％以酮结构密封胶粘上且洁净、通风的室内进行接固定构件123玻璃工程≥5℃期4到5安6期

84工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件1.运输时应防止受变形吊顶龙骨――2.存放处应防止龙骨变形、生锈11.运输时应防止受潮变形2吊顶罩面板干燥、通风2.存放处应防止受潮变形3.存放处应干燥、通风的运输和存放处应防止受潮隔断龙骨干燥变形，生锈1．运输时应防止受潮变形2.石膏板：存放处应地面平整、干燥、通风处，防止隔断罩面板及石清洁、干燥，通风处受潮变形膏板条3．石膏板条：存放处场地应平整、清洁、干燥，防止浸水损坏、受潮变形1度裱糊工程≥5℃2

85工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件341的刷浆工程冬期2冻地基与基础不得被水或熔化雪水基础施工冬期工程浸泡基土1电冻2冬季施工砌筑工程砌筑3前

86工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件砌外加剂法≤－15℃1砌体不得掺加氯盐2构钢筋负温冷拉≤－20℃12≤－20℃钢筋负温焊接作雪天或是含现场风速超过5.4m／s(三级风)钢筋工程钢筋套筒避免露天堆放产生锈蚀和挤压连接沾污泥砂杂物钢筋锥螺纹≤０℃时接头连接钢筋负温电弧焊≤０℃时

87工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件材料冬期泥应混凝土受冻≥－15℃临界强度1混凝土工程21混凝土浇筑５≥－15℃2措1模板拆除模板冬期冷除2

88工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件与2凝使用的涂料冬期冬期工防腐涂层≤0℃艺环境温度5～38℃防腐涂层涂装相对湿度≤85％钢结构2工程雨≤－20℃普通碳素结构钢≤－15℃不得剪切、冲孔、低合金钢≤－16℃≤－12℃1钢构件冬期2钢结构安装冬期

89工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件涂构高强螺栓冬期接头安装塑料管及其配件电气安装的敷设、安装和≥－15℃煨弯制作1.管材、管件均应存放于温度不大于40℃的库房内管材、管件≤40℃2．距离热源不得小于1米；库房有良好通风1温建筑排水硬1.胶粘剂、丙酮等易燃品，聚氯乙烯管在存放和运输时，必须远离冬季施工≥-10℃火源22.存放处应安全可靠，阴凉干燥，3建筑机械起重吊装机械大风、大雨、大雪、大雾

90工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件1业风力在四级以上212起重机的拆装大风、浓雾和雨雪3以升降机大雨、大雾、六级以上大风建筑机械≤5℃寒冷季节设

91工作环境要求分类部位工序名称施工环境气温条件储存、保管、运输环境条件备液1.雨天和雪天2.高处作业六级以上的强风、浓雾处

92五、项目资金管理1.项目资金管理原则：公司对项目经理部工程资金管理采取以“预算管理制度”为基础，以“以收定支、先收后支”原则，回收责任在项目，调剂、控制、管理责任在公司。2.项目资金管理主要内容2.1工程资金回收的管理2.2工程资金支出的管理2.3代付分包材料费的管理2.4项目备用金、支票的领用的管理2.5项目资金管理要求3.工程资金回收的管理：3.1项目经理是工程资金回收的第一责任者，在施或竣工未决算的工程，项目经理必须全面负责工程款和材料款的收取工作，待工程保留金全部收回，其责任才可免除。财务部负责做好回收工程资金的配合工作，包括建立：《单位工程资金月报表》（BG-XM-25）、《单位工程资金回收台帐》（BG-XM-26）（逐笔登记）、熟悉业主支付工程资金的合同条款和实际结算支付程序，同时，随时了解业主资金和支付过程中的守约情况。3.2公司依据《项目管理目标责任书》，对项目工程资金回收工作进行考核。工程资金回收的操作程序为：第一步：由项目经理部根据业主与我方合同书中的付款条件，或项目经理部实际完成工程量，负责向业主出具并报审《请付书》（BG-XM-27），若业主无特殊要求，《请付书》可盖项目经理部章。第二步：在业主支付工程款前，项目经理部负责追踪业主各方面的书面确认；并负责向业主领取支票，及时交公司财务部出纳员存入银行，项目主管会计负责向业主开具专用发票。第三步：收取业主工程款后，主管会计和公司出纳员立即分别登记单位工程项目与业主资金往来台帐和月度现金流量台帐，确保财务部经理、公司有关领导及时、准确地获得此项资金往来信息。4.工程资金支出的管理4.1项目工程资金实施月度预算制度，严格控制工程资金的支出。项目经理部的资金收支，由公司财务部统一集中管理、分户核算（备查帐），项目经理部不得擅自设立任何银行帐户，工程资金回收后，必须存入公司指定的银行账户内，违者将追究项目经理的责任。4.2对于劳务分包、材料费、机械费等支出，项目经理部的货币资金支出只能控制在“合理”的限额之内；4.3专业分包项目的工程资金：项目经理部申请支付的工程资金只能控制在分包合同总造价扣除我公司代收代支部分后的金额之内。5.工程资金的支出操作程序为：5.1项目经理部每月末按次月的工程施工计划、总包合同规定的支付条款以及业主

93支付工程进度款的信誉情况，编报次月的《货币资金月度收支预算》（BG-XM-28），并送交财务部。5.2财务部收齐各项目经理部的货币资金月度收支预算后，进行汇总并于每月1日之前编制出公司“月度货币资金收支预算”报公司主管财务领导审批后严格控制执行。5.3财务部按单位工程或建设单位为核算对象，建立货币资金收支余额备查帐，每一笔工程资金收回并由财务部存妥后，由财务部按公司与项目经理部和分包单位签订合同（或承包责任状）条款中规定的货币资金结算、分配比率等，将由项目制造成本范围内的资金登记在货币资金收支余额备查帐表上，凡项目经理部的制造成本性支出（含承包范围内费用）在发生时也同时登记在月度现金流量明细一览表上，并及时通知该项目经理部。原则上，项目经理部有货币资金余额才能用款。5.4特殊情况下，如某项目经理部资金临时周转不灵，经公司主管领导批准，可由财务部协调从其他有闲置货币资金的项目经理部抽调部分资金，调剂使用。6.代付分包材料费的管理6.1如果分包单位的项目经理部对工程资金缺乏控制和支配的权力，导致我总包单位拨付的工程资金被分包单位的上级或自身管理的与本工程项目无关的其他经济业务占用，存在影响我公司对业主“承诺”的可能。对此，公司的项目经理部可申请由公司直接支付分包单位订货款，其操作程序规范如下。6.1.1前提：凡属需要公司代分包支付材料款的业务，必须要有分包单位项目经理部经理承诺在最近期拨付工程款时扣回的书面凭据；同时，业主所支付的工程资金已经存妥在公司的银行帐号上，并且余额大于项目经理部所申请代付的金额。6.1.2申请报销程序：由项目经理部填报“代分包单位支付材料款申请表”（见下页）；并按要求，分别由有关领导和部门签批；6.1.3由项目经理部经办人，携带经签批同意的“代分包单位支付材料款申请表”到公司财务部领（借）支票；6.1.4由项目经理部经办人在领用支票三天以内，填写“报销单”，并携带“代分包单位支付材料款”的原始发票（发票名称为分包单位）复印件及相同金额的分包单位工程资金“发票”，经相关领导和部门签批后，到财务部报销。6.1.5凡未携带相同金额的分包单位工程资金“发票”者，报销时，由财务部将“代分包单位支付材料款”的原始发票（发票名称为分包单位）的原件暂留，在未取得相同金额的分包单位工程资金“发票”之前，财务部有权拒付该分包单位的工程资金。代分包单位支付材料款申请表

94项目名称：金额单位：元分包单位名称分包合同价格累计完成分包产值分包单位承诺累计已支付分包款分包负责人本次申请代付款项目经理财务部经理经办人申请日期主管领导董事长7.项目备用金、支票的领用的管理7.1各项目经理部可从公司财务部领取3张以内限额支票，每张最高限额不得超过2,500元；现金3,000元至10,000元。领用时由经理部提出书面申请，项目经理或其指定专人填写《备用金申请单》，财务部经理审核，公司主管财务领导批准7.27.2所有项目经理部必须配置保险柜，用于存放支票和现金，由项目经理指定专人负责。7.3项目结束，项目经理部必须及时上缴备用金及未使用的支票。否则，造成公司经济损失的，追究项目经理和保管人员的责任。7.4项目经理部现金、支票的日常领用、保管和报销工作，必须严格按照公司《现金、支票管理制度（试行）》、现金、支票领用及报销制度（试行）》执行。7.5项目经理部相关人员，确因工作需要向项目出纳借用备用金的，必须经项目经理书面批准。备用金额不得超过1,000元。8.分包工程款支付管理项目经理部支付分包工程款必须按照此程序执行，以提高公司资金的使用率，减少不必要的损失。8.1由分包商提出书面付款申请至项目经理部，项目经理部根据分包工程实际完成情况和分包合同付款条件进行审核。8.2项目经理部填写《分包工程完成形象进度表》（BG-XM-30），由现场责任工程师、现场经理审核并签字，并填写公司统一制定的《分包工程付款单》（BG-XM-29）由项目经理签字批准后连同分包商付款申请一同交公司合约部。8.3公司合约部对项目经理部提供的以上付款资料进行审核，审核的依据为：8.3.1与分包商签定的合同或协议。8.3.2根据公司授权范围对变更、洽商等增加付款的额度和有效的证明文件8.3.3现场的实际完成情况。

958.3.4分包工程结算协议书（BG-XM-31）（支付至85%以上时）。8.3.5合约部有权因材料不齐而退回分包工程付款单。8.4公司主管副总对分包工程付款单审批8.5分包工程付款单经主管副总审批后由财务部按照“以收定支”的原则进行支付8.6分包商接到财务部的付款通知后携带分包工程付款单（一式四联，绿色一联交分包商）、正式发票到财务部领取支票、签收。8.7在分包工程款支付至确认工程量的85%时，项目经理部应及时与分包商办理分包工程结算；未办理完结算前，停止支付分包工程款。9.物资货款支付管理：为提高公司资金的使用率，减少不必要的损失；公司所有项目的物资采购、机械设备和周转材料的租赁的费用支出，必须严格按照此规定实施。9.1物资供应商填写书面付款申请至项目部，项目经理部根据物资供应商实际供货情况和物资合同规定的付款条件进行审核。9.2项目部根据材料的进场和租赁设备及周转材料使用实际情况，制定材料供应/租赁付款单（BG-XM-32），向公司物资部上报。9.3项目部制定付款单依据：9.3.1材料供应/租赁合同（零星材料报价单）；项目部所有材料供应/租赁合同签订后及时上报公司物资部，作为付款依据9.3.2项目部对供应商材料供应/租赁的签认单据；9.3.3供应商付款申请书9.3.4在材料和租赁费支付达到确认量的85%时，停止支付，（合同中有特殊约定的另议）待办理完材料供应/租赁结算协议书（BG-XM-33）后支付。9.4公司物资部根据项目部的上报资料，审核项目部上报的材料供应/租赁付款单。9.5物资部审核依据：9.5.1材料供应商的付款申请书9.5.2材料供应/租赁合同（零星材料报价单）；9.5.3材料供应/租赁结算协议书（费用支付达到85%以上时，需办理完此项材料的结算协议书后再支付材料款）9.5.4公司物资部有权因资料不齐而退回材料和租赁费付款单9.6物资部审核确认后，上报主管副总审批9.7材料供应/租赁付款单经主管副总审批后由财务部按照“以收定支”的原则进行支付9.8财务支付材料供应/租赁费用程序：

969.8.1财务部电话通知材料和设备供应商9.8.2供应商带齐材料供应/租赁付款单（绿色）、正式发票到公司财务部核对无误后，领取支票或汇票，并签收。9.8.3财务部负责将已兑现的材料付款单返还给相关部门存档。9.8.4公司财务部有权因手续不齐而拒绝支付相关文件《财务管理手册》ZD-CW-FC附图：工程款支付流程图附图八材料款支付流程图附图九记录《单位工程资金月报表》BG—XM—25《单位工程资金回收台帐》BG—XM—26《请付书》BG—XM—27《货币资金月度收支预算》BG—XM—28以上表格由公司财务部提供《分包工程付款单》BG—XM—29《分包工程完成形象进度表》BG—XM—30《分包工程结算协议书》BG—XM—31《材料供应/租赁付款单》BG—XM—32《材料供应/租赁结算协议书》BG—XM—33工程款支付流程图分包商提出书面付款申请1、项目经理部填写《分包工程完成形象进度1、工程款支付至确认工程量表》项目经理部审的85%时，项目经理部及时2、现场责任工程师、项与分包商办理工程结算。核分包商的书目经理填写分包工程付2、结算未完成前，停止支付面付款申请款单分包工程款3、项目经理签字批准后连同分包商付款申请一同交公司合约部。公司合约部对项目经理部提供的资料进行审核1、与分包商签定的合同

97材料供应/租赁付款流程图材料、设备进入施工现场材料供应商向项目部提出付款申请审核依据：1、材料供应/租赁合同（零星1、材料/租赁款支付至确认项目部审核付材料报价单）工程量的85%时，及时与材款申请，填写材2、项目部对供应商材料供应/料供应商办理工程结算。料供应/租赁付租赁的签认单据2、结算未完成前，停止支付款单，上报公司3、项目部的材料供应/租赁确材料/租赁款物资部认单

98中建-大成建筑有限责任公司分包工程付款单BG—XM—29项目名称合同编号分包商付款单编号分包项目截止日期分包合同金额项目复核日期序号项目名称上期累计本期金额本期累计工程款1合约内工程款2合约外工程款3变更、洽商款4总工程款［（1）+（2）+（3）］5保修金［（4）X5%］6工程款小计［（4）-（5）］增款项目

997现场签证8代其他分包完成项目款9增加款小计［（7）+（8）］10税金[（6+9）X3%]减款项目11现场扣款12材料费13水电费14减款小计［（11）+（12）+（13）］15保证金应付款［（6）+（9）-（10）-（14）-（15）］项目制表项目经理分包商合约部财务部副总经理董事长/总经理注：（白色：财务部蓝色：合约部绿色：项目部粉色：分包商）中建-大成建筑有限责任公司分包工程完成形象进度表项目名称：分包商：分包项目：BG—XM—30序备注项目名称形象进度号1

100制表：责任工程师：现场经理：年月日中建-大成建筑有限责任公司分包工程结算协议书BG—XM—31项目名称：分包商：分包项目：合同编号：经中建-大成建筑有限责任公司和分包人双方核对并同意最终结算工程款项如下：一、工程款1，合同价款（人民币）￥2，追加款项（人民币）￥3，工程款小计（人民币）￥二、税金（人民币）￥三、减款项目1，现场扣款（人民币）￥2，材料费（人民币）￥3，水电费（人民币）￥四、保证金（人民币）￥五、保修金（人民币）￥

101实际支付金额为元人民币（含保修金）。保修金将于年月日保修期满验收后退还。双方对上述结算数据今后均不得提出异议（结算依据见附件）。总包方：分包方：中建大成建筑有限责任公司（盖章）年月日年月日（白色：财务部蓝色：合约部红色：项目部绿色：分包商）

102中建-大成建筑有限责任公司材料供应/租赁付款单BG—XM—32项目名称合同编号供应商付款单编号材料/设备名称截止日期合同金额项目复核日期序号项目名称上期累计本期金额本期累计材料款1材料款2设备款3周转材料、设备租赁款4总材料款［（1）+（2）+（3）］增款项目5增加材料费6增加设备费租赁材料/设备损坏赔7偿费8增款合计［（5）+（6）+（7）］减款项目9不合格材料扣款10其他扣款11减款合计［（9）+（10）］应付款［（4）+（8）-（11）］项目制表:物资部:项目经理:财务部:材料商:总经济师:副总经理:董事长/总经理:（白色：财务部蓝色：物资部红色：项目部绿色：材料商）中建-大成建筑有限责任公司材料供应/租赁结算协议书BG—XM—33

103项目名称：供应商：材料/设备名称：合同编号：经中建-大成建筑有限责任公司和供应商双方核对并同意最终结算材料供应/租赁款项如下：1，材料款（人民币）￥2，设备款（人民币）￥3，周转材料/设备租赁款（人民币）￥4，各项扣款（人民币）￥实际支付金额为元人民币。双方对上述结算数据今后均不得提出异议（结算依据见附件）。总包方：供应商：中建-大成建筑有限责任公司（盖章）年月日年月日（白色：财务部蓝色：物资部红色：项目部绿色：供应商）

104第五章项目文件管理对与项目施工管理有关的所有文件和资料的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。一、项目文件管理原则1.项目经理部文件管理工作接受公司企划部的监督、检查和指导。2.项目分包方应做好本单位的文件管理工作，并接受项目经理部及公司企划部的监督、检查和指导。二、项目文件分类A类：项目内部文件，包括项目经理部编制发放的各种作业文件、通知、纪要、总结、计划等。B类：项目外来文件，包括当地政府、业主、监理、设计、公司总部、分包方发来的各种文件和资料。三、项目文件管理主要内容1.项目文件编号2.项目文件编制、审核、审批3.项目文件的发放4.项目文件的接收和保管5.项目文件的借阅6.项目文件的评审和更改7.项目文件归档管理四、项目文件管理要求1.项目文件编号1.1项目施工组织设计编号方法：ΧΧ—SZ—01、02、03其中：XX—代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ—代表施工组织设计，01、02、03……代表施工组织设计的分发号。1.2施工方案等作业文件编号方法：ΧΧ—FA—01、02、03．．．—01、02、03．．．其中：XX—代表项目名称，如BW代表百旺家苑，FA代表方案，01、02、03…代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03…...代表分发号。1.3合同编号方法：[XX]—HY—第号/01、02、03（总、分、专……/合、协、不、三……）其中：XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF，

105第号代表合同顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如2001年填写01，20XX年填写04；总、分、专……代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总”，扩大劳务分包合同填写“分”，包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”，其他合同填写“其他”。合、采……代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三方签订的合同填写“三”。1.4项目制度、通知、总结、计划、报告、会议纪要等编号方法：ΧΧ—ΧΧ/02、03…..其中：ΧΧ—代表项目名称，XX—代表文件顺序号，按文件编制日起顺排，02、03….代表年份号。1.5项目外来文件仍采用原文件编号或由接收人员自行编号。2.项目文件的编制、审核和审批2.1项目文件和资料经批准后方可发布，确保其适宜性和充分性。2.2项目作业文件的编制、审核和审批见本手册第六章项目技术管理中的附录十《施工组织设计和单项施工方案的编制和审批程序》。2.3项目发放的制度、通知、总结、报告、计划、会议纪要等文件由有关责任人编制，项目办公室审核，项目经理批准。3.项目文件的发放3.1项目文件经授权人审批后，由文件起草人将文件交于项目办公室，办公室文秘填写《发文处理记录单》（BG-ZH-02-01）中的有关内容，报项目经理批示处理后，发放到有关单位和人员。3.2项目办公室每次发文时均应填写《文件发放清单（二）》（BG-ZH-02-03），并应有接收人签字。3.3发放的文件必须是适用版本，并应按要求进行标识。3.4所发文件的原件由起草责任人保存，项目办公室根据需要保存复印件。4.项目文件的接收和保管4.1项目经理部接收到文件后及时登记并填写《文件接收清单》（BG-ZH-03）和《收文处理记录单》（BG-ZH-03-01）中的有关内容，由项目经理批示后，交有关人员传阅和处理，办公室做好文件和资料原件的保管工作，如需转发按照上述文件的发放要求进行，有关人员保管文件的复印件。4.2项目经理部负责对接收到的外来文件进行分类登记并保管，以便于文件的使用和查找。4.2.1可将来自政府、业主、监理、设计、公司总部、分包方等的文件分别登记组册。

1064.2.2加强施工图纸等顾客财产的接收管理。项目接收到顾客的施工图纸和技术资料后及时登记，建立图纸管理台帐；按事先约定好的份数发给各有关单位（分包、业主等）并由接收人签字；项目经理部负责妥善保管图纸，出现丢失、破损等情况应及时向顾客报告，未经顾客允许不得将图纸外传；接收到设计变更后，及时登记设计变更台帐，并将设计变更及时下发，接收人应签字。4.2.3文件持有人员或部门负责妥善保管文件，提供良好的保存和使用环境，防止文件和资料的破损或丢失。有密级要求的文件和资料的保存还应采取足够的安全措施。5.项目文件的借阅项目文件不应随意借阅项目以外的人使用，确需借阅的文件，应经过项目经理的批准。借阅文件时，由借阅方填写《文件借阅记录单》（BG-ZH-04），借阅方应按规定日期将文件和资料归还。6.项目文件的评审和更改6.1项目经理部负责根据公司文件要求，结合项目作业文件的执行情况，及时对项目有关作业文件进行有效性评审。项目文件评审由项目总工程师组织有关管理人员参加，对评审中提出需要更改的文件应及时进行文件更改。6.2文件更改采用手改、换页和换版三种更改方式。6.3文件更改由原起草责任人负责，经原审批人员审批后发布执行；文件更改应填写《文件修订页》（BG-ZH-05），其发放范围应与原文件发放范围相同；文件更改后由文件和资料持有人负责进行手改或换页处理，同时销毁作废文件。6.4文件经多次修改或大幅度修改后，由原起草责任人重新编制并换版号，经原审批人审批后发放，换版文件的发放仍可使用原发文编号。旧版文件应及时收回，加盖“作废”图章，按需要保存或销毁，销毁应填写《文件销毁清单》（BG-ZH-06）。6.5项目非文件更改责任人员不得以任何借口自行更改任何文件。7.项目文件归档管理7.1项目经理部负责本项目文件的归档管理工作，检查文件和资料的完整性，防止文件的丢失和误用现象发生，确保文件清晰，易于识别和检索。7.2工程项目档案材料的归档要求7.2.1施工技术资料应真实、完整、准确、系统，各责任者签章手续齐备。7.2.2内容齐全准确，无缺项、漏项现象，字迹清昕、工整、纸张大小一致。7.2.3制成的资料左边应留有2CM装订线，上、下、右边应留有适当的空白。7.2.4工程项目的照片、音像材料要清晰，声音清楚，文字说明准确、简练。7.2.5工程竣工三个月内，项目经理部及时将资料移交公司行政部保存，任何单位和个人不得私自保存和转借他人。7.2.6向公司移交的资料应做好分目录的填写工作。

1077.2.7向公司移交工程资料时，应填写移交表，一式两份，经双方核对无误后，签字归档。7.2.8为便于查阅，工程档案目录和工程简介应当放置在档案首页。7.3工程项目技术档案资料的归档管理7.3.1工程项目档案是指施工企业依据有关规定，在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件的总称，是企业在建筑安装施工中对建设项目的真实纪录，是对工程进行检查、维修、管理、使用、维护、验收的重要依据。7.3.2工程项目档案工作实行公司总工程师负责制，由工程技术部和合约部负责具体业务，行政部负责档案的编目归档管理，项目经理对本项目的技术资料负责，并配备专（兼）职资料员，建立健全各岗位资料管理责任制，从上到下，层层落实，负责到人。7.3.3项目资料员要具备专业知识，能够了解、掌握、分析资料归档齐全和准确程度，对本建设项目的技术资料收集、归档负责。7.3.4项目档案工作必须与工程项目建设同步进行，不允许提前预制，也不可滞后补做。资料员应随工程进度，对资料及时进行收集。7.3.5工程项目竣工后，由项目资料员将所收集、整理的全套工程资料按DBJ01－51－20XX规定要求进行组卷后，移交公司工程技术部，由工程技术部进行审核，审核合格后移交公司行政部统一编目归档。7.3.6《工程档案归档范围与内容》及《工程施工、基本建设项目、机械设备文件材料归档范围组卷与排列标准》见附录七。7.4工程项目经营档案资料的归档管理7.4.1工程项目竣工后，项目经理部（公司预算部、工程技术部）按工程经营档案归档范围将资料汇总并移交合约部，由合约部审核后，移交公司行政部统一编目归档。7.4.2《工程经营档案归档范围及内容》见附录八。7.5保修档案资料的归档管理：7.5.1由于工程项目保修的相关资料在工程竣工后陆续产生，该部分资料由公司工程技术部归口管理，统一收集，在保修期结束后，按工程项目分类归档至行政部档案室。7.5.2《工程项目保修资料归档范围及内容》见附录九。7.6档案的提供使用7.6.1行政部档案室制定工程档案的查借阅制度，建立登记簿，利用者需登记签字。7.6.2工程档案一般不外借，如遇特殊情况需借阅的，要经过公司总工程师批准后，方可借阅，并限期归还。7.6.3需要复制的档案材料，要办理审批手续，方可提供。8.项目文件的销毁项目工程竣工后，项目经理部负责对文件进行清理，对需销毁的文件列出文件销毁清

108单，报公司企管部审批后进行销毁。附录《工程项目技术档案归档范围》附录七《工程经营档案归档范围》附录八《工程保修资料归档范围》附录九记录（表式列于综合管理手册中）《文件、资料发放清单（二）》BG—ZH—02-03《发文处理记录单》BG—ZH—02-01《文件、资料接收清单》BG—ZH—03《收文处理记录单》BG—ZH—03-01《文件、资料借阅记录单》BG—ZH—04《文件修订页》BG—ZH—05《文件、资料销毁清单》BG—ZH—06工程项目技术档案归档范围卷宗一：工程项目技术资料档案1.施工技术管理文件A类:基建文件A3勘探、测绘、设计文件A3-1工程地质勘察报告A3-2水文地质勘察报告A3-3建筑用地钉桩通知单A3-4验线合格文件A4工程招投标及承包合同文件A4-3施工招投标文件A4-7施工合同A5工程开工文件

109A5-3建设工程规划许可证、附件及附图A5-4建设工程施工许可证A5-5工程质量监督手续A6商务文件A6-3施工图预算A6-4施工预算A6-5工程结、决算A7工程竣工验收及备案文件北京市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（注：此表详见北京市建委京建质〔20XX〕14号文件。）A7-2工程竣工验收报告A7-3由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件A7-4《房屋建筑工程质量保修书》A7-6建设工程规划验收合格文件A8其它文件A8-1合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件B类：监理资料B1监理管理资料监理会议纪要B2监理工作记录B2-1工程技术文件报审表B2-2施工测量放线报验表B2-3施工进度计划报审表B2-4工程物资进场报验表B2-5工程动工报审表B2-6分包单位资质报审表B2-7分项/分部工程施工报验表B2-8（）月工、料、机动态表B2-9工程复工报审表B2-10（）月工程进度款报审表B2-11工程变更费用报审表

110B2-12费用索赔申请表B2-13工程款支付申请表B2-14工程延期申请表B2-15监理通知回复单B2-16监理通知B2-17监理抽检记录B2-18不合格项处置记录B2-19工程暂停令B2-20工程延期审批表B2-21费用索赔审批表B2-22工程款支付证书B2-23旁站监理记录质量事故报告及处理资料见证取样备案文件B3竣工验收资料B3-1单位工程竣工预验收报验单B3-2竣工移交证书工程质量评估报告B4其他资料B4-1工作联系单C类:施工资料C0工程管理与验收资料C1施工管理资料C2施工技术资料C3施工测量记录C4施工物资资料C5施工记录C6施工试验记录C7施工质量验收记录注：C类：施工资料未展开的内容详见《建筑工程资料管理规程》DBJ01－51－20XX．D类:竣工图

111注：以上展开的详细内容见《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01－51－20XX．2.其他（工程回访材料、工程照片、获奖工程的申报材料和衬物，发生重大质量事故的声像、文字等全套材料。3.除以上资料外还需要增加工程申报各级奖项的申报材料和实物，工程施工过程中和竣工后的照片资料，工程简介和施工总结等材料。4.建筑工程的分部（子分部）工程、分项工程质量验收按地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部工程分别排列。5.有特殊要求的工程，可据实增加内容在相应的类别中。6.对专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部（分项）工程，尚应增加开工报告和交工验收证明，应分别单独组卷。工程经营档案归档范围卷宗二：工程经营档案资料一、招标文件二、投标文件（投标预算书及附件）三、中标通知书四、合同、协议（业主合同、分包合同、采购合同、工程保修合同）五、竣工结算书及其附件六、工程项目使用分包商一览表序分包商名称分包范围总价数量联系方式联系人配合情况号七、工程项目主要材料设备供货方一览表序供货方材料规格产地单价数量使用情况联系方式号名称设备型号

112工程保修资料归档范围卷宗三：工程保修资料一、工程回访资料二、工程保修记录资料三、工程保修其它相关资料

113第六章、项目技术管理项目技术管理是项目管理的基础，通过科学的技术管理工作，保证工程项目建立良好的技术秩序，使建筑生产过程符合技术规范、规程及标准的要求，确保高质量地按期完成施工任务，达到技术、经济、质量与进度的统一。一、项目技术管理原则1.项目总工程师对项目经理部的技术管理工作全面负责。2.项目经理部在公司总工程师及工程技术部的指导下进行项目技术管理工作。3.项目经理部对分包方实行技术管理负责制，从施工技术方案的制订到技术交底、工序控制、施工试验、材料试验、预检和隐蔽验收、工程资料、竣工验收实行统一管理和控制；工程变更应由项目技术部与业主和设计单位签订。二、项目技术管理主要内容1.参与设计结合2.图纸会审3.施工深化设计与施工详图设计4.设计变更通知单5.工程洽商记录6.施工组织设计与施工方案7.技术交底8.施工日志9.施工试验管理10.施工测量管理11.竣工图12.建筑安装工程资料管理13.技术总结14.大型、群体工程施工部署实行论证制三、项目技术管理要求1.参与设计结合：在条件允许或可能情况下，经理部应会同公司工程技术部参与设

114计结合，以利加强施工技术管理，缩短施工周期，确保工程质量和安全生产。2.图纸会审：图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。认真做好图纸会审，对于减少施工图纸中的差错，提高工程质量，保证施工顺利进行起着重要作用。因此，工程开工前要进行图纸会审、并最终形成正式图纸会审记录。“三边”工程及大而复杂的工程可分阶段进行图纸会审。2.1图纸内审2.1.1图纸内审工作的组织与分工I.图纸内审工作由项目总工程师组织技术、生产、预算、测量、翻样及分包方等有关部门和人员共同进行，专人负责将设计疑问及存在问题汇总到图纸审查记录表中；II.项目经理部在接到正式施工图纸后，项目总工程师组织有关人员熟悉图纸，弄清设计意图、工程特点和施工中可能出现的关键问题，认真做好图纸的内部审查，对设计疑问及存在问题加以汇总，以便图纸外审时使用。2.1.2图纸内审重点I.承包范围内的工程（结构、内外装修、机电安装、市政工程等）设计图纸提供是否充足，相互之间是否存在矛盾、错误或遗漏等；II.设计是否符合施工技术装备和工程现场条件，是否能满足建设单位对工期的要求，如需要采用特殊的技术措施时，在技术上有无困难，能否保证质量和安全施工III.图纸说明，表格是否齐全，清楚明确，有无差错或遗漏；IV.各专业图纸之间在尺寸、轴线位置、标高预埋件、预留洞和大样图及作法说明、建筑物与周边建筑物及地下构筑物管线之间交叉连接等方面有无冲突、不妥、不便施工的部位；V.各专业之间相互衔接及交圈、节点详图是否交待清楚，工程涉及到的机电设备、材料的选型是否已明确，施工关键部位具体作法是否已交待清楚,有无重大矛盾,土建与设备在施工中互相配合交叉的条件VI.构件、门窗、配件和特殊材料（包括新材料），其品种、规格、数量能否满足需要。特殊材料的品种、规格的供应渠道有无困难；VII.新材料、新技术、新工艺、新设备施工中应注意的问题。2.2图纸外审2.2.1图纸外审工作的组织与分工I.建设单位组织监理、设计院、项目经理部参加。II.项目总工程师负责与建设单位商定图纸外审的时间与地点，并组织项目有关人员做好准备工作，准时参加。2.2.2图纸外审记录

115项目经理部分专业专人负责详细记录图纸外审过程中提出的问题及其解决办法和决定，并整理、汇总成正式的图纸会审记录，项目总工程师签字后，提交建设单位、设计单位、监理单位会签，并经建设单位盖章，四方会签、盖章后各保存一份；2.3图纸会审记录与图纸具有同等效力，是工程施工、工程索赔的重要依据，是项目竣工技术资料的重要组成部分；2.4如实记载图纸会审过程中待解决的问题，以备查阅；2.5图纸会审记录按项目经理部图纸发放份数及时送到有关部门进行登记发放。四、设计与开发1.设计分类：根据工程设计的实际情况，设计和开发的类型可以分为1.1根据业主给定的初步设计由施工单位做深化设计，以满足施工的要求；必要时施工单位可委托外部合作设计单位做联合设计；1.2根据施工现场的实际需要，项目经理部工程技术部做补充深化设计，以满足现场的施工要求。2.设计策划2.1工程施工前，项目经理部结合本工程业主要求、工程需要及施工进度，进行本工程设计策划工作，编制《工程深化设计图纸策划表》（BG-XM-34），作为项目施工组织设计的内容，一同审批实施。2.2初步设计需做深化设计的，由公司工程技术部组织项目经理部进行深化设计工作，并协调土建与机电之间的有效配合与沟通，以保证设计按计划进行，不影响现场的施工进度。必要时技术部可委托外部合作设计单位做联合设计。2.3若施工图设计已经能够满足施工的需要，只在施工过程中根据现场实际需要做一些细化设计的，由项目经理部负责进行细化设计。3.设计输入：项目经理部根据策划的内容，在业主给定图纸的基础上进行设计。设计过程中应依据：3.1业主的要求3.2施工图纸与设计要求3.3设计及施工规范3.4以前类似设计提供的信息4.设计输出：设计的图纸应满足以下使用条件4.1清楚地反映设计意图4.2图纸上应标注设计和施工验收规范和准则4.3图纸上应标明图纸尺寸、图形

1164.4图纸上应标明所用的材料名称及其验收准则，令其他人明白，能够满足采购、生产及施工的要求。5.设计评审：项目经理部设计出的图纸在使用之前，项目总工程师负责组织有关人员进行评审，填写《工程深化设计图纸评审记录表》（BG-XM-35），并根据评审意见进行修改补充，经项目总工程师审核，报设计单位审批。6.设计验证和确认：设计单位根据设计之前提出的设计意图，对施工单位的设计图纸进行审核批准，满足要求后即可进行现场施工；若不能满足施工要求，需要进行修改设计。7.设计变更7.1项目经理部设计出的施工图如需要修改变更处较多，需要进行重新设计，设计过程仍按上述程序进行7.2若需要修改变更处不多，不影响结构承重，由设计者修改完成后，由原审核、审批人签字即可。7.3设计变更通知单：设计变更通知单应由设计单位发布，并由设计单位、建设（监理）和施工单位的相关负责人签字后方可生效。8.工程洽商记录8.1工程施工过程中，发现设计图纸上的差错、矛盾或施工人员提出的合理化建议或工艺变动、功能变更等情况，为保证正常施工不中断，可通过设计变更及工程洽商来进行处理。8.2工程洽商记录必须真实地反映工程实际的变更情况，设计变更记录内容要条理清楚、明确具体。8.3工程洽商是随工程进度发生的，要及时办理工程洽商手续，注明洽商的工程名称、专业名称、日期，提出单位名称、图号、并将已办理好的工程洽商记录及时送交与施工有关的各个部门，避免施工管理漏项。8.4工程洽商记录必须有建设单位、监理单位、设计单位和施工单位项目负责人或其委托人共同签认后生效。委托应依法办理书面委托书，才能由被委托方代为签认。工程洽商记录生效后即等同于施工图纸的技术文件。8.5接到工程洽商记录时，应及时登记，按事先约定好的份数发给各有关单位（分包、业主等）的工程洽商记录，应有接收人签字；各专业责任工程师应及时将变更反映在施工图上，并应监督分包方的图纸变更标注情况，以防漏变更的情况发生，确保使用图纸的最新版本；项目应根据变更情况及时组织施工，按变更要求改动；对非施工单位造成的损失，应积极索赔。8.6进行“三边”工程施工时，必须及时处理并对已施工部位做详细的记录或者声像记录，并及时以文字形式通报建设单位、监理部门以便确认。

1178.7工程洽商记录包括下列内容：8.7.1工程洽商记录的原因或理由。8.7.2工程洽商记录的部位、标高及原设计图纸的图号。8.7.3工程洽商记录的内容。8.7.4工程洽商记录由项目总工程师组织办理。8.8工程分承包商的有关设计变更洽商记录，应经工程总承包单位确认后方可办理。8.9工程洽商内容若涉及其他专业、部门及分包方，应征得有关专业、部门、分包方同意后，方可办理。8.10工程洽商记录办理手续应及时，签字齐全。8.11工程洽商记录工作的质量要求：文字简明、图示清楚、内容齐全没有漏洞、差错和易误解的地方；理由充分、办法合理可行、处理及时不影响现场施工。五、施工组织设计与施工方案1.施工组织设计是组织建筑群体和单位工程整个施工活动的指导文件，它对于工程的顺利、连续施工、缩短工期，保证工程质量及经济效益，推广科技成果起着关键的作用；是指导工程施工管理和保证质量目标实现的重要文件，因此编制要及时、方法措施要先进科学合理、有针对性和可行性。2.施工组织设计、施工方案的编制应以公司发布的《施工组织设计编制大纲》为蓝本，是公司强制性执行文件，是编制施工组织设计的最基本要求。其他类型的工程以及投标阶段的施工组织设计可参照执行。3.施工组织设计与施工方案的分类：3.1施工组织设计和施工方案按照工程规模、业主（监理）要求以及创优要求等实行分层编制：3.1.1特大型项目（群体项目）施工组织设计按照施工组织总设计、单位工程施工组织设计、分项（专项）施工方案三个层次进行编制。3.1.2大、中型项目、公司确定重点工程、公司确定报优工程、科技示范工程按照施工组织设计、分项（专项）施工方案二个层次进行编制。3.1.3小型项目按照施工组织设计和分项施工方案，二个层次，其中分项施工方案可组合编制。4.正常情况下，在工程开工前应有经审批的施工组织设计，对于规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，可分阶段编制和审批，但必须满足施工需要。5.施工组织设计的编制、审核及审批：施工组织设计由项目经理负责组织项目经理部有关人员编制，项目总工程师组织有关人员完成其文本的编写工作，审核后报公司工程技术部，工程技术部组织企管部、安监部、合约部进行会签，公司总工程师审批。

1186.施工方案的编制、审核及审批：6.1施工方案的编制、审核及审批按附录《施工组织设计、单项施工方案的编制、审核和审批程序》进行。6.1.1季节性施工方案I.进入冬期、雨期以前，应针对工程施工实际情况，结合气象信息编制冬期、雨期施工方案。II.各项目经理部的季节性施工方案均由各项目经理部项目总工程师负责组织编制，项目总工程师审核，项目经理审批，并上报公司工程技术部备案，其中创优工程由公司总工程师审批。III.每年雨期施工方案在六月五日前编制成文，每年冬期施工方案在十一月五日前编制成文。6.2外埠项目的施工组织设计报公司审批，其他专项施工方案、技术措施可参照公司《施工组织设计、专项施工方案的编制、审核和审批程序》依据当地法律法规要求需公司审批的则向公司进行报审，不需公司审批的由外埠项目经理审批。项目经理部将需公司审批的施工组织设计或施工方案以E-mail方式上报公司工程技术部，在公司总工程师审批后，审批表通过传真或快递手段发送到外埠项目。7.施工组织设计与施工方案的修改：施工组织设计与施工方案是项目经理部指导施工的法规性文件，项目经理部各部门及管理人员必须严格执行，不得随意变更或修改。若施工过程中确需修改，必须执行原编制和审批程序后方可实施。8.施工组织设计和施工方案的格式：为便于归档，采用纸张规格为297×210mm（A4），具体详见《施工组织设计编制大纲》。需公司审批的施工组织设计及施工方案均应报公司工程技术部备案，其中文字版和电子版各一份，除特别注明外其他方案只需报电子版到公司工程技术部备案。六、技术交底需要进行技术交底的内容：施工组织设计交底、分项工程技术交底、“四新”技术交底和设计变更技术交底等。1.施工组织设计交底。1.1国家重点工程和高度大于100米或跨度大于30米的工程施工组织设计交底由公司总工程师向项目经理部主要管理人员进行交底。1.2其他工程由项目经理部总工程师向项目有关施工人员和分包单位（含公司内部专业公司）技术负责人交底。2.分项工程施工技术交底2.1分项工程施工技术交底应根据工程特点明确作业条件、施工工艺及施工操作要

119点、施工难点、方案设计要求、质量要求、现场情况及注意事项等内容。2.2分项工程施工技术交底应以工艺或工序为主，有工艺或工序流程图。2.3应详细介绍分项工程中的重点、难点工序的主要施工要求和方法，对关键部位、重点部位的施工方法应有详图进行说明。2.4分项工程施工技术交底应由责任工程师在每个分项工程施工前以书面形式向施工班组进行。2.5分项工程技术交底的内容：①材料要求②主要工具③作业条件④操作工艺⑤质量标准⑥成品保护⑦应注意的质量问题。⑧施工现场的安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项。2.5.1一般情况下结构和装修的分项工程技术交底仅进行一次，但如果是高层建筑，其结构分项工程的技术交底应分为二个阶段进行，如钢筋工程、模板工程、混凝土等分项工程，应按±0.00以下结构、±0.00以上结构二个阶段分别进行技术交底；如果非标准层的结构变化很大，还应增加一次对非标准层结构分项工程的技术交底。2.5.2分包方单位（含公司内部专业公司）负责其具体负责的分项工程的交底工作。2.6“四新”技术交底2.6.1对于难度较大的“四新”技术，应结合工程的特点，新材料、新产品、新工艺的特点、难点，明确“四新”技术的使用计划、主要施工方法与措施以及注意事项等。2.6.2“四新”技术交底由项目总工组织相关专业技术人员编制并对责任工程师交底。2.7设计变更技术交底2.7.1对于修改量大，变更内容复杂的设计变更及工程洽商必须编制设计变更、洽商交底。2.7.2设计变更交底应由项目工程技术部门根据变更要求，并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对责任工程师进行交底。2.8技术交底的依据是：施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、质量验收规范、施工组织设计、施工方案等。2.9技术交底注意事项：2.9.1技术交底应以书面形式进行并辅以口头讲解，必须有技术交底记录、交底人和被交底人签字必须齐全。技术交底应及时归档。2.9.2技术交底必须在施工前进行，并应为施工留出足够的准备时间。技术交底不得后补。2.9.3技术交底要内容完备、措施合理、方法可行，应能具体指导操作人员施工，具有可操作性和针对性。2.9.4技术交底应根据施工过程的变化及时补充新内容。施工方案、方法改变时也要

120及时进行重新交底。2.9.5分包单位应负责其分包范围内技术交底资料的收集整理工作，并应在规定时间内向总包单位移交。总包单位负责对分包单位的技术交底工作进行监督检查。七、施工日志1.施工日志是从工程开始施工起至工程竣工止，施工过程中施工生产、技术质量安全工作的原始记录，具有可追溯性，也是工程最重要的记录之一。2.施工日志由项目专业责任工程师负责填写，施工日志应逐日填写，字迹要清楚，内容应保持连续、详实和完整。3.施工日志应准确填写××××年×月×日、星期×，不得省略任何一项。4.在气候栏内必须按白天和夜间分开填写当天气候状况，是晴、是阴还是雨、雪，写清风力等级，当天最高和最低气温。如果是冬季或是夏季施工，当浇灌混凝土时必须注明冬季施工混凝土开盘时的气温或夏季最高气温，不能因以填写了当时温度而省略浇灌混凝土的最高或最低气温。5.生产情况记录内容：应填写部位项目；何队、何班、多少人数、在何部位项目（轴线、标高、段位）做何种作业；所使用机械状况，是否缺少劳动力、材料、机械；生产情况如何？是否存在问题？按照生产计划工期是提前还是拖后？6.技术质量安全工作记录内容：6.1应填写当日技术质量安全活动及交底情况。6.2有无设计变更，有无隐、预检，在何部位，何人参加检查。6.3有无技术质量安全隐患，在何部位，有无落实改正措施。6.4质量检查评定验收的部位、情况及结果。6.5填写完当天施工日志记录后，应在施工日志的记录人一栏内签名。八、竣工图1.依据公司同建设单位签订的合同、《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01－51－20XX和有关规定进行竣工图编制工作。2.工程竣工后项目总工程师组织项目有关人员编制工程的竣工图，并在合同或其他规定的时间内完成竣工图的编制工作。3.图纸审查记录、工程洽商记录、凡工程现状与施工图不相符的内容均应如实的绘制在竣工图上。

1214.竣工图应有“竣工图”图签，其中要包括编制单位名称、制图人、审核人、技术负责人和编制日期。5.公司存档的工程竣工图应归列在工程资料中。九、建筑安装工程资料管理1.建筑安装工程资料管理按照北京市《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-20XX的要求进行收集和整理。2.项目工程资料的管理实行项目资料员负责制，项目有关人员协助资料员做好此项工作。3.资料员及责任工程师应定期检查分包方单位的施工技术资料是否与施工同步，是否及时，是否完整无缺，督促他们平时就建立好完整的技术资料台帐。4.工程资料要完整、真实、准确、数据齐全，无差错，记录及时，字迹清楚，没有后补、缺项，拼凑等，工程资料的形成必须与施工进度同步。5.分包方单位和专业公司的施工技术资料于项目竣工验收前全部送交项目经理部，由项目资料员汇总与审查，确保工程资料相互交圈。6.工程项目竣工后，北京地区的工程项目由项目资料员按照北京市《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-20XX的要求进行归档、整理，报工程技术部审核，审核合格后按照相关规定将所收集、整理的全套工程资料移交公司档案室进行存档。7.工程项目竣工后，外埠项目应根据当地政府工程资料管理要求的规定进行归档、整理，将需公司存档的工程技术资料报公司工程技术部，移交公司档案室存档。十、技术总结1.技术人员在工程施工过程中，及时收集整理该工程的有关资料，为撰写技术总结做好前期贮备工作。

1222.项目总工程师应组织有关人员针对新工艺、新材料、新设备，有一定施工难度的施工工艺，工程施工难点等写出工程施工技术总结，并于竣工后报公司工程技术部，外埠项目根据该项目的特点、重点、难点按公司工程技术部的要求进行相应的技术总结。十一、大型、群体工程施工部署实行论证制面积超过10万平方米、高度超过二十层、结构、装修及机电工程内容复杂、技术含量高的大型公共建筑；工程总建筑面积超过10万平方米、高度超过十层、含5栋以上的群体建筑工程施工前要组织公司有关人员对其工程的施工部署进行研讨，实行论证制。具体内容如下：1.由公司工程技术部组织工程施工部署论证会及有关事项。2.参加论证会的人员为：2.1公司总工程师、副总工程师、主管技术和生产的主管领导；2.2各项目总工程师；公司工程技术部相关管理人员；2.3如有需要外请有关专家顾问。工程施工部署由工程所在项目的总工程师组织制定论证草案，提交论证会讨论。3.工程施工部署论证会的决议和决定由该项目的总工程师组织记录、整理，并纳入该工程的《施工组织设计》中。十二、技术服务和监督1.工程项目（含外埠项目）发生重大技术问题，需要公司技术支持，项目部向公司总工程师报告，公司总工程师派员协助处理。2.对于北京、天津地区项目，公司工程技术部每月进行一次现场服务和监督检查。3.对于北京、天津地区以外的项目公司工程技术部现场服务和监督检查按如下规定进行：3.1一万平方米以下的工程，在主体结构施工阶段一次，装饰装修阶段一次。3.2一万平方米至三万平方米，基础施工阶段一次，主体结构施工阶段一次，装饰装修阶段一次。3.3三万平方米以上的工程，基础施工阶段一次，主体结构施工阶段二次，装饰装修阶段一次。3.4当外埠（北京、天津地区以外）项目有特殊、重大分项/分部工程时，工程技术部针对该工程的难点、重点以及特殊性相应增加服务监督次数。4.当外埠项目申报省部级以上优质工程时，工程技术部相应增加服务监督次数。相关文件

123《施工组织设计大纲》ZD-GD-05附图《项目技术管理流程图》附图十附录《施工组织设计、单项施工方案的编制、审核和审批程序》附录十记录《工程深化设计图纸策划表》BG—XM—34《工程深化设计图纸评审记录表》BG—XM—35技术管理流程图参与设计结合1.图纸会审2.项目施工组织设计、施工方案的编制、审核及审批施工前的技术准备3.成品、半成品加工计1.技术交底划2.设计与开发4.施工法规、标准及规3.设计变更及洽商范的配备4.施工日志5.监视测量设备的准备5.建筑安装工程资料管理施工过程中的技术管理6.创优工程的技术管理7.施工测量的管理1.竣工验收8.施工试验的管理2.竣工图的绘制3.竣工资料的收集、整理、归档及移交竣工验收阶段的技术管理1.项目技术经济效益分析与评价2.新工艺、新材料、新

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125施工组织设计、施工方案编制和报审程序序号分类方案内容编制审核审批1施工组织设计项目经理部项目总工程师公司总工程师2降水施工或地下水处理施工方案专业分包专业分包单位技公司总工程师术负责人3地基基基坑支护施工方案专业分包专业分包单位技公司总工程师术负责人础施工方案4地基处理施工方案项目经理部项目总工程师项目经理师审5土方开挖施工方案项目经理部项目总工程师公司总工程师6工程测量专项施工方案项目经理部项目总工程师项目经理7工程试验专项施工方案项目经理部项目总工程师项目经理8大体积混凝土施工方案项目经理部项目总工程师公司总工程师结构工程施工高超方案施工中线9模板工程施工方案项目经理部项目总工程师项目经理板支批。

126序号分类方案内容编制审核审批10钢筋工程施工方案项目经理部项目总工程师项目经理11混凝土工程施工方案项目经理部项目总工程师项目经理专业分包单位技术负12预应力工程施工方案专业分包专业分包单位项公司目技术负责人责人专业分包单位技13钢结构（含钢网架）施工方案专业分包公司总工程师术负责人14大型预制构件吊装方案项目经理部项目总工程师公司总工程师工程15装修工程施工方案项目经理部项目总工程师项目经理装修工专业分包单位项专业分包单位技术负16程施工幕墙施工方案（含玻璃、金属、石材等）专业分包公司目技术负责人责人方案17其它分项工程专项方案项目经理部项目总工程师项目经理机电工机电工程施工方案（给排水工程、通机电专业负大型18程施工风空调与采暖工程、电气照明工程、项目经理部项目经理责人审批方案动力工程、弱电工程、系统调试）19室内各功能性房间防水/防潮施工方案项目经理部项目总工程师项目经理防水工20程施工地下室底板与外墙防水施工方案项目经理部项目总工程师项目经理方案21屋面工程施工方案（含防水）项目经理部项目总工程师项目经理

127序号分类方案内容编制审核审批22临电施工组织设计项目经理部机电专业负责人公司总工程师23临水施工方案项目经理部机电专业负责人项目经理24临建方案项目经理部项目总工程师项目经理25塔吊方案安装单位专业安装单位项专业安装单位技术负公司目技术负责人责人室外电梯选型、基础设计、安装和26安装单位专业安装单位项专业安装单位技术负公司拆卸方案目技术负责人责人27其它现场大型混凝土搅拌站设置方案项目经理部项目总工程师公司总工程师方案脚手架设计和施工方案（含工具式脚手架、28项目经理部项目总工程师公司总工程师吊蓝等）29起重设备设计和施工方案安装单位专业安装单位项专业安装单位技术负目技术负责人责人30专项安全防护方案项目经理部项目总工程师项目经理32冬雨期施工方案项目经理部项目总工程师项目经理33特殊屋面施工方案项目经理部项目总工程师项目经理

128工程深化设计图纸策划表工程名称：编制时间：BG—XM—34序号图纸名称完成时间设计人审核人备注工程深化设计图纸评审记录表

129工程名称：评审时间：BG—XM—35施工图纸名称设计人审核部门/人审核意见签字审核会签第七章项目进度及统计管理项目进度管理是项目经理部根据施工合同总工期和公司的具体要求，以履约为前提，通过预测、规划、组织及控制等各环节管理，保证项目进度目标的实现；项目统计管理是对项目管理各有关方面的数据进行收集、汇总和分析，全面、及时、准确、系统地反映项目施工管理情况，为项目及公司施工管理提供决策数据。

130一、项目进度管理1.项目进度管理原则1.1项目进度管理以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。1.2建立以项目经理为责任主体，由项目经理、责任工程师、计划人员、分包单位负责人参加的进度控制体系。1.3对项目进度管理总目标进行分解。可按单位工程分解为交工分目标；按承包的专业或施工阶段分解为完工分目标；按施工阶段分解为阶段进度目标；亦可按年、季、月计划期分解为时间目标。1.4分包方根据项目进度计划编制分包工程施工进度计划，并组织实施。项目经理部将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包方解决项目进度控制中的相关问题。2.项目进度管理主要内容2.1施工总工期目标的确定2.2施工进度计划的编制2.3施工进度计划的实施2.4施工进度计划的检查与调整2.5施工进度计划完成情况的总结3.项目进度管理要求3.1施工总工期目标的确定项目施工总工期目标在项目经理与公司法定代表人签订的《项目管理目标责任书》中确定。施工总工期目标包括项目计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期。项目经理部在编制《项目施工组织设计》中，根据施工总工期目标，结合项目具体情况，确定项目分期分批的开工及竣工日期。3.2施工进度计划的编制3.2.1施工总进度计划的编制施工总进度计划是《项目施工组织设计》的重要组成部分，是施工总体方案在时间序列上的反映。施工总进度计划反映项目之间搭接关系、搭接时间，综合平衡各施工阶段工作量、不同时期的资源量，确定工程施工的总体部署。I.施工总进度计划的编制依据包括：施工合同、施工总工期目标、工期定额、施工部署、主要工程施工方案等；II.施工总进度计划的内容：包括：编制说明、施工总进度计划表、分期分批施工工程的开工日期、完工日期及工期一览表、资源需要量及供应平衡表等；III.施工总进度计划编制步骤：包括：收集编制依据、确定进度控制目标、计算工程量、确定各单位工程的施工期限和开、竣工日期、安排各单位工程的搭接关系、编写施工进度计划说明书等；

1313.2.2单位工程施工进度计划的编制单位工程施工进度计划是控制单位工程实际施工进度的指导性文件，应在《项目施工组织设计》中编制。I.单位工程施工进度计划由以下四部分组成：土建主体工程按基础、结构、装修三个阶段编制施工进度计划；以土建总包编制的分阶段计划为中心，各分包单位（包括：上下水、暖气、煤气、通风空调、照明、动力、消防、电梯及各项设备安装）配合施工，而编制的综合施工计划。室外管网、庭院、道路及绿化综合施工计划；土建工程及各项功能设施验收和综合调试移交计划。II.单位工程施工进度计划的编制依据：包括：施工总进度计划、主要材料和设备的供应能力、施工人员的技术素质及劳动效率、施工现场条件、气候条件、环境条件、施工方案、已建成的同类工程实际进度及经济指标等III.单位工程施工进度计划的内容：包括：编制说明、进度计划图等。3.3施工进度计划的实施3.3.1项目的施工进度计划由项目经理部通过编制年、季、月、旬、周等施工进度计划来实现；年、季、月、旬、周施工进度计划由项目经理审批执行，年、月施工进度计划报公司工程技术部备案。3.3.2年施工进度计划根据施工总工期控制进度计划及单位工程施工进度计划编制，包括编制说明、主要技术经济指标、分阶段形象进度控制计划、主要实物工程量、材料、设备、机具、劳动力需用量等；3.3.3季施工进度计划根据年度施工进度计划编制，包括编制说明、计划指标、分阶段形象进度控制计划等；3.3.4月进度计划的内容要能体现月度应完成的施工任务，即分部分项实物工作量，实物形象进度，开始和完成日期，劳动力需求平衡计划等；3.3.5旬、周计划的内容基本与月计划相同，只是更加具体，应排出日施工作业计划，班组施工作业计划等。3.3.6项目经理部负责将年、季、月、旬、周等施工进度计划逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施；进度控制措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法等。3.3.7项目分包方根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划，并组织实施；项目经理部将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包方解决项目进度控制中出现的有关问题。3.3.8项目经理部负责跟踪进度计划的实施情况，及时在进度计划图上进行实际进度记录，标注每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日工程完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排出情况；发现进度计划执行受到影响时，及时采取保证和调整措

132施。3.3.9建立工程报告制度；在组织施工过程中出现的重大问题或属经理部职权外的事宜，项目经理部负责及时向公司工程技术部报告，以便使公司能及时掌握有关信息，协助解决。3.3.10建立工程例会制度；项目经理部负责建立各种例会制度，如与业主、监理的例会、项目与分包方的例会、工程综合协调例会等，通过上述会议将计划、工程质量、安全生产与文明施工、施工中工序的交叉与协调等事宜予以具体落实。3.3.11项目经理部负责跟踪工程形象进度，对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班数量进行统计与分析，编制项目统计报表。3.4施工进度计划的检查与调整3.4.1项目经理部依据施工进度计划实施记录对施工进度计划进行检查；检查采取日检查或定期检查的方式进行，包括以下内容：检查期内实际完成和累计完成工程量；施工中劳动力、材料及机械的供应情况；窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析；进度偏差情况；进度管理情况；影响进度的特殊原因及分析等。3.4.2项目经理部实施检查后，每月对施工进度完成情况进行分析，随项目施工月报一同报公司工程技术部；月度施工进度分析包括以下内容：进度计划执行情况的综合描述；进度偏差的状况、导致偏差的原因分析及解决措施；进度计划调整意见等。3.4.3施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行，进度计划调整内容包括：施工内容、工程量、起止时间及持续时间、资源供应等。3.4.4施工进度计划调整方法应科学、可行，并应及时编制调整后的施工进度计划。3.5施工进度计划完成情况的总结3.5.1项目经理部负责在施工进度计划完成后及时进行书面总结，随项目竣工总结一同报公司工程技术部，总结依据以下内容：施工进度计划、施工进度计划执行的实际记录、施工进度计划检查结果、施工进度计划的调整资料等。3.5.2施工进度控制总结应包括以下内容：合同工期目标及计划工期总目标完成情况、施工进度控制经验、施工进度控制中存在的问题及分析、施工进度控制的改进意见等。二、项目统计管理项目经理部每月通过《综合施工月报》的形式进行项目统计管理工作。1.项目统计管理原则1.1统计数据要求准确、真实、可靠，注意报表的表间、表内的逻辑关系，本月报表与上月报表之间的数据的连接和对应。如有调整的数据，应附有相应的说明。1.2项目经理部的统计管理工作接受公司工程技术部的监督和指导。2.项目统计管理程序2.1项目《综合施工月报》中统计资料的收集与汇总2.2项目《综合施工月报》的编制、审阅与分析

1333.项目统计管理要求3.1项目《综合施工月报》中统计资料的收集与汇总3.1.1根据《综合施工月报》中各统计表的内容要求，由项目对口管理人员负责其中统计资料的收集和汇总，分工填写统表；统表填写项目应齐全，计算应准确，并于当月23日前报项目指定人员进行各统表的汇总。3.2项目《综合施工月报》的编制、审阅与分析3.2.1项目经理部应指定专人负责《综合施工月报》中各统表的汇总和《综合施工月报》的编制工作。3.2.2指定人员负责对《综合施工月报》中各统表进行复核，确认无误后报项目经理；项目经理组织项目有关管理人员对《综合施工月报》中的各统表进行分析，对于项目未按计划完成的工期、施工中出现的质量、安全、文明施工问题、成本控制、资源提供中出现的问题等分析原因，提出改进意见。3.2.3项目经理部的《综合施工月报》编制完成后，于当月27日前报公司工程技术部。4.针对外埠工程在项目开工后除每月向公司工程技术部上报《工程综合月报》外，还需将《建设工程开工许可证》、《地基基础分部工程质量验收记录》、《主体结构分部工程质量验收记录》、《单位工程验收记录》及时上报公司工程技术部进行公司备案。相关文件《施工综合月报》……………ZD-GD-16附图《项目进度及统计管理流程图》附图十一

134项目进度及统计管理流程图进度管理：项目进度控制总目标的确定1.施工总进度计划的编制2.单位工程施工进度施工进度计划的编制计划的编制1．年、季、月、旬、周计划的编制2．各进度计划的逐级施工进度计划的实施落实3.各进度计划的跟踪控制1.施工进度计划完成4.施工报告制度情况的定期检查5.施工例会制度2.施工进度计划完成施工进度计划的检查情况的分析与调整3.施工进度计划调整1、施工进度总目标完4．成情况；2、施工进度控制经验施工进度计划完成情3、施工进度控制中存况总结在的问题及分析4、施工进度控制改进建议

135统计管理：施工统计月报的编制施工统计月报的分析施工统计月报的上报

136第八章项目质量管理项目质量管理是指从施工准备开始至工程竣工验收，并一直延伸到项目回访保修的全过程的质量管理活动。工程项目质量的形成是一个有序的系统过程，项目质量管理按照2000版ISO9001idtGB/T19001标准和公司质量管理体系要求进行，不断改进项目工程质量。一、项目质量管理原则1.项目经理是项目质量管理的第一责任人。2.项目经理部设质量检查员，接受公司工程技术部及项目经理的双重领导，履行项目质量监督、检查及监控的职能。3.分包方对分包工程质量负责，并接受项目经理部的质量管理。4.外埠项目经理部需结合当地的行业管理要求，结合公司质量管理制度，根据外埠项目经理部实际需要，制定适合当地具体情况的质量管理方面的相关制度。二、项目质量管理程序1.项目质量目标的确定2.施工准备阶段质量控制3.施工阶段质量控制4.竣工验收阶段质量控制5.竣工回访、保修阶段质量控制6.质量持续改进三、项目质量管理要求1.项目质量目标的确定1.1项目总的质量目标在《项目管理目标责任书》中确定，项目经理部在项目施工组织设计中明确。1.2项目经理部根据总的质量目标、项目特点及项目经理部实际管理情况进行质量目标的分解，并编制《项目质量目标分解及管理方案》，保证质量目标分解展开的责任人、措施方案及时间表得到落实；《项目质量目标分解及管理方案》由项目总工程师审核、项目经理审批后实施。2.施工准备阶段质量控制2.1项目质量管理策划项目经理部通过编制《项目施工组织设计》对项目施工进行质量策划，具体要求见《施工组织设计编制大纲》；项目经理部按照施工组织设计的要求，实施项目质量控制。2.2设计交底与图纸会审具体要求见本手册第六章“项目技术管理”。2.3工程控制点复测工程开工前，项目经理部应依据设计图纸及设计交底，会同建设单位及当地政府有关

137部门共同对工程控制点进行复测，确认红线桩与水准点。复测中如果发现问题应及时与设计单位协商处理，并应形成记录。2.4质量管理培训2.4.1工程开工前，公司总部各有关部门负责按照对口管理的要求，对项目经理部管理人员进行相应的质量管理知识及管理体系文件的培训。2.4.2项目经理部负责组织对项目操作人员进行相关的质量意识及规章制度的培训。2.4.3项目经理部特殊工种实行持证上岗，分包方负责将特殊工种操作人员的证件复印件上报项目经理部，项目经理部对其进行审查及登记，填写《特殊工种人员登记台帐》。项目经理部负责对特殊工种人员实行动态管理，及时掌握特殊工种人员进出场的变动情况、其操作证件的有效期限及复审情况。3.施工阶段的质量控制3.1技术交底具体要求见本手册第六章“项目技术管理”。3.2工序控制3.2.1实行“三检制”及“三工序制”I.“三检制”是指自检、互检、交接检；自检和互检由分包方施工员组织各施工班组进行，项目责任工程师负责协调、指导和监督；交接检由项目责任工程师组织，项目质量检查员、分包方施工员及施工班组参加；未经检查合格的工序不得转序；II.“三工序制”是指检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序；“三工序制”由分包方施工员组织各施工班组进行，项目责任工程师负责协调、指导和监督；施工中上道工序是下道工序的“内部顾客”，上道工序在施工中要努力满足下道工序的要求，通过实行“三工序制”，在项目施工中建立服务“内部顾客”的意识；III.通过执行“三检制”及“三工序制”，保证项目施工严格按照施工组织设计、施工方案及技术交底的要求进行，确保每道工序符合施工工艺及技术标准的要求，对经检查不合格的工序按“不合格品处置要求”进行处理。3.2.2实行“样板引路制”I.各分项工程开始施工前，由项目责任工程师负责组织施工班组先按要求做出样板，经业主、监理工程师共同检查认可后方可组织施工。II.装修工程在施工前先由项目责任工程师负责组织施工班组按要求作出样板间，经业主、监理工程师共同检查认可后方可组织施工。III.样板工程完工后，由项目责任工程师组织分包方施工员及施工班组进行参观，并讲解技术质量情况、施工关键点及注意事项等内容。3.2.3实行“4M1E”管理I.“4M1E”管理是指对影响工序质量的五大因素实施全面控制，五大因素包括：人（Man）、机械（Machine）、材料（Material）、方法（Method）及环境（Environment）；

138II.施工过程中，管理人员及作业人员经培训考核后持证上岗；操作人员的技术水平要与工序的要求相适应，对技术复杂、难度大、精度高的工序，由技术熟练、经验丰富的操作人员完成。III.编制项目施工组织设计、施工方案及技术交底文件，保证技术可行，切合工程实际，有利于保证质量和进度要求；施工管理人员及作业人员按技术文件要求施工；IV.按照规定选择评价物资供货方，按要求进行物资验证、标识、收发、搬运及存储等各环节的管理；V.施工机械管理包括对施工机械设备及监视测量设备的管理；机械设备管理应根据不同的施工工艺特点、技术要求及精度要求，选用适宜的机械，确保施工机械性能与施工工序要求相一致；项目按照设备进场计划进行施工机械的调配；机械设备在使用前，操作人员应仔细检查，保证设备性能良好，运转正常，严格禁止带病设备投入使用；设备在使用过程中应保持平稳运行，保证机械设备处于最佳的使用状态，若发现异常情况，操作人员应立即停机检查，查明原因，故障排除后方能继续使用，设备出现问题较大，难以解决时，项目经理部及时报告公司物资部，物资部区分自有设备及租赁设备及时解决；VI.施工环境管理按第四章“项目资源管理”中工作环境的要求给予保证，并进行监督检查，保持适宜的施工环境。3.2.4隐蔽工程检查验收I.施工工序完工后，其状态和质量，将被后续项目（工序）所隐蔽，再不能得到完善的检查，这些项目被称为隐蔽工程。隐检内容：地基基槽；基础和主体结构钢筋工程；预应力结构；施工现场结构构件、钢筋焊（连）接；屋面、厕浴间防水层下各层做法、构造节点；地下室施工缝、变形缝、止水带、过墙管（套管）做法等；外墙外保温构造节点做法；玻璃幕墙工程；直埋于地下或结构中、暗敷设于沟槽管井、设备层及不能进入的吊顶内、以及有保温、隔热（冷）要求的管道和设备；埋在结构内的各种电线导管；敷设于暗井道和被其它工程所掩盖的项目、空气洁净系统、制冷管道系统及部件等。II.在施工过程中，凡被下一道工序掩盖的隐蔽工程，应全部组织检查验收，合格后，办理签认记录，然后才允许进行下道工序施工。III.凡属隐检项目（含土建、暖、卫、通风、电气）在班组自检合格的基础上，由责任工程师组织，项目总工程师、质检员等参加检查验收，合格后由责任工程师填写隐蔽工程检查记录表并通知建设（监理）单位进行检查验收。检查合格后，由建设（监理）单位签字后将“记录”存档，并作为进行下道工序施工的依据。未经隐检或隐检不合格，不得进行下道工序施工。IV.隐蔽工程检查验收的质量标准：应进行隐蔽检查的项目不得出现漏项、缺项。检查应及时，不得后补，检查内容齐全，签章齐全，结论明确。检查中如提出修改意见并要求重新报验，则修改合格后，应重新报验。3.2.5预检工程检查验收

139I.预检工程检查验收是指对一些直接影响建筑物（构筑物）位置标高及构件质量的工序进行施工前的预先检查、复核。II.需要进行预检检查验收的预检内容：模板；预制构件吊装；设备基础；混凝土工程结构施工缝留置方法、位置和接槎的处理等；管道、设备；机电明配管线；变配电装置、机电表面器具等。III.预检工程检查验收必须在下一道工序施工前进行，不得凭印象后补。不得有缺项、漏项，签章应齐全。IV.预检工程检查验收由责任工程师负责组织班组长、项目总工程师和质检员共同参加，由责任工程师填写预检工程检查记录表，签字要齐全。V.检查中如提出不合格意见，则返修至合格。3.2.6交接检查I.中间交接检查是指某一工序完成后，移交下道工序时，由移交单位和接收单位进行质量、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项等情况进行检查并形成记录。II.中间检查交接由项目总工程师组织有关人员参加移交或接收交接工作，注意交接工作要有见证单位参加，一般见证单位为建设单位或监理单位。III.分包方负责填写中间检查交接记录，记录要及时，用词要准确，写清楚具体的交接部位、时间，交接单位、接收单位、见证单位均要签字确认。3.2.7过程检验和试验I.总体规定i施工现场过程检验和试验工作由项目总工程师主管，并接受公司工程技术部的监督，向接受委托的试验室进行技术咨询并接受其技术指导；ii过程检验和试验按照《项目施工组织设计》中编制的《施工过程检验和试验计划》执行，并及时填写过程检验和试验记录；iii施工现场必须建立满足要求的标养室或标养箱，并具有砼及砂浆试块标准养护的条件，配备满足要求的试验设备，经公司工程技术部验收合格，填写《现场标养室检查记录》（BG-XM-36），方可投入使用；iv施工现场配备有资质的专职试验员，负责依据相关标准和要求进行过程检验和试验的取样、送试，砼（砂浆）试块制作及养护等工作，无资质人员不得从事现场试验工作；v过程检验和试验的合格判定要经过审查和批准，并做好记录；必须进行检验和试验的工序应经检验合格才能转入下道工序，对未经检验和试验或检验和试验不合格的工序不得放行；对检验和试验结果不合格的项目，现场试验员及时向项目总工程师报告；砼试块不合格，项目总工程师及时向公司工程技术部报告；对经检验和试验判定为不合格的工序按“不合格品控制”要求进行处理。II.现场标养室管理

140i施工现场有条件的应设置标养室，分设操作间和标准养护间，且应具有良好的照明和上下水设施。标养室的操作间面积不宜少于8平方米，标准养护间不宜少于4平方米。各项目可根据实际情况适当调整。ii施工现场标养室必须有温度、湿度自动控制设备、升温、降温、加湿设备，确保其工作环境能处于所要求的温度、湿度范围。标养室的工作温度应控制在20±3℃，相对湿度应控制在90%以上。iii为使标养室达到节能的要求，其屋面、墙体宜采用保温隔热性能好的建筑材料，或采取其他保温隔热措施。iv施工现场标养室原则上应配备下述试验及监视测量器具，其规格各项目可根据需要适当调整，其数量由项目部根据需要确定。序号名称规格1混凝土抗压试模150*150*1502混凝土抗压试模100*100*1003混凝土抗渗试模175～185*1504砂浆抗压试模70.7*70.7*70.75钢制捣棒L60D166抹刀7混凝土坍落度筒100*200*3008混凝土试块架自制9环刀10干湿温度计11普通温度计12温度、湿度自动控制仪自定注：各项目可根据现场需要，增加标养室的器具配置施工现场标养室的所有设备、器具及工具应分类、定点摆放，并由专人妥善保管，定期检测，确保其处于良好的工作状态。标养室内的所有试块、试件应做好明确标记，分类做好台帐（BG-XM-36-01~10），按时送检，及时取回试验结果，并将结果反馈给项目相关人员。施工现场没有条件的可设置标养箱，参照上述要求进行管理。III.见证取样和送检管理认真执行“北京市建设工程施工试验实行见证取样和送检制度的暂行规定和补充规定”，按文件规定的项目做好有见证取样和送检计划。IV.委托试验项目经理部负责选择有资质的试验单位进行委托试验，并保存试验单位的资质证书复印件；每项试验前，项目试验员应填写委托试验单，向试验单位提出试验申请；项目试验员及时从实验室取回委托试验报告，并将试验结果及时传递到现场班组。

141V.现场检验和试验项目施工班组在施工现场完成的过程检验和试验（如管道水压试验、气密试验等），由项目责任工程师组织项目质检员、分包方技术负责人及分包方施工员参加，对现场检验和试验过程进行监控，并及时做好各项检验和试验记录。VI.分项工程（检验批）的验收分项工程或检验批完成后，由分包方施工员组织施工班组进行自检并填写自检记录，项目责任工程师组织项目质量检查员对自检情况进行核验，核验合格后，项目责任工程师填写《分项／分部工程施工报验表》报项目监理部，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目有关人员依据有关标准进行验收。分项工程或检验批的验收要求：按照有关标准规定的抽样方案对检验批主控项目和一般项目的质量进行抽样检验，其中主控项目不允许有不符合要求的检验结果存在；分项工程的验收要在包含的所有检验批均合格且资料完整的基础上进行。VII.分部（子分部）工程的验收分部（子分部）工程完成后，项目总工程师组织项目质量检查员、项目责任工程师、分包方技术负责人等有关人员进行自检核验，核验合格后，项目责任工程师填写《分项／分部工程施工报验表》报项目监理部，项目总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目有关人员依据有关标准进行验收。地基与基础、主体结构的分部工程完成后，公司工程技术部有关责任人员参加工程验收。分部（子分部）工程的验收要求：进行分部（子分部）工程质量验收时，其所包含的分项工程质量必须全部合格，质量控制资料完整，地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果和有见证取样检测记录及观感质量验收应符合要求。VIII.施工过程检验和试验状态标识施工过程中可采用划段挂牌标识，如混凝土施工等；施工过程中可采用各项施工记录进行标识。3.3特殊过程控制3.3.1特殊过程也是由各个工序组成的，其控制首先应执行上述工序控制要求。3.3.2根据特殊过程的定义及公司工程项目施工的特点，公司将地下室柔性防水工程和基础底板大体积混凝土工程确定为特殊过程。3.3.3特殊过程施工控制：I.特殊过程施工前，项目总工程师应组织项目有关人员对施工人员、材料、设备、工艺、施工环境及职业健康安全等内容进行事先鉴定，经项目现场经理确认后，方可进行施工。操作人员必须经培训具备满足施工需要的技能和专业知识，特殊工种应持证

142上岗；对操作人员是否满足工程施工的资格进行确认；对操作人员技艺进行评定，当确认能达到规定的要求时方可上岗操作；确认其设备能力是否满足过程需要，并处于良好状态；对使用的物资进行确认，合格后方可使用；对编制的施工方案（作业指导书）进行确认，满足要求方可实施；对施工环境进行确认，确保满足施工要求；以上鉴定完成后，项目责任工程师应填写《地下室柔性防水工程施工前鉴定记录》（BG-XM-37）和《基础底板大体积混凝土工程施工前鉴定记录》（BG-XM-38）；II.特殊过程施工过程中，项目责任工程师应对过程进行连续监控，及时填写《地下室柔性防水工程质量连续监控检查表》（BG-XM-39）和《基础底板大体积混凝土工程质量连续监控检查表》（BG-XM-40），项目质检员负责对其过程进行监督检查及验证。3.4成品保护3.4.1成品保护范围：成品保护包括施工过程中及工程竣工后正式交付业主前的所有成品、半成品及成套机电设备。I.成品包括：已施工完毕的基础、主体、装饰和机电安装工程各部位的工序/过程；II.半成品包括：各种产品的构配件、零部件及已成型的钢筋、模板等；III.成套机电设备包括：冷冻机、空调机组、换热器、变配电设备等。3.4.2成品保护总体要求I.合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，有效地防止后道工序损伤或污染前道工序，是进行成品保护的有效途径；通常包括：遵循“先地下后地上”、“先深后浅”的施工顺序，以免破坏地下管网和道路路面；地下管道与基础工程相配合进行施工，避免基础完工后再打洞挖槽安装管道，影响质量和进度；在房心土回填后再作基础防潮层，保护防潮层不致受填土夯实损伤；装饰工程采取自上而下的流水顺序，使房屋主体工程完成后，有一定沉降期；已做好的屋面防水层，可防止雨水渗漏；先做地面、后做天棚、墙面抹灰，保护下层天棚、墙面抹灰不致受渗水污染；楼梯间和踏步饰面，宜在整个饰面工程完成后，再自上而下地进行；门窗扇的安装通常在抹灰后进行，一般应先油漆，后安装门窗玻璃；当采用单排外脚手架砌墙时，由于砖墙上面有脚手洞眼，故一般情况下内墙抹灰需待同一层外粉刷完成，脚手架拆除，洞眼填补后，才能进行；先喷浆而后安装灯具，避免安装灯具后又修理浆活，从而污染灯具；

143当铺贴连续多跨的卷材防水屋面时，应按先高跨、后低跨；先远后近，先天窗油漆、玻璃，后铺贴卷材屋面的顺序进行；II.各专业施工遇有交叉“打架”现象发生时，不得擅自拆改，需与设计院及各方协调解决后，方可更改施工；III.项目经理部应按照《成品保护控制计划》要求，进行成品保护工作；项目经理部有关责任人员加强对成品保护的检查工作，公司工程技术部负责对项目经理部成品保护工作进行监督、检查和指导。3.4.2成品保护措施I.护：就是提前防护，防止成品可能发生的损伤和污染；如：定位放线的控制桩，应用混凝土防护，须设置明显标志或派专人看护；为了防止清水墙面污染，在脚手架、安全网横杆、进料口四周以及临近水刷石墙面上，提前钉上塑料布或纸板；清水墙楼梯踏步采用护棱角铁上下连通固定；门口在推车易碰部位，在小车轴的高度钉上防护条或槽型盖铁；门扇安好后要加楔固定，门框边要用木条保护等；II.包：就是进行包裹，防止成品被损伤和污染；如：大理石或高级水磨石块柱子贴好后，应用立板包裹捆扎；楼梯扶手易污染变色，油漆前应裹纸保护；铝合金门窗应用塑料布包扎；炉片、管道污染后不好清理，应包纸保护；电器开关、插座、灯具等设备也应包裹，防止喷浆时污染等；III.盖：就是表面覆盖，防止堵塞及损伤；如：机电设备就位后应用苫布或塑料布覆盖，防止灰尘；预制水磨石、大理石楼梯应用木板、加气板等覆盖，防止操作人员踩踏和物体磕碰；水泥地面、现浇或预制水磨石地面，应铺干锯末保护；高级水磨石地面或大理石地面，应用苫布或棉毡覆盖；落水口、排水管安好后要加覆盖，以防堵塞；散水交活后，为保水养护并防止磕碰，可盖一层土或沙子等；IV.封：就是局部封闭，防止被损伤和污染；如：对安装施工中的给排水管道、卫生器具、电管等应采取临时封堵措施；预制水磨石楼梯、水泥抹面楼梯施工后，应将楼梯口暂时封闭，待达到上人强度并采取保护措施后再开放；室内塑料墙纸、木地板油漆完成后，均应立即锁门；屋面防水做完后，应封闭上屋面的楼梯门或出入口；室内抹灰或浆活交活后，为调节室内温湿度，应有专人开关外窗等。4.竣工验收阶段的质量控制4.1单位（子单位）工程的验收4.1.1单位（子单位）工程完成后，必须进行最终检验和试验，项目总工程师组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；4.1.2项目经理部按照上述要求自检合格后，向公司工程技术部提交工程竣工报告，公司工程技术部组织公司及项目经理部有关专业技术人员进行竣工预检，项目经理部负责填写工程验收报告，报建设单位；建设单位组织施工单位、分包单位、设计单位、监理单位项目负责人进行单位（子单位）工程的验收；验收通过后，由建设单位在规定时间内将

144工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案；4.1.3单位（子单位）工程验收要求：单位（子单位）工程质量验收时，其所包含的分部（子分部）工程质量必须全部合格，质量控制资料完整，有关安全和功能的监测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合质量验收规范，观感质量综合评价符合要求；对于民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，检测不合格的工程严禁交付和投入使用，具体检测要求见第十章《现场环境管理》中施工现场监测规定。4.2对于外埠项目原则上由外埠项目经理组织验收，如当地建设主管单位要求公司参与竣工验收或重要分部工程验收，则项目经理部应提前14天提出书面报告，公司工程技术部派人参加。4.3对竣工验收中检查出的施工质量缺陷，按不合格品控制要求进行处理。4.4在工程最终检验和试验合格后至业主正式接收前，由项目经理部负责对建筑产品进行防护，采取必要的措施防止建筑产品受到污染和损坏，直至正式移交给业主。5.竣工回访、保修阶段质量控制5.1工程回访质量控制5.1.1项目经理部负责实施本项目工程竣工后的回访工作。5.1.2公司工程技术部于每年底制定所有保修期内工程的《年度回访计划》（BG-XM-41），规定回访时间和回访小组，回访小组成员主要由主管领导、总工程师及项目经理组成，根据需要增加回访参与部门和人员。《年度回访计划》经主管领导批准后方可执行。各回访小组在回访计划指定时间内进行回访，并填写《工程回访记录》（BG-XM-42），上报工程技术部存档。对保修期外的工程，工程技术部在编制回访计划时应予以考虑，以便与建设单位保持良好的关系，为与建设单位再次合作及开拓经营范围提供有力的保障。5.1.3工程回访形式可采取走访顾客、邀请座谈、信函调查和电话询问等形式。回访次数可定为：第一年两次，时间一般为夏季第一场中、大雨后一周内及冬季采暖开始后一周内；第二、三年各一次，均在夏季回访，如无雨，定为六月中旬回访。5.2工程保修质量控制5.2.1项目经理部在工程竣工后与建设单位签订“北京市房屋建筑工程保修书”，根据建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）、保修书另行约定条款及工程保修合同等规定，明确保修内容、保修范围、保修期限和保修小组组成。工程保修文件应上报公司工程技术部存档。5.2.2项目经理部解散前，由其组织工程项目保修工作；若工程竣工后原项目经理部解散，由公司工程技术部负责调整保修小组成员，组织实施保修工作。5.2.3保修小组负责与业主保持联系，及时了解业主对工程使用的意见，对工程回访中发现的工程质量问题及业主投诉、来访中提出的保修要求及时反馈给项目经理部/公司工程技术部；项目经理部/公司工程技术部组织对质量问题进行分析，若属施工缺陷和工程保

145修书中有明确规定的保修项目，要迅速无偿地组织提供保修服务；对不属我公司保修范围的及超出保修期的维修工作，应向业主做出说明，同时，应积极和业主协商提供有偿服务；若不及时维修将影响业主的正常使用和可能带来严重后果，应本着为业主提供一流服务的精神首先提供服务，而后和业主妥善协商处理费用问题。5.2.4项目保修工作实施前，应由项目经理部/公司工程技术部根据保修要求，明确保修内容后，向保修小组发出《工程维修通知单》（BG-XM-43），保修小组及时进行保修工作。5.2.5保修小组对保修过程中发现的质量问题进行总结和分析，上报公司工程技术部，为制订纠正和预防措施提供依据。5.2.6保修小组应于每次保修工作完成后填写《工程保修记录》（BG-XM-44），并上报工程技术部存档。5.2.7保修期结束时，在确认所有保修工作已完成后应立即向业主出示书面文件，对业主提出的异议，如合理应继续维修，直至业主满意并出示书面文件为止。6.质量持续改进6.1不合格品控制6.1.1不合格品的分类I.进货物资中出现的不合格品；II.施工过程中及工程交付后出现的不合格品：按处置的难易程度、对下道工序的影响程度、对工期和费用的影响程度及对工程安全性或使用性能的影响，不合格品可分为轻微、一般及严重不合格品：轻微不合格品：超出标准规定的允许偏差，但对工程结构安全和使用功能不造成影响；一般不合格品：对使用功能有一定影响，但对结构安全没有影响；严重不合格品：对工程结构安全和使用功能都有影响6.1.2不合格品的识别判定和控制I.进场物资质量证明文件不符合要求、物资经外观检查不符合要求及物资经复试检验不能满足要求时，均判定为不合格品；项目经理部在施工现场依据有关施工标准、规范对各施工工序进行检验和试验，对于不符合要求的施工过程由项目质检员组织项目有关人员进行识别和判定分级；判定为严重不合格品时，报公司工程技术部，由公司主管领导组织工程技术部等调查评审作出最终判定和原因分析。II.公司工程技术部、项目监理工程师、业主及政府监督部门等在监督检查中，如发现施工材料、施工过程有不符合要求的情况，以书面或口头的形式提出问题，项目经理部将此作为不合格品处理；III.施工过程中由于设计原因造成的不合格品，由项目经理部首先对不合格品进行

146标识和隔离，然后及时与设计、监理及业主依照相关法律、法规和合同协商解决；IV.在工程竣工回访及保修中，经核实确认为我方责任的质量问题由保修小组判定为不合格品，由项目保修小组负责处理。V.所有不合格都应该及时登入《不合格品登记台帐》（BG-XM-45），并根据需要作出不合格的标记、记录、隔离，以防止由于忽视而误用。6.1.3不合格品的处置I.不合格品的处置方式：返工，使不合格品符合规定要求；经返修，使不合格品达到预期要求；不经返修，经建设（监理）单位同意让步放行；降级使用；拒收或报废。II.不合格品处置的组织和实施进行返工或返修的轻微不合格品，由项目质量检查员发出《工程整改通知单》（BG-XM-46），项目责任工程师组织整改的实施；进行返工或返修的一般不合格品，由项目质量检查员发出《工程整改通知单》，项目总工程师组织相关人员进行整改及监督实施；进行返工或返修的严重不合格品，项目经理部应及时上报公司工程技术部，由公司主管领导组织公司工程技术部等有关人员进行调查，分析严重不合格品产生的原因，由公司工程技术部编制处置方案，报总工程师批准后实施；不合格品降级使用或需作让步放行时，应由项目经理部向设计单位或建设（监理）单位提出申请，经同意后转入下道工序施工；拒收的进场物资由项目材料员报项目经理批准，办理退货手续。报废产品由项目经理部报公司工程技术部，经公司总工程师批准并征得顾客同意后实施；工程交付后在保修期出现的不合格品，由保修小组负责组织处理，并跟踪验证。III.不合格品处置结果的验证对轻微不合格品的处置结果由项目质量检查员负责跟踪验证；对一般不合格品的处置结果由项目总工程师或质量检查员负责跟踪验证；对严重不合格品的处置结果由公司工程部负责跟踪验证；公司工程技术部、项目监理工程师、业主及政府监督部门提出的不合格品，由项目总工程师负责初步验证，合格后报上述部门进行最终验证；工程交付后出现的不合格品，由保修小组负责跟踪验证。6.2纠正措施

1476.2.1对轻微不合格品不需做纠正措施；6.2.2对一般不合格品由项目总工程师负责组织项目质量检查员、专业责任工程师等有关人员编制纠正措施，由项目总工程师负责跟踪验证；6.2.3对严重不合格品由公司工程技术部负责编制纠正措施，纠正措施应及时下发到项目经理部，工程技术部负责跟踪验证；6.2.4对监理、业主及政府监督部门提出的质量问题，项目总工程师及时组织整改措施，并以书面形式向上述部门报告整改情况，申请验证；该报告可以作为纠正措施的组成部分；6.2.5纠正措施应针对不合格品产生的原因提出，切实可行，并填写《纠正预防措施表》(BG-ZH-41)，具体要求见公司《综合管理手册》。6.3施工总结项目经理部注意总结项目质量管理中获得的经验教训，持续改进项目质量管理工作。项目质量管理总结是项目工作总结的一部分，编制好的施工质量管理总结于竣工后报公司工程技术部。以利于改进全公司的项目质量管理水平。7.质量服务和监督检查7.1对于北京、天津地区项目，公司工程技术部每月进行一次现场质量服务和监督检查。7.2对于北京、天津地区以外的项目公司工程技术部现场质量服务和监督检查按如下规定进行：7.2.1一万平方米以下的工程，在主体结构施工阶段一次，装饰装修阶段一次。7.2.2一万平方米至三万平方米，在基础施工阶段一次，主体结构施工阶段一次，装饰装修阶段一次。7.2.3三万平方米以上的工程，基础施工阶段一次，主体结构施工阶段二次，装饰装修阶段一次。7.2.4当外埠（北京、天津地区以外）项目有特殊、重大分项/分部工程时，工程技术部针对该工程的难点、重点以及特殊性相应增加服务监督检查次数。7.3当外埠项目申报省部级以上优质工程时，工程技术部相应增加服务监督检查次数。附图《项目质量管理流程图》附图十二记录《现场标养室检查记录》BG—XM—36《防水材料试验台帐》BG—XM—36-01

148《钢筋（材）接头试验台帐》BG—XM—36-02《钢筋（材）试验台帐》BG—XM—36-03《回填土试验台帐》BG—XM—36-04《砌筑砂浆试验台帐》BG—XM—36-05《砂、石试验台帐》BG—XM—36-06《水泥试验台帐》BG—XM—36-07《砼试验台帐》BG—XM—36-08《砼外加剂试验台帐》BG—XM—36-09《砖（砌块）试验台帐》BG—XM—36-10《地下室柔性防水工程施工前鉴定记录》BG—XM—37《基础底板大体积混凝土工程施工前鉴定记录》BG—XM—38《地下室柔性防水工程质量连续监控检查表》BG—XM—39《基础底板大体积混凝土工程质量连续监控检查表》BG—XM—40《工程回访计划》BG—XM—41《工程回访记录》BG—XM—42《工程维修通知单》BG—XM—43《工程保修记录》BG—XM—44《不合格品登记台帐》BG—XM—45《工程整改通知单》BG—XM—46

149项目质量管理流程图项目质量目标的确定1.项目质量管理策划2.设计交底及图纸会审3.工程控制点复测施工准备阶段质量控制4.培训及持证上岗管理1.技术交底管理2.工序控制施工阶段质量控制三检制及三工序制样板引路制实行“4M1E”管理1.项目经理部竣工检验和试验验收自检3.特殊过程控制2.公司工程技术部竣工阶段质量控制组织4.成品保护项目竣工预检3.项目竣工四方验1.工程回访计划2.工程回访3.签订“北京市房屋建竣工回访、保修阶段质量控制筑工程保修书”4.工程保修1.不合格品控制质量持续改进2.纠正预防措施3.质量管理总结现场标养室检查记录

150项目名称：日期：BG—XM—36序号检查项目检查情况备注1照明和上下水设施2工作温度（20±3℃）3工作湿度（90%以上）4温度、湿度自动控制仪5干湿温度计6普通温度计7试模8混凝土坍落度筒9试件台帐10专职试验员检查人：

151防水材料试验台帐项目名称：必试项目结果等级或序号试样编号试验编号试验日期施工部位种类型号厂别标号合格否不注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

152钢筋（材）接头试验台帐项目名称：试验结果序原材试验钢材种类试样编号试验编号试验日期接头类型使用部位号编号及规格抗拉强度注：1对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。2可焊性试验、工艺检验的试件，请在备注栏说明

153钢筋（材）试验台帐项目名称：试验结果判定序级别或试样编号试验编号试验日期种类及规格厂别拉伸试验号牌号δbδsδ

154注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。回填土试验台账工程名称：要求最小干密实度要求序号试验编号试验日期种类取样部位密度（g/cm3）密实度（D）最大干密度控制最小干（g/cm3）度（g/cm注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

155砌筑砂浆试验台帐工程名称：抗压强度（Mpa）序设计试样编号试验编号制模日期施工部位号强度等级同条件同条件标养（）天（）天28天注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

156砂、石试验台帐项目名称：试验结果序试样编号试验编号试验日期品种产地号泥块含量%含泥量%细度模数ｕ注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

157水泥试验台帐项目名称：强度（Mpa）序品种及强度试样编号试验编号试验日期出厂日期厂别牌号号等级抗压抗折注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

158砼试验台帐项目名称：设计强度抗压强度(Mpa)序试件编号试验编号制模日期施工部位号标养2抗渗等级同条件（）天同条件（）天天注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

159砼外加剂试验台帐项目名称：序号试样编号试验编号试验日期产品名称产地、厂别必试项目结果合格否注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

160砖（砌块）试验台帐工程名称：试验结果判定序种类及试样编号试验编号试验日期密度等级厂别牌号号强度等级密度抗压强度（kg/m3）注：对实行有见证取样和送检的试件，请在备注栏内标记。

161地下室柔性防水工程施工前鉴定记录BG—XM—37工程名称施工部位防水施工面积使用材料鉴定内容鉴定情况记录鉴定人分包资质□合格□不合格人员资格操作人员持证□符合□不符合在京备案证明□有□无产品合格证□有□无材质及试验试验报告□合格□不合格见证报告□合格□不合格鉴通风设备□合格□不合格设备灭火器数量台□合格□不合格施工设备□符合要求□尚需改进定□不符合要求施工方案□符合要求□尚需改进记□不符合要求技术交底□符合要求□尚需改进技术准备□不符合要求录安全交底□符合要求□尚需改进□不符合要求作业条件□合格□不合格施工环境基底条件□合格□不合格基槽边坡□符合要求□不符合要求操作脚手架□符合要求□不符合要求职业健康安全顶部防护□符合要求□不符合要求其它□符合要求□不符合要求项目总工程师□同意□不同意签名：年月日现场经理□同意□不同意签名：年月日注：1.鉴定情况记录中的内容请根据现场情况确认，并在相应的选项中□√。2.本过程由项目总工程师和项目经理同意后方可开始施工。3.本表请项目经理部在本过程施工前1天填写完成，表一式一份，由项目经理部保存。基础底板大体积混凝土工程施工前鉴定记录BG—XM—38

162工程名称施工部位施工面积工程量鉴定内容鉴定情况记录鉴定人人员资格混凝土工人其他工种人商品混凝土合同□有□无搅拌站提供的各项资料□合格□不合格材料现场预拌混凝土配合比□有□无原材料各项试验□齐全□不齐全混凝土输送泵套振捣棒个鉴设备搅拌机系统状态□符合要求□不符合要求泵管支设布置□合理□不合理定施工方案□符合要求□尚需改进□不符合要求记技术交底□符合要求□尚需改进技术准备□不符合要求安全交底□符合要求□尚需改进录□不符合要求混凝土进场道路□畅通□不不畅通施工环境天气情况□符合要求□不符合要求基槽边坡□符合要求□不符合要求职业健康安全其它□符合要求□不符合要求项目总工程师□同意□不同意签名：年月日现场经理□同意□不同意签名：年月日注：1.鉴定情况记录中的内容请根据现场情况确认，并在相应的选项中□√。2.本过程由项目总工程师和项目经理同意后方可开始施工。3.本表请项目经理部在本过程施工前1天填写完成，表一式一份，由项目经理部保存。地下室柔性防水工程质量连续监控检查表日期：年月日BG—XM—39工程名称监控单位分包单位操作人员

163当日天气□阴□晴□雨□雪大气温度℃风力级监控项目质量记录1基层含水率<9%□基层用1m2卷材覆盖3－4小时无水印主主材及附料必须符合设计及□合格证□质量检验报告控2规范要求□抽样试验报告项目转角处、变形缝、穿墙管根等□防水层□附加层□转角处3细部做法符合设计要求□变形缝□穿墙管道基层洁净、平整，无空鼓、□洁净、平整□无松动、空鼓1松动、起砂和脱皮现象，阴阳□无脱皮、起砂□阴阳角角处已做成圆弧形2底胶涂刷□均匀□厚度一致□不堆积一卷材接缝处搭接应粘接牢固、□粘接牢固、□密封严密、密封严密、不得有皱褶□无皱褶般3涂膜与基层粘结牢固、表面平□粘结牢固□表面平整项整、涂刷均匀□涂刷均匀防水保护层与防水层粘结牢□保护层及时□粘结牢固、目4固、结合紧密、厚度均匀一致□结合紧密□厚度卷材的搭接宽度>100mm5允许偏差-10mm涂膜的平均厚度应满足设计设计厚度：6要求，最小厚度>80％设计厚最小厚度度当日质量问题处置方法结果验证责任工程师质检员注：1.本表由责任工程师填写，每一工作台班记录一次，表一式一份，由项目经理部保存。2.允许偏差、最小厚度检验数量应按防水施工面积每200m2抽查一处，但不得少于5个点。基础底板大体积混凝土工程质量连续监控检查表日期：年月日BG—XM—40工程名称监控单位分包单位操作人员当日天气□阴□晴□雨□雪大气温度℃风力级监控项目质量记录主1水泥品种□符合要求□不符合要求

164控2混凝土配合比□有□无项目3混凝土塌落度塌落度mm□合格□不合格4混凝土和易性□满足□不满足混凝土运输、浇筑及间歇的总5时间是否超过混凝土的初凝□满足□不满足时间变形缝、后浇带细部做法符合1□符合要求□不符合要求设计要求一2计量措施□准确□不准确3混凝土的开盘鉴定□已进行□未进行般4养护措施是否满足要求□满足□不满足项测温点混凝目土内5内部最高与表面温外温差≤25℃差表面与大气温差≤25℃当日质量问题处置方法结果验证责任工程师质检员注：1.本表由责任工程师填写，每一工作台班记录一次，表一式一份，由项目经理部保存。2.测温点检验数量应按基础底板测温孔布置的数量的30％进行抽查或是按基础底板施工面积每200m2抽查一个点，但不得少于3个点。工程回访计划BG—XM—41工程名称交工时间工程地址建设单位建设方联系人建设方联系电话序号回访内容回访时间回访部门回访人

165编制批准日期工程回访记录BG—XM—42工程名称交工时间工程地址建设单位回访部门回访人回访时间回访内容回访结果是否需保修1.屋面是否漏雨是[]否[]是[]否[]2.烟道、排气孔道风道是否有不通现象是[]否[]是[]否[]3.室内地平是否有空鼓、开裂、起砂现象，有防水要求的是[]否[]是[]否[]地面是否渗水4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、油漆等饰面是否脱落，墙面是[]否[]是[]否[]奖活是否起碱脱皮5.门窗开关是否不灵或缝隙超过规范要求是[]否[]是[]否[]

1666.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡是否有积水现象是[]否[]是[]否[]7.外墙板是否漏水，阳台是否积水是[]否[]是[]否[]8.是否有水池漏水，有防水要求的地下室漏水等现象发生是[]否[]是[]否[]9.室内上下水、供热系统是否管道漏水、漏气、暖气不热，是[]否[]是[]否[]电器、电线是否漏电，照明灯具是否固定不牢10.室外上下水管道是否漏水、堵塞，小区道路是否有沉是[]否[]是[]否[]陷现象11.是否有钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变是[]否[]是[]否[]形、裂缝超过国家规范和设计要求的现象发生12.是否有因施工造成的其他质量问题是[]否[]是[]否[]13.其它：建设方意见和建议：盖章（签字）日期：本表与保修记录表配套使用。工程维修通知单BG—XM—43工程名称施工单位保修小组检查日期具体部位：不合格情况描述：

167修理内容：检查部门：检查员：年月日工程保修记录BG—XM—44工程名称建设单位联系人保修单位保修负责人序号保修项目及部位完成日期完成人建设方确认

168建设方对保修工作的意见和建议：1.保修工作是否及时和有效：2.保修人员工作态度是否积极主动：3.其他意见和建议：盖章（签字）：日期：

169不合格品登记台帐工程名称：序号不合格项目部位标识方式分级记录人发现时间处置措施

170工程整改通知单工程名称：整改通知编号：BG—XM—46序号施工单位整改内容不合格品分级限定日期指示者：受指示者：确认者：年月日年月日年月日第九章项目职业健康安全及消防管理项目职业健康安全及消防管理是项目施工过程中进行健康安全生产的全部管理活

171动。通过对施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行系统的管理，消除或减少施工危害因素，保护现场人员免受伤害，保证施工项目效益目标的顺利实现。一、项目职业健康安全及消防管理原则1.项目安全生产贯彻管生产必须管安全的原则，项目经理是项目安全生产第一责任人。2.项目职业健康安全及消防管理遵循以人为本，预防为主，重在控制的原则。职业健康安全管理中考虑现场人员的健康、安全和利益是第一位的，预防风险是消除事故的最佳途径，完善的控制手段是人员健康和安全的保证。项目经理部按照公司职业健康安全管理体系（GB/T28001）要求，对项目职业健康安全生产实行系统管理。3.分包方对总包负责，对分包工程的职业健康安全及消防管理工作负全面责任，并服从总包对施工现场职业健康安全的统一管理。4.公司安监部是项目施工现场人员健康安全及消防工作的主管部门，项目经理部及分包方均接受安监部对健康安全及消防工作统一管理。5.公司行政部是员工劳动保护管理的主管部门。6.项目经理部指定相关职能层次的员工代表参与职业健康安全体系的有关管理决策。二、项目安全及消防管理内容1.项目安全管理组织机构及责任制的确定2.项目安全管理目标的确定3.施工准备阶段的职业健康安全及消防管理4.项目安全管理运行控制5.项目消防管理6.职业健康与劳动保护管理7.项目安全及消防管理检查8.工伤事故与职业病的调查处理三、项目安全及消防管理要求1.项目安全及消防管理组织机构及责任制的确定公司成立项目安全管理委员会，公司法定代表人任组长，有关领导及部门责任人员为成员，统管公司项目安全管理工作；公司项目安全管理实行安全责任制，公司法定代表人为第一责任人，并将安全责任层层分解和传递。具体要求参见《项目安全管理与文明施工实施细则》的规定。2.项目安全目标的确定项目安全目标在与法定代表人签署的《项目经理安全生产责任状》中确定，项目经理部将《项目经理安全生产责任状》中规定的安全目标在《项目施工组织设计》中明确。

1723.施工准备阶段的职业健康安全及消防管理3.1项目经理部通过编制《项目施工组织设计》对项目施工进行安全及消防管理策划，具体要求见第三章项目管理策划；项目职业健康安全及消防管理策划包括编制《项目职业健康安全危害因素台帐》、《项目职业健康安全重大危害因素清单》及《项目职业健康安全目标、指标及管理方案》。3.1.1《项目职业健康安全危害因素台帐》的编制：项目经理部根据公司安监部发布的《公司职业健康安全危害因素识别及评价台帐》，结合项目工程特点，编制《项目职业健康安全危害因素台帐》，由项目总工程师审核，项目经理审批；由公司安监部对其进行监督检查。3.1.2《项目职业健康安全重大危害因素清单》的编制：项目经理部根据已编制的《项目职业健康安全危害因素台帐》，结合公司安监部发布的《公司职业健康安全重大危害因素清单》和项目工程特点，编制《项目职业健康安全重大危害因素清单》，由项目总工程师审核，项目经理审批；由公司安监部对其进行监督检查。3.1.3《项目职业健康安全目标、指标及管理方案》的编制：项目经理部根据项目安全目标、《项目职业健康安全重大危害因素清单》及公司安监部发布的《公司职业健康安全目标、指标及管理方案》，编制《项目职业健康安全目标、指标及管理方案》，由项目总工程师审核，项目经理审批；由公司安监部对其进行监督检查。3.2职业健康安全技术措施的编制3.2.1项目职业健康安全技术措施一般常规要求在《项目施工组织设计》中编制，对结构复杂、施工难度大等有特殊要求的，编制单独安全技术方案。3.2.2项目在采取职业健康安全技术措施时，遵循预防性措施优先选择、根治性措施优先选择、紧急性措施优先选择的原则，依次排列，以保证采取措施与落实的速度，分出轻、重、缓、急。职业健康安全技术措施的选择顺序为：根除危害因素—限制或减少危害因素—采取个人防护措施。3.3分包方进场前须在项目经理部办理登记手续，登记手续包括：3.3.1提供分包方进场施工管理人员及操作人员名单；提供所有人员“三证”（身份证、做工证、暂住证）复印件。3.3.2分包方提供其安全员及特殊作业工种人员的资格证复印件，按要求持证上岗。3.3.3外阜施工进京的施工队伍，须持由北京市建委颁发的进京施工许可证，并提供其复印件。3.4安全生产（文明施工）教育3.4.1总体教育要求I.公司安监部负责组织实施总部及项目管理人员的安全生产与文明施工教育，监督、检查项目经理部的三级安全教育执行情况；教育内容包括：安全生产与文明施工法律、法规、管理体系要求及讲解安全事故案例等；

173II.公司法定代表人、生产副总经理、总工程师、项目经理、专职安全管理人员等每三年由公司安监部组织参加北京市建委组织的“三类”人员安全教育培训及考试；III.特种作业人员需持有特种作业操作证，项目经理部负责验证其操作证，并对其进行专业安全操作技术方面的教育；IV.分包方负责结合工序、工种特点和生产环境，对操作人员进行相应的教育。3.4.2对各级管理人员的安全教育：I.项目一般管理人员每年由公司统一组织安全教育培训并考试；II.项目经理、总工程师、生产副经理等每年由公司安监部组织参加总公司组织的管理人员安全教育培训及考试；III.公司安监部负责对项目管理人员进行职业健康安全管理体系有关内容的教育培训。内容包括：安全生产法律、法规、健康安全管理体系要求、讲解安全事故案例等。3.4.3现场教育活动：I.每周一进行全员参加的安全活动；II.转场教育（从A现场到B现场）的教育时间不少于2小时；III.转换工种的教育时间不少于4小时；IV.交叉作业施工的安全教育：在总包责任工程师的监督下，由分包单位行政与技术负责人对其作业人员进行交叉作业安全操作技术教育（特殊情况要由项目经理部有关人员组织参加）；V.使用新技术、新工艺、新材料时需对操作人员及管理者进行相关的安全操作技术的教育培训，在其完全掌握安全操作技能后方可上岗作业；VI.季节性施工安全教育：进入雨季及冬季施工前，在项目经理的布署下，由各责任工程师组织本区域内施工的分包队伍管理人员及操作工人进行专门季节性安全教育；VII.节假日安全教育：节假日前后应特别注意各级管理人员及操作者的思想动态，有意识、有目的地进行教育，稳定他们的思想情绪，预防事故的发生。4.项目安全管理运行控制4.1安全技术交底项目施工前应对施工人员进行分级安全技术交底，各级安全技术交底都应进行书面交底，被交底人签字确认，并存档以备查。4.2安全色及安全标志管理4.2.1安全色的分类根据国家标准GB2893-82的规定，把安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，同时规定安全色必须保持在一定的颜色范围内，不能褪色、变色或被污染，以免同别的颜色混淆产生误认。I.红色：含义是禁止、停止。用于禁止标志。机器设备上的紧急停止手柄或按扭以及禁止触动的部位通常都用红色；同时消防器材均使用红色作为安全色；

174II.蓝色：含义是指令，必须遵守的规定；III.黄色：含义是警告和注意。如施工现场内危险机器、警戒线和安全帽等；IV.绿色：含义是提示，表示安全状态或可以通行。施工现场内的安全通道、消防设备和其他安全防护设备的位置表示都用绿色；V.两种安全色的搭配使用有其特殊的含义，例如：红色和白色相间表示禁止越过；黄色和黑色搭配表示警告、危险。4.2.2安全色在施工现场的应用I.现场施工搭设的脚手架用的立杆、横杆、扣件等使用黄色作为安全色进行标识，八字撑所用的杆件、扣件使用蓝色。II.施工现场的安全防护设施使用用黑色/黄色或红色/白色相间作为安全色进行标识（间距为30cm～40cm），包括：临边、洞口的防护栏杆；电梯井口、外用电梯卸料平台的定型防护门；确保通行安全（设备安全）而搭设的防护棚、安全通道；III.施工现场设置的消防设施，配备的消防器材等使用红色作为安全色进行标识；IV.施工现场挂设的安全管理制度、机械设备安全操作规程标志牌等选用白色作为底色背景，文字部分使用蓝色作为安全色进行标识。4.2.3安全标志的分类I.禁止标志表示禁止、停止；标志组成为：白底、黑色图形标志、红色圆圈和135度反斜杠；II.警告、注意标志表示警告、警示，提醒注意；标志组成为：黄底、黑色图形标志、黑色正三角形边框；III.指令标志表示指令和必须遵守的规定；标志组成为：蓝底白字，蓝色正三角形边框；4.2.4安全色及安全标志的管理I.项目安全员应随时注意施工现场安全生产环境的变化，确定需要标识安全色及设置安全标志牌的地方和悬挂的位置，标志牌应悬挂牢固、醒目；II.现场危险场所必须按规定设置安全标志牌，如危险地区应悬挂“危险”或“禁止通行”，现场门口应悬挂“进入现场必须戴安全帽”的标志，仓库应悬挂“严禁烟火”“禁止吸烟”等标志；III.现场应加强安全色及安全标志管理，禁止随意移动及破坏安全色及安全标志；安全标志牌应由项目安全员统一管理，用后及时回收。4.2施工现场安全防护管理现场安全防护内容主要包括：基础施工防护、脚手架防护、洞口、临边防护、个人防护、临时用电及施工机械防护等（详细操作要求参见《项目安全管理实施细则》）。

1754.3.1基础施工防护I.在基础施工前及开挖槽、坑、沟土方前，项目应采取措施保护地下各类管线。II.基础施工前应具备完整的岩土工程勘察报告及设计文件。III.土方开挖必须制定保证周边建筑物、构筑物安全的措施并经工程技术部门审批后方准施工。IV.雨季施工期间基坑周边必须要有良好的排水系统和设施。V.危险处和通道处及行人过路处开挖的槽、坑、沟，必须采取有效的防护措施，防止人员坠落，夜间应设红色标志灯。VI.开挖槽、坑、沟深度超过1.5米，应根据土质和深度情况按规定放坡或加可靠支撑，并设置人员上下坡道或爬梯，爬梯两侧应用密目网封闭。VII.开挖深度超过2米的，必须在边沿处设立两道防护栏杆，用密目网封闭。基坑深度超过5米的，必须编制专项施工安全技术方案，经企业工程技术部门负责人审批，由企业安全部门监督实施。VIII.槽、坑、沟边1.5米以内不得堆土、堆料、停置机具。IX.基础施工时的降排水（井点）工程的井口，必须设牢固防护盖板或围栏和警示标志。完工后，必须将井回填实。X.深井或地下管道施工及防水作业区，应采取有效的通风措施，并进行有毒、有害气体检测。特殊情况必须采取特殊防护措施，防止发生中毒事故。4.3.2模板施工防护要求I.模板工程施工前应编制施工方案（包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆除的施工工序以及运输、存放的要求），经工程技术部门负责人审批后方可实施。II.模板及其支撑系统在安装拆卸过程中，必须有临时固定措施，严防倾覆。大模板施工中操作平台、上下梯道、防护栏杆、支撑等作业系统必须齐全有效。III.模板拆除应按区域逐块进行，并设警戒区，严禁非操作人员进入作业区。4.3.3脚手架防护I.脚手架支搭及所用构件必须符合国家规范。II.钢管脚手架应用外径48--51毫米，壁厚3--3.5毫米，无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。木脚手架应用小头有效直径不小于8厘米，无腐朽、折裂、枯节的杉篙，脚手杆件不得钢木混搭。结构脚手架立杆间距不得大于1.5米，纵向水平杆（大横杆）间距不得大于1.2米，横向水平杆（小横杆）间距不得大于1米。装修脚手架立杆间距不得大于1.5米。纵向水平杆（大横杆）间距不得大于1.8米，横向水平杆（小横杆）间距不得大于1.5米。施工现场严禁使用杉篙支搭承重脚手架。

176III.脚手架基础必须平整坚实，有排水措施，满足架体支搭要求，确保不沉陷，不积水。其架体必须支搭在底座（托）或通长脚手板上。IV.脚手架施工操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20厘米，不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18厘米高的挡脚板。脚手架施工层操作面下方净空距离超过3米时，必须设置一道水平安全网，双排架里口与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板。架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。V.脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离不得超过4米，水平距离不得超过6米。拉接必须使用钢性材料。20米以上高大架子应有卸荷措施。VI.脚手架必须设置连续剪刀撑（十字盖）保证整体结构不变形，宽度不得超过7根立杆，斜杆与水平面夹角应为45-60度。VII.特殊脚手架和高度在20米以上的高大脚手架必须有设计方案，并履行验收手续。VIII.结构用的里、外承重脚手架，使用时荷载不得超过2646牛顿/平方米（270公斤/平方米）。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960牛顿/平方米（200公斤/平方米）。IX.在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线的边线之间，应按规范保持安全操作距离。特殊情况，必须采取有效可靠的防护措施。护线架的支搭应采用非导电材质，其基础立杆地埋深度为30-50厘米，整体护线架要有可靠支顶拉接措施，保证架体稳固。X.人行马道宽度不小于1米，斜道的坡度不大于1：3；运料马道宽度不小于1.5米，斜道的坡度不大于1：6。拐弯处应设平台，按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板，防滑条间距不大于30厘米。4.3.4“三宝”、“四口”和临边防护I.进入施工现场的人员，必须正确佩戴安全帽。安全帽必须符合GB2811-1989标准。I.凡在坠落高度基准面2米以上（含2米），无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带，安全带必须符合GB6095-1985标准。I.施工现场使用的安全网、密目式安全网必须符合GB5725-1997、GB16909-1997国家标准。IV.1.5米×1.5米以下的孔洞，用坚实盖板盖住，有防止挪动、位移的措施。1.5米×1.5米以上的孔洞，四周设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。V.电梯井口必须设高度不低于1.2米的金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网，安全网应封闭严密。

177VI.管道井和烟道必须采取有效防护措施，防止人员、物体坠落。墙面等处的竖向洞口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆。结构施工中电梯井和管道竖井不得做为垂直运输通道和垃圾通道。VI.楼梯踏步及休息平台处，必须设两道牢固防护栏杆或立挂安全网。回转式楼梯间支设首层水平安全网，每隔四层设一道水平安全网。VI.阳台栏板应随层安装，不能随层安装的，必须在阳台临边处设两道防护栏杆，用密目网封闭。建筑物楼层邻边四周，未砌筑、安装维护结构时，必须设两道防护栏杆，立挂安全网。IX.建筑物出入口必须搭设宽于出入通道两侧的防护棚，棚顶应满铺不小于5厘米厚的脚手板。通道两侧用密目安全网封闭。多层建筑防护棚长度不小于3米，高层不小于6米，防护棚高度不低于3米。X.因施工需要临时拆除洞口、临边防护的，必须设专人监护，监护人员撤离前必须将原防护设施复位。4.3.5临电防护I.施工现场临时用电必须按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求，编制临时用电施工组织设计，建立相关的管理文件和档案资料。总包单位与分包单位必须订立临时用电管理协议，明确各方相关责任。分包单位必须遵守现场管理文件的约定，总包单位必须按照规定落实对分包单位的用电设施和日常施工的监督管理。II.施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理，明确职责，并建立电工值班室和配电室，确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。III.临时用电配电线路必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设，不得沿地面明敷设。各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。IV.配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。V.独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接零或接地保护方式的同时，必须逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电

178保护装置的选择应符合规定。VI.现场金属架构物（照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架）和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。VII.手持电动工具的使用，依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，电源线不得任意接长或调换，维修和检查应由专业人员负责。操作手持电动工具的人员必须佩带绝缘手套。VIII.一般场所采用220伏电源照明的必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。施工现场的办公区和生活区应根据用途按规定安装照明灯具和使用用电器具。食堂的照明和炊事机具必须安装漏电保护器。现场凡有人员经过和施工活动的场所，必须提供足够的照明。使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36伏，行灯灯体与手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电缆线，不得使用塑绞线。行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求。现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护，金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，电源侧装设漏电保护器。IX.使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线，线路应绝缘良好，无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置。X.施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家级专业检测机构认证。检修各类配电箱、开关箱，电器设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。4.3.6施工机械防护I.施工现场使用的机械设备（包括自有、租赁设备）必须实行安装、使用全过程管理。施工现场要为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必需的条件，确保使用安全。机械设备操作应保证专机专人，持证上岗，严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”。II.施工现场的起重吊装必须由专业队伍进行，信号指挥人员必须持证上岗。起重吊装作业前应根据施工组织设计要求，划定施工作业区域，设置醒目的警示标志和专职的监护人员。起重回转半径与高压电线必须保持安全距离。现场构件应有专人负责，合理存放，并在施工组织设计中明确吊装方法。起重机械司机及信号人员应熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法的全部内容。多机抬吊时单机负载不得超过该机额定起重量的80%因场地环境影响塔式起重机易装难拆的现场，安装拆除方案必须同时制定。塔式

179起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定，并办理验收手续。经检验合格后，方可使用。使用中定期进行检测。塔式起重机的安全装置（四限位、两保险）必须齐全、灵敏、可靠。群塔作业方案中，应保证处于低位的塔式起重机臂架端部与相邻塔式起重机塔身之间至少有2米的距离。配备固定的信号指挥和相对固定的挂钩人员。塔式起重机吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计和安全技术交底中的要求，吊物严禁超出施工现场的范围。六级以上强风必须停止吊装作业。III.外用电梯的基础做法、安装和使用必须符合规定。安装与拆除必须由具有相应资质的企业进行，认真执行安全技术交底及安装工艺要求。如遇特殊情况（附墙距离需做调整等）应由机务、技术部门制定方案，经总工程师审批后实施。外用电梯的制动装置、上下极限限位、门联锁装置必须齐全灵敏有效，限速器应能符合规范要求，并在安装完成后进行吊笼的防坠落试验。外用电梯司机必须持证上岗，熟悉设备的结构、原理、操作规程等。班前必须坚持例行保养。设备接通电源后，司机不得离开操作岗位，监督运载物料时做到均衡分布，防止倾翻和外漏坠落。IV.施工现场塔式起重机，外用电梯、电动吊篮等机械设备必须有市建委颁发的统一编号；安装单位必须具备资质，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和顶升、锚固必须由同一单位完成，安装完毕后填写验收表，数据必须量化，验收合格后方可使用。V.施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。施工现场的木工、钢筋、混凝土、卷扬机械、空气压缩机必须搭设防砸、防雨的操作棚。各种机械设备要有安装验收手续，并在明显部位悬挂安全操作规程及设备负责人的标牌。认真执行机械设备的交接班制度，并做好交接班记录。施工现场机械严禁超载和带病运行，运行中禁止维护保养；操作人员离机或作业中停电时，必须切断电源。VI.蛙式打夯机必须使用单向开关，操作扶手要采取绝缘措施。蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。严禁在夯机运转时清除积土。夯机用后应切断电源遮盖防雨布，并将机座垫高停放。VII.固定卷扬机机身必须设牢固地锚。传动部分必须安装防护罩，导向滑轮不得使用开口拉板式滑轮。操作人员离开卷扬机或作业中停电时，应切断电源，将吊笼降至地面。VIII.搅拌机使用前必须支撑牢固，不得用轮胎代替支撑。移动时，必须先切断电源。启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩应齐全完好，使用安全可靠。搅拌机停止使用，将料斗升起，必须挂好上料斗的保险链。料斗的钢丝绳达到报废标准时必须及时更换。维修、保养、清理时必须切断电源，设专人监护。IX.圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩，并设置保险档、分料器。凡长度小于50厘米，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固可调整的工作托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25毫米的砂轮。平面刨、手压刨安全防护装置必须

180齐全有效。X.吊索具必须使用合格产品。钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的，或打死弯、断股、油芯外露的不得使用。吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置。卡环在使用时，应保证销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗、混凝土斗和预制墙板等大件时，必须使用卡环。严格执行“十不吊”的原则。4.3.7料具存放安全要求I.设置模板存放区必须设1.2米高围栏进行围挡。模板存放场地必须平整夯实，模板必须对面码放整齐，保证70-80度的自稳角。长期存放的大模板必须用拉杆连接绑牢等可靠的防倾倒措施。没有支撑大模板应存放在专门设计的插放架内。II.清理模板和刷隔离剂时必须将模板支撑牢固，防止倾覆，并应保证两模板间不小于60厘米。III.砌块、小钢模应保证码放稳固、规范，高度不得超过1.5米。IV.存放水泥等袋装材料或沙石料等散装材料严禁靠墙码垛、存放。V.砌筑1.5米以上高度的基础挡土墙、现场围挡墙、沙石料围挡墙必须有专项措施，确保施工时围墙稳定。基础挡土墙一次性砌筑不得超过2米，并且要分步进行回填。VI.各类悬挂物以及各类架体必须采取牢固稳定措施。临时建筑物应按规定、要求搭建，保证建筑物自身安全。4.3.8高处作业防护I.高处作业施工要遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91。II.使用落地式脚手架必须使用密目安全网沿架体内侧进行封闭，网之间连接牢固并与架体固定，安全网要整洁美观。III.凡高度在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的，首层四周必须支固定3米宽的水平安全网（高层建筑支6米宽双层网），网底距接触面不得小于3米（高层不得小于5米）。高层建筑每隔四层还应固定一道3米宽的水平安全网，网接口处必须连接严密。支搭的水平安全网直至无高处作业时方可拆除。IV.在2米以上高度从事支模、绑钢筋等施工作业时必须有可靠防护的施工作业面，并设置安全稳固的爬梯。V.物料必须堆放平稳，不得放置在临边和洞口附近，也不得妨碍作业、通行。VI.建筑施工对施工现场以外人或物可能造成危害的，应当采取安全防护措施。VII.施工交叉作业时，应当制定相应的安全措施，并指定专职人员进行检查与协调。4.3.9工具式脚手架作业防护I.使用工具式脚手架必须经过设计和编制施工方案，经技术部门负责人审批。II.附着升降脚手架必须具有"附着升降脚手架专业承包"资质。附着升降脚手架必须符合《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）。附着升降脚手

181架（含挂架、吊篮架）施工作业面必须用脚手板铺设坚实、严密，设一道18厘米高的挡脚板，架体沿外排内侧用密目安全网进行封闭，吊篮架里侧应加设两道1.2米高护身栏杆，作业面外侧应设一道护身栏杆，紧贴底层脚手板下方应兜设安全网。III.吊篮外侧及两侧面应用密目安全网封挡严密。附着升降脚手架、挂架、吊篮架等在使用过程中，其下方必须按高处作业标准设置首层水平安全网，吊篮应与建筑物拉牢。吊篮升降时必须使用独立的保险绳，绳径不小于12.5毫米，操作人员佩带好安全带。吊篮架长度不得大于6米。IV.悬挑梁挑出的长度必须使吊篮的钢丝绳垂直地面，采取有效措施保证挑梁的强度、钢度、稳定性能满足施工安全需要。钢丝绳有防止脱离挑梁的措施。吊篮的后铆固预留钢筋环应有足够强度,后铆固点建筑物强度必须满足施工需要。V.外挂架悬挂点采用穿墙螺栓的，穿墙螺栓必须有足够的强度满足施工需要，穿墙螺栓加垫板并用双螺母紧固，同时悬挂点处的建筑物结构强度必须满足施工需要。VI.钢丝绳与棱角物体的接触部位采取措施防止对钢丝绳的剪切破坏。VII.电梯井承重平台、物料周转平台必须制定专项方案，并履行验收手续。5.职业健康管理5.1职业病种类施工中可能出现的职业病有：水泥尘肺、电焊工尘肺、噪声聋、中暑、放射性疾病、接触性皮炎、电光性皮炎、电光性眼炎、苯中毒、甲苯中毒、二甲苯中毒、甲醛中毒等。5.2职业卫生措施5.2.1防尘措施I.参照执行手册第十章中“扬尘控制措施”；II.施工现场应严格控制水泥尘的产生及对操作人员的损害；水泥装卸、拆包及拌制作业应采取避风、尽量轻拿轻放等措施减少扬尘的产生；现场设有搅拌站的，在条件允许的情况下尽量使用罐装水泥，尽可能减少操作人员直接接触大量的水泥粉尘；操作人员应佩戴防尘口罩，减少水泥尘的吸入；III.现场焊接施工中应控制电焊尘对操作人员的损害；在焊接工艺中，尽量选用机械连接方法，减少电焊操作；焊接作业时，尽量保证宽敞和通风良好的操作环境；焊接操作人员在作业中应佩戴好防护面罩。5.2.2防噪声措施I.参照执行手册第十章中的“噪声控制措施”；II.施工作业场所内的噪声控制标准见下表所示：每个工作日接触噪声时间（小时）允许噪声（分贝）885488291194最高不得超过115

182III.施工现场的强噪声源处包括：混凝土输送泵、混凝土振捣、切割机、钢筋机械加工等作业；混凝土剔凿或拆除等作业；板金加工等作业；木工电锯、电刨作业等。IV.现场施工中应采取强噪声施工与其它工种施工分区或隔离，减少噪声作业对其他人员的影响；施工中合理安排施工工序，减少操作人员在强噪声下的作业时间。V.项目经理部对现场施工产生强噪声的操作场所应进行监测，按照噪声标准要求超过允许噪声值时，操作人员应佩戴防噪声护具（如耳塞、耳罩等），减少噪声对操作人员的损害。5.2.3防毒措施I.控制装饰、装修及其他原材料的使用，原材料进场前应经过检验并符合有害物资限量排放要求；在条件允许的情况下，尽量使用无毒、低毒的环保产品；II.防水作业、装饰及装修作业中，有毒气体浓度较大，作业场所应做好通风换气工作；地下设备间、地下水池及地下室等没有门窗通风的作业场所，应安装轴流风机等换气设备，降低有毒有害气体浓度，减少有毒有害气体对操作人员的损害；III.装饰及装修作业中尽量采取有毒作业与无毒作业分区或隔离，减少有毒有害气体对其他人员的损害；IV.现场进行有毒作业的人员应佩戴防毒口罩，减少对操作人员的损害。5.2.4防中暑措施I.夏季施工根据气温情况，合理安排作业时间，尽量避开中午的酷热，特别是署伏及高温期间，应增加中午休息时间；II.夏季施工中应做好个人防护，带好安全帽，并减少在露天曝晒的环境中长期操作；III.夏季施工应提供凉开水或清凉饮料，署伏天可增加绿豆汤，防止中署脱水现象发生。5.3职业健康辅助卫生措施5.3.1项目现场施工作业区域和办公区域应分区明确；施工现场设置职工宿舍应尽量和施工场地分开；5.3.2宿舍内必须保证必要的生活空间，室内高度不低于2.5米，通道宽度不小于0.9米，每间宿舍居住人员不得超过15人。宿舍内必须设置单人铺，床铺高于地面0.3米，面积不小于1.9米×0.9米，床铺间距不得小于0.3米，床铺的搭设不得超过2层。床头应设有姓名卡。宿舍内应设置生活用品专柜，生活用品摆放整齐。宿舍必须设置可开启式窗户，保持室内通风。宿舍夏季应有防暑降温措施，冬季有取暖和防煤气中毒的措施。5.3.3现场食堂要按照北京市《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》执行，装修食堂所用建筑材料必须符合环保、消防要求。食堂必须设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。食堂应配备必要的排风设施和消毒设施。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，地面硬化，保持墙面、地面干净。食堂必须设置隔油池。食堂制作间的下水管线应与

183污水管线连接，保证排水通畅。制作间必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜。库房内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，应有距墙距地面大于20厘米的粮食存放台。食堂必须设置密闭式泔水桶。食堂必须具备卫生许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。卫生许可证必须挂在制作间明显处，身体健康证、卫生知识培训证应随身携带以备检查。炊事人员配备两套工作服、帽，上岗必须穿戴洁净的工作服、工作帽，并保持个人卫生。炊具、餐具必须及时清洗，定期消毒。开水炉或盛水容器必须保持清洁，定期清洗消毒，设专人管理。生熟食品必须分开加工和保管，存放成品半成品必须有遮盖。加强食品、原料的进货管理，做好进货登记。严禁购买无照、无证商贩食品和原料。严禁食用变质食物。剩余饭菜应倒入密闭泔水桶中，并及时清运。库房有通风、防潮、防虫、防鼠等措施。库房不得兼做它用。5.3.4项目现场应供应开水，饮水器具要卫生，公用杯子应消毒，保温桶或茶水桶须有盖并加锁；5.3.5施工现场应为从事高温作业、接触粉尘、有害化学物质或毒物作业人员设置淋浴设备或盥洗设备；5.3.6生活区内必须设置水冲式厕所或移动式厕所。厕所墙壁屋顶严密，门窗齐全，采用水泥地面。厕所大小应根据生活区人员数量要求设置。现场厕所应做到有顶、门窗齐全并有纱，经常打扫，有冲水（或加盖）及消毒措施，无下水的化粪池要及时清运；夏天厕所应安防蚊蝇的纱门和纱窗，并保持其完好。淋浴间必须设置冷热水管和淋浴喷头，保证施工人员定期洗热水澡。淋浴间内必须设置储衣柜或挂衣架。淋浴间内的下水管线应与污水管线连接，必须保证排水通畅。淋浴间的用电设施必须满足用电安全。照明灯必须安装防爆灯具和防水开关。5.3.7现场应准备应急用的急救箱并备有有效的药品；在办公室内显著位置应张贴急救车和有关医院电话号码。5.3.8施工现场一旦出现中毒、中暑等事故应及时送医院抢救，按照《项目应急准备与响应方案》进行处理。5.4劳动保护管理5.4.1劳动保护基本要求I.每一个员工都必须按规定接受劳动安全健康知识的教育培训，并认真履行各自岗位职责规定的劳动安全健康责任；II.所有员工都必须掌握劳动安全健康知识，强化劳动保护意识，遵守并执行劳动保护各项规程、规范与标准；III.每一个员工都必须遵守劳动纪律，在施工生产过程中坚持文明施工，做到不伤害自己，不伤害他人，也不被他人伤害；IV.每一个员工进入施工现场都必须按规定佩戴和使用劳动防护用品及用具，正确使用和维护保养设备设施；V.分包方应负责为其现场施工人员办理人身意外伤害保险；

184VI.施工现场严禁使用未成年工；VII.女员工应当按规定享受“五期”保护。5.4.2劳动防护用品管理I.特种劳动防护用品包括：i安全网：水平安全网、密目式安全网；ii安全带：常用安全带、防坠器；iii安全帽；iv漏电断路器；v五芯电缆；vi电焊机防触电保护装置。II.个人劳动防护用品包括：i电焊护目镜和面罩；ii防冲击护目镜；iii耐酸工作服、手套、鞋；iv防噪声护具；v防尘口罩；vi长管面具；vii绝缘皮鞋、绝缘手套；viii防毒面罩。III.项目经理部及分包方应到有资质的经营单位或生产厂家采购特种劳动防护用品和个人劳动防护用品，用品应有产品合格证及有关的检测报告等证明文件；IV.项目经理部及分包方购买的特种劳动防护用品应登记管理，填写《重要劳动防护用品使用情况登记表》（BG-XM-134）（见项目安全生产与文明施工实施细则）；V.个人劳动防护用品的发放标准，参照《劳动防护用品配备标准（试行）》国家经贸委安全[2000]189号执行，个人劳动防护用品发放应建立发放登记台帐；VI.项目安全员应对项目经理部购买的特种劳动防护用品及个人劳动防护用品进行验收，对分包方购买的特种劳动防护用品及个人劳动防护用品进行监督检查；VII.项目安全员应负责组织教育有关操作人员正确使用特种劳动防护用品和个人劳动防护用品。5.4.3员工健康体检I.项目经理部管理人员定期参加公司组织的健康体检工作，体检每二年一次；II.女员工除了做常规健康检查外，对已婚妇女还必须按规定做特殊保健检查；III.分包方的员工进入施工现场前应进行健康体检，从事有毒有害作业人员、特种作业人员（如：油漆工、电焊工、防水工、木工机械操作工、架子工、电工等）必须接受指定的医院职业病预防体检；

185IV.炊事人员必须接受健康体检，并办理《健康证》后上岗；V.对查出有职业禁忌症的员工，应令其离岗；VI.分包方应建立其现场施工人员的《员工健康体检台帐》，台帐应包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关员工个人健康的内容，并上报项目经理部备案。6.施工现场消防管理6.1消防管理工作的重点根据识别出的公司重大环境因素和重大危害因素，确定下列物质或场所为消防工作的重点：6.1.1易燃、易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天燃气；6.1.2可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季施工保温材料；6.1.3作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电室、食堂等。6.2动火作业许可制度施工现场动火作业须领取动火证后，方能动火作业。6.2.1施工现场需动火作业的班组向项目安全员提出动火申请。6.2.2项目安全员开具动火证，一式两份，一份交动火作业人员以备现场随时查验，一份由项目安全员归档保存；动火证写明动火内容、地点、时间、动火作业人员等。6.2.3动火证应一日一开，当日有效。6.2.4施工现场动火的班组必须有专人看火，并配备必要的灭火工具。6.3施工现场消防管理措施6.3.1施工现场的消防工作，应遵照国家有关法律、法规以及北京市人民政府令第84号《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》等规章规定开展消防安全工作。6.3.2项目经理部施工前应编制《项目应急准备与响应方案》；需设置专人负责消防管理工作，成立消防安全小组，并加强相关业务的学习和训练，增强自防自救能力。6.3.3易燃、易爆、油品及化学品储存应设置专库分类存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离；控制库存量，不得超量储存，并设专人管理，对库房定期检查。6.3.4施工中使用化学易燃物品时，应限额领料，禁止交叉作业；禁止在作业场所分装、调料；禁止在工程内使用液化石油气钢瓶作业。6.3.5使用后的废弃物料应及时清除，建设工程内不准作为仓库使用，不准积存易燃、可燃材料；现场严禁吸烟，必要时可设吸烟室。6.3.6因施工需要搭设的临时建筑，应符合防火要求，不得使用易燃材料。6.3.7冬季施工用的保温覆盖物，不得采用可燃材料，必须采用环保阻燃草帘。6.3.8消防用水必须单独铺设管道，以保证有足够的水压。6.3.9消防泵房应用非燃材料建造，并设在安全位置；施工现场的消防器材和设施

186不得埋压、圈占或挪作他用；冬季施工，须对消防设备采取防冻保温措施。6.3.10施工现场必须有满足消防车出入和行使的道路，设置符合要求的消防报警系统，消防设施应保持完好的备用状态。6.3.11施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散楼道等，均应有明显标志或指示牌，有高度限制的地点应有限高标志。6.3.12施工中需要进行爆破作业的，必须经政府主管部门审查批准，并提供爆破器材的品名、数量、用途、爆破地点、四邻距离等文件和安全操作规程，向所在地县、市（区）公安局申领“爆破物品使用许可证”，由具备爆破资质的专业队伍按有关规定进行施工。6.3.13项目经理部物资库房、氧乙炔气体存放处、木工棚、材料堆场、电气焊操作面及食堂等场所须配备灭火器，每处灭火器2—5个，每处灭火器的最大保护距离为20米；项目办公区、施工现场及生活区等其它场所应根据潜在隐患大小配备灭火器，每处灭火器2—5个，每处灭火器的最大保护距离为25米；要害部位应配备不少于4具的灭火器，要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。6.3.14施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防队员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入内业档案中。6.3.15施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。6.3.16施工现场消火栓应布局合理。消防干管直径不小于100毫米。消火栓处昼夜要设有明显标志，配备足够的水龙带，周围3米内不准存放物品。地下消火栓必须符合防火规范。6.3.17高度超过24米的建筑工程，应安装临时消防竖管。管径不得小于75毫米，每层设消火栓口，配备足够的水龙带。消防供水要保证足够的水源和水压，严禁消防竖管做为施工用水管线。消防泵房应使用非燃材料建造，位置设置合理，便于操作，并设专人管理，保证消防供水。消防泵的专用配电线路，应引自施工现场总断路器的上端，要保证连续不间断供电。6.3.18电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。用火前，要对易燃、可燃物清除，采取隔离等措施，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。用火证当日有效。用火地点变换，要重新办理用火证手续。6.3.19氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化石油气“钢瓶”。6.3.20施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。施工现场存放易燃、可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。6.3.21易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，

187确保施工安全。6.3.22施工材料的存放、使用应符合防火要求。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、烯料。6.3.23工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。废弃材料应及时清除。6.3.24施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料，必须符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料。使用时施工企业保卫部门必须严格审核，凡是不符合规定的材料，不得进入施工现场使用。6.3.25施工现场严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。6.3.26施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。6.3.27从事油漆粉刷或防水等危险作业时，要有具体的防火要求，必要时派专人看护。6.3.28生活区的设置必须符合消防管理规定。严禁使用可燃材料搭设，宿舍内不得卧床吸烟，房间内住20人以上必须设置不少于2处的安全门；居住100人以上，要有消防安全通道及人员疏散预案。6.3.29生活区的用电要符合防火规定。用火要经保卫部门审批，食堂使用的燃料必须符合使用规定，用火点和燃料不能在同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭，经常检查有无泄漏。7.项目健康安全及消防管理绩效检查7.1现场内噪声监测7.1.1项目经理部应指定管理人员对施工现场内危害施工操作人员的噪声进行监测。场内噪声监测位置为施工噪声源处的操作人员耳朵位置（人离开）。7.1.2现场强噪声源处施工开始3日内要进行1次噪声测量，施工进入正常阶段后应再进行1次噪声测量；测量应在最不利（即噪声处于峰值）的时段进行；场内噪声监测应填写《施工噪声测定原始记录》和《施工现场噪声测定报告》（记录附于第十章）。7.2现场粉尘监控7.2.1项目经理部应指定管理人员对现场粉尘进行目视监控，对重点场所应加强监控。7.2.2粉尘重点场所为：水泥库（存放处）、混凝土搅拌站、现场焊接作业处等。7.3健康安全目标、指标完成情况及法律法规遵循情况的监控项目经理部、安监部分别组织有关人员对项目职业健康安全目标、指标完成情况及法律法规遵循情况进行监控、检查及评审；在监控检查实施中与环境绩效监控检查同步进行，具体要求参见本手册第十章项目现场管理中的环境监控检查规定。

1887.4健康安全管理监督检查7.4.1项目安全员根据项目安全目标、项目施工组织设计、安全技术措施、安全技术交底及各项安全管理规定，每日应对施工现场进行巡视检查，对施工过程中的安全管理工作进行监督指导。7.4.2项目经理每月应组织进行项目安全生产大检查，施工现场所有管理人员及操作人员均参加，并填写《项目安全生产检查记录》。7.4.3公司安监部每月应定期和不定期地组织对项目经理部进行安全生产检查工作，并将检查情况在每月公司生产例会上进行通报和总结。7.4.4安全检查人员（项目安全员、安监部）对检查发现的不安全行为和安全隐患（即不符合项）应当场指出，责令有关人员立即整改；对不能立刻整改完成的安全隐患下发《安全生产、文明施工隐患整改通知单》，落实责任人员并整改限期，并对整改结果进行跟踪验证。对查出或发现的有可能导致人员伤亡或设备损坏的重大隐患，安全检查人员有权立即责令其停工，待整改验收后方可再恢复施工。7.4.5项目安全监督检查的详细内容要求参见《项目安全管理及文明施工实施细则》（ZD-GD-04）。7.5项目安全员负责将上述监测、监控及监督检查发现的不符合项及时进行记录，填写《环境、健康安全不符合项登记台帐》（BG-XM-47），对健康安全管理不符合项的处置要求，参见本手册第十章项目现场管理中的环境管理不符合项的处置规定。8.伤亡事故调查处理与职业病调查处理8.1伤亡事故调查处理8.1.1项目进行安全事故处理需坚持“四不放过”及逐级上报的原则。8.1.2安全事故报告处理I.项目发生安全事故后，受伤者或最先发现事故的人员应用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因及事态现状等情况向项目经理等有关人员报告，项目经理部应于四小时内上报公司安监部；II.项目经理接到安全事故报告后，应立即组织抢救受伤人员，指导现场急救或送专门医院抢救，并组织人员排除险情，防止事故蔓延及扩大；8.1.3安全事故调查I.接到事故报告后，公司安监部应立即组织总部有关人员赶到现场，与项目经理部的有关人员组成调查组，对事故开展调查。负伤人员因抢救无效死亡的还须报告当地公安部门，并接受其调查与现场勘察；II.调查组负责提供安全事故的有关资料、证件及相关证人，接受政府部门及执法部门的调查；8.1.4分析事故原因，确定事故性质：调查组经过现场充分的调查，查明事故经过，

189弄清造成事故的各种因素，包括人、物、生产管理和技术管理等方面的问题，经过认真、客观、全面、准确地分析，确定事故的性质和责任。8.1.5安全事故纠正措施的制订：调查组根据对事故原因的分析，针对事故的原因编制相应的纠正措施，防止类似事故再次发生，并在公司范围内执行，由安监部负责对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。8.1.6安全事故调查报告：对于重伤及重伤以上事故，调查组应将事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施写成《企业职工因工伤亡事故调查报告书》，经调查组全体人员签字确认后报公司主管领导，并对有关责任人进行处罚。8.1.7伤亡事故调查处理的详细内容参见《项目安全管理及文明施工实施细则》。8.1.8公司安监部负责填写《伤亡事故登记台帐》（BG-XM-48），附“医院诊断书”。8.2职业病调查处理8.2.1公司员工被确诊患有职业病后，公司安监部及时通知本人，并应根据职业病诊断机构的意见，安排其进行医治或疗养。8.2.2患有职业病的员工在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，自确认之日起的两个月内将其调离原工作岗位，并另行安排工作。8.2.3患有职业病的员工变动工作单位时，其职业病待遇由原单位负责或两个单位协调处理，双方商妥后方可办理调转手续，并将其健康档案、职业病诊断证明及职业病处理情况等材料全部移交新单位。8.2.4公司员工出现职业病后，安监部及时组织企管部、工程技术部及物资部等有关部门对出现的职业病进行调查分析，并制定纠正措施，由安监部负责对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。8.2.5职业病调查报告：安监部将职业病发生的经过、原因、诊断结果、处理意见、纠正和预防措施写成调查报告，经有关部门人员签字确认后报公司主管领导。8.2.6公司安监部负责建立《员工职业病登记台帐》（BG-XM-49），以利于进行事后的统计分析、采取适当的纠正措施和监督监控。相关文件《项目安全管理及文明施工实施细则》ZD-GD-04附图《项目职业健康安全及消防管理流程图》附图十三记录《环境、健康安全不符合项登记台帐》BG—XM—47《伤亡事故登记台帐》BG—XM—48《员工职业病登记台帐》BG—XM—49

190项目职业健康安全及消防管理流程图项目安全目标的确定1.办理工程安全施工许可证2.安全及消防管理策划施工准备阶段职业健康3.分包方办理登记安全及消防管理手续4.安全教育1.安全技术交底项目职业健康安全管理2.安全标志管理运行控制及消防管理3.施工现场安全防护管理4.职业健康与劳动保护管理1.编制《项目安项目安全及消防管理检查全检查计划》，1.安全事故报告及隐患的整改项目安全员巡2.安全事故处理视检查3.安全事故调查4.安全事故原因2.项目每月安全分析大检查5.安全事故纠正3.项目综合管理措施的制订项目伤亡事故处理与职体系运行情况6.提交安全事故业病调查处理检查调查报告7.职业病的调查处理4.公司安监部每月安全检查1．健康安全管理5.公司企管部定不符合项处理期对项目进行2．纠正预防措施项目安全管理持续改进综合管理体系的实施运行情况检查3．健康安全总结

191环境、健康安全管理不符合项登记台帐序号不符合项目分级处置措施处置验证提出时间

192伤亡事故登记台帐伤亡发生处置序号事故类别伤害程度事故原因处置措施处置验证人数时间时间

193员工职业病登记台帐序职业病诊断机构患病接触职业病诊姓名年龄所属单位诊断结果号类别名称原因危害时间

194第十章项目现场管理项目经理部负责做好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、保护环境，保证施工社区居民及现场施工人员的健康和利益，树立企业良好的形象。一、项目现场管理原则1.项目经理部负责施工现场场容文明形象管理的总体策划和部署，各分包方在项目经理部的指导和协调下，按照分区划块原则，做好分承包人施工用地区域的场容文明形象管理规划，严格执行，并纳入分承包人的现场管理范畴，接受监督、管理和协调。2.项目经理为施工项目现场管理的第一责任人。3.项目经理部按照公司环境管理体系（ISO14001—GB/T24001）要求，对施工现场环境实行系统管理。二、项目现场管理主要内容1.项目现场文明施工目标的确定2.施工准备阶段现场管理3.施工阶段现场管理4.施工现场监督检查5.现场管理的持续改进三、项目现场管理要求1.项目现场文明施工目标的确定项目现场文明施工目标在与法定代表人签署的《项目管理目标责任书》中确定，项目经理部将《项目管理目标责任书》中规定的文明施工目标在《项目施工组织设计》中明确。2.施工准备阶段现场管理2.1项目经理部通过编制《项目施工组织设计》对项目现场管理进行策划，具体要求见第三章项目管理策划；项目经理部按照施工组织设计的要求，实施项目现场管理。项目现场管理策划包括编制《项目环境因素台帐》、《项目重大环境因素清单》、《项目环境目标、指标及管理方案》及《项目监测计划》。2.1.1《项目环境因素台帐》的编制：项目经理部根据公司安监部发布的《公司项目经理部环境因素及评价台帐》，结合项目工程特点，编制《项目环境因素台帐》，项目总工程师审核，项目经理审批，由公司安监部进行监督、检查。2.1.2《项目重大环境因素清单》的编制：项目经理部根据已编制的《项目环境因素台帐》，结合公司企管部发布的《公司重大环境因素清单》和项目工程特点，在《项目施工组织设计》中编制《项目重大环境因素清单》，项目总工程师审核，项目经理审

195批，由公司安监部进行监督、检查。2.1.3《项目环境目标、指标及管理方案》的编制：项目经理部根据项目文明施工目标及《项目重大环境因素清单》，编制《项目环境目标、指标及管理方案》，项目总工程师审核，项目经理审批，由公司安监部进行监督、检查。2.1.4《项目现场监测计划》的编制：项目经理部根据施工阶段、施工噪声、扬尘等的峰值状态及控制要求，编制《项目监测计划》，内容包括：监测项目、监测内容、监测频次、监测时间及责任人等。2.1.5现场管理措施的编制：现场管理措施统一在《项目施工组织设计》中编制。2.2现场环境保护总体规定2.2.1项目经理部在施工前期准备阶段主动与工程发包人联系，明确施工现场内是否有下地管线，如有地下管线应及时标出位置，加以保护，防止意外损坏。2.2.2项目经理部在施工前期准备阶段对施工现场内的树木采取隔离、防护等必要的保护措施，防止损坏。2.2.3项目经理部在施工时发现文物、古迹、爆炸物及电缆等，立即停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。2.2.4项目施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，项目经理部须报有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。2.2.5项目施工临街脚手架、高压电缆、起重把杆回转半径伸至街道的，均设置安全隔离棚。2.2.6项目经理部每周五下午组织全体人员进行安全卫生大清扫活动，清理整顿施工作业场所、仓库、办公室等区域的施工及生活垃圾。2.3施工现场CI管理策划与实施2.3.1施工现场CI管理内容为规范公司项目施工现场的场容场貌管理，树立公司良好的形象，项目经理部应实行公司统一的施工现场CI管理，其主要内容包括：项目工地大门的制作及形象要求、工地围墙的建造及形象要求、施工标牌的制作及形象要求、现场生活临建的搭设及形象要求、施工机械设备的形象标识要求、施工现场人员着装形象要求及楼面形象宣传要求等。2.3.2施工现场CI管理方案的编制I.公司企管部负责根据《中建总公司企业形象视觉识别规范手册》及大成建设株式会社企业形象文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制公司《施工现场CI管理方案范本》，经公司主管领导审批后发布实施。企管部负责根据公司施工现场CI管理的需要，定期组织安监部、工程技术部、行政部等有关人员对公司《施工现场CI

196管理方案范本》进行评审和修订，经原授权人审批后发布实施。II.项目经理部在施工前期准备阶段应根据公司《施工现场CI管理方案范本》的规定，结合工程项目的实际情况，由项目经理组织编制项目《施工现场CI管理方案》，报公司工程技术部审核，经主管领导审批后发布执行。2.3.3施工现场CI管理方案的实施项目经理部应确定专人负责施工现场CI管理方案的实施工作。公司工程技术部定期对项目施工现场CI管理方案的实施工作进行监督、检查和指导。3.施工阶段现场管理3.1项目现场管理技术交底3.1.1项目在进行工程技术交底和施工生产安全技术交底的同时要进行现场管理技术交底，包括现场环境、卫生防疫及现场保卫等管理内容。现场管理技术交底须根据现场管理措施要求和现场实际情况进行书面交底。3.1.2现场管理技术交底由项目总工程师组织项目有关责任工程师编制交底文件，并于施工前向项目分包方管理人员及操作人员交底，被交底人应在书面交底文件上签字确认。3.2扬尘控制3.2.1一般扬尘源有：土方作业、细颗粒材料堆放、裸露的地表、车辆进出现场、现场搅拌站、易飞扬材料的运输、现场垃圾站、施工作业面及外脚手架等。3.2.2扬尘控制标准现场目测无尘，主要运输道路硬化率达到100%。3.2.3扬尘控制措施I.工地大门出入口设置机动车辆冲洗设施，可设宽度不小于出口处的车辆冲洗排水沟，对进出车辆的车轮进行冲刷，防止车辆带泥沙出场；II.施工现场主要道路进行硬化处理，料具场地要平整夯实，其它裸露地面采取绿化或石子覆盖等防扬尘措施；施工现场的办公区和生活区进行绿化和美化；III.现场料具存放整齐，易飞扬的细颗粒材料（白灰、粉煤灰、袋装水泥等）要入库或严密遮盖存放IV.垃圾站应密闭，施工垃圾按照规定及时清运消纳，严禁随意抛撒；V.现场搅拌站封闭且有喷淋除尘装置；VI.现场土方存放采取覆盖、固化或绿化洒水等措施，遇有四级以上大风天气停止土方施工；VII.车辆运输砂石、土方、渣土和垃圾不得超量装载，装运土方、砂石的最高

197点不得超过槽帮上缘50公分，两侧边缘应低于槽帮上缘10至20公分；装运建筑渣土、垃圾不得超过槽帮上缘；运输车辆应严密覆盖，并防止卸运和运输中的遗撒；VIII.施工现场贯彻“工完场清”制度，施工完成后及时对施工作业面及外脚手架上的垃圾及杂物进行清理；高空施工的垃圾及废弃物采用密闭容器或其他措施清理搬运，禁止高空抛物；IX.施工现场设专人负责洒水降尘工作；X.热水锅炉、炊事炉灶等使用清洁燃料，烟尘降至允许排放程度；XI.施工现场不得熔化沥青、焚烧油毡、油漆及其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物；XII.拆除旧有建筑物时，应适当洒水，防止扬尘。3.3噪声控制措施3.3.1一般噪声源有：土方阶段：挖掘机、装载机、推土机、冲气钻等；打桩阶段：打桩机、振捣棒、混凝土罐车等；结构阶段：地泵、汽车泵、振捣棒、混凝土罐车、搅拌机、支拆模板、搭拆管脚手架、模板修理、电锯、外用电梯等；装修阶段：拆脚手架、石材切割、电锤、电钻、外用电梯等。3.3.2噪声控制标准施工场界噪声排放标准见下表1：表1土方阶段——昼间75dB、夜间55dB打桩阶段——昼间85dB、夜间禁止施工标准值结构阶段——昼间70dB、夜间55dB装修阶段——昼间65dB、夜间55dB6：00——22：00为昼间备注22：00——6：00为夜间3.3.3噪声控制措施I.施工安排在6：00——22：00间进行，若因工艺等技术原因需连续施工，必须经过建设管理部门批准，取得合法夜间施工手续；II.土方施工前，施工场界围墙砌筑或搭设完毕；III.禁止夜间使用打桩机；IV.加强泵送砼设备的维护保养，保证其平稳运行；V.尽量选用环保型振捣棒；振捣棒使用完毕后，及时清理保养；振捣时，禁止振钢筋或钢模板；要防止振捣棒空转；VI.模板、脚手架支设、拆除及搬运时必须轻拿轻放；钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打；使用电锯锯模板、切割钢管时，应及时在锯片上刷油，且模板、锯片

198送速不能过快；VII.在敏感区域施工时，对噪声影响区域的作业层采用有效降噪措施；VIII.施工现场的木工棚做封闭处理，封闭材料不得采用瓦楞铁；IX.施工中对现场内产生噪声的施工机械设备进行合理的布置，以降低场界噪声；X.严格控制人为噪声，进入现场不得高声叫喊、乱吹哨，限制高音喇叭的使用。3.4废水管理3.4.1废水分类：施工现场废水分为雨水及污水。3.4.2废水控制标准：（见下表2）表2污水中污染物成分排放浓度控制值PH值6-9SS值≤300BOD值≤3005COD值≤400动植物油≤100备注：现场污水排放监测由项目委托当地环保局进行。3.4.3废水控制措施I.施工现场设置畅通的排水沟渠系统，场地不积水，不积泥浆II.项目经理部经市政部门批准后，建立雨水排水系统，并入市政雨水管网，并严禁非雨水类其他水体排入市政雨水管网；III.项目经理部经市政部门批准后，建立污水排水系统，施工污水排入市政污水管网，禁止未经沉淀处理的污水直接排入市政污水管网和河道；排入市政污水管网的污水应控制其污染物的排放浓度，排放标准见表2。IV.现场搅拌站污水、运输车辆、砼输送泵的冲洗污水、水磨石作业污水、乙炔污水先排入沉淀池，经沉淀后方可外排或二次利用，沉淀池应及时清理；V.食堂设隔油池，生活污水经隔油沉淀后排入污水管网，隔油池应及时清理；VI.现场厕所应建化粪池，化粪池应及时清理。3.5废弃物管理3.5.1废弃物分类（见下图1）可回收类有毒有害类不可回收类废弃物可回收类无毒无害类不可回收类

199图1废弃物分类3.5.2废弃物标识临时和固定存放点及存放容器均应设立醒目的标识，标明此处所存放的废弃物种类、名称等。3.5.3废弃物存放I.各个产生废弃物的单位设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器；I.建筑垃圾、渣土设封闭垃圾池存放；I.有毒有害废弃物单独分类封闭存放，废电池与其它有毒有害废弃物分开存放。IV.在场内运输废弃物时，确保不遗撒，不混放。3.5.4废弃物委托处理I.对于公司施工、生活、办公中产生的无毒无害废弃物，由各单位自行委托有准运证件的单位运输，委托相关方按国家、地方政府有关规定进行处理，并签订《废弃物清运协议书》（附录十二）；I.对于有毒有害类废弃物，不得私自处理，由公司行政部统一委托北京市环保局批准的有毒有害废弃物清运、消纳单位进行处理，并签订《废弃物清运协议书》。I.废弃物产生单及时进行废弃物统计，将废弃物的种类、数量、处置方向记录在《废弃物处理统计表》（BG-XM-50）上。3.6施工机械设备管理3.6.1杜绝国家明令淘汰的能耗高，技术含量低，环境污染大的施工机械进入现场。3.6.2施工机械设备可安装在混凝土台座上，防止漏油、铁屑等对土地的污染。3.6.3机械加工间地面应硬化或铺地板革、木板等物，防止加工产生的机械油污染土地。3.6.4所有进场机械须保证不出现现场滴油、漏油及淌油现象。在施工中如发现滴油、漏油及淌油现象时，及时检修，并在检修过程中铺好塑料布，以免油渗漏到土壤

200中；检修完毕后，将残余油料用塑料布包好，放于现场有毒有害不可回收垃圾中；3.6.5为防止机械漏油污染土地，对大中型机械要勤检查和维修。小型机械如空压机、钢筋套丝机等用钢板做成防止漏油的槽或接油盘，少量的漏油应流至钢板槽或接油盘中，避免油料直接污染土地；3.6.6对机械设备的检修：大型机械到修理厂进行修理，简单的机械设备做好防污染准备；在维修、清洗时垫好塑料布，并准备好油槽；检修完毕后，废弃物按照有毒有害不可回收的垃圾进行处理；3.6.7合理布置施工机械设备在现场中使用位置，合理安排其作业时间，控制两台或两台以上施工机械设备同时作业的时间，尽量减少施工场界噪声；3.6.8混凝土必须在现场进行搅拌的，应在搅拌设备上安装降尘装置，搅拌机前台设沉淀池，冲洗搅拌设备的废水经沉淀后方可排入市政管线或用于洒水降尘。3.6.9项目经理部指定专人负责对施工机械设备运行情况进行监督检查，填写《施工机械监督检查记录表》（BG-XM-51）；公司安监部定期对机械设备的运行管理情况进行监督检查。3.7项目能源、资源管理3.7.1项目经理部负责合理有效地利用能源和资源，杜绝浪费现象的发生。3.7.2工艺及设备选型中的能源、资源管理I.在进行工艺和设备选型时，须考虑能源和资源的节省，优先采用技术成熟、能源和资源消耗低的工艺技术和设备。II.对耗电较大的工艺及设备在可行时逐步被替代。III.尽量充分利用废水，以节省水资源。IV.项目应优化工艺线路，尽量减少设备的无负荷运转时间。3.7.3现场施工水、电使用管理I.经理部负责所属范围的供水、供电线路的管理及计量表的配备；现场管线布置要合理，不得随意乱接、乱用；II.项目每月统计现场水电消耗量，建立《施工用水、电消耗台帐》（BG-XM-52）；III.现场水、电管理须按照生活、生产分开计量的原则，合理布局，并执行一表一卡制。IV.项目严格按照施工预算控制用水及用电量，避免超预算用能和浪费现象的发生；对用水量大的工序应在施工方案中制定出节水措施；V.项目优先选用节能型照明灯具，合理布置照明灯具，使光照射在施工场界以内的范围；施工时需要照明亮度大的工作尽量安排在白天进行，对现场夜间照明时间

201做出明确规定，减少夜间施工照明电能的消耗和对周围居民的影响；设专人对现场用电进行管理，对照明用电要严格控制，杜绝长明灯现象，与施工无关的电炉、电热器等严禁使用；VI.设专人对施工现场的管线、阀门、水龙头等进行定期检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，水龙头及卫生器具应尽量选用节能型产品；3.7.4办公纸张的管理I.打印时，要核对准确无误后方可打印，减少浪费。II.没有定稿的文稿一律不用新纸打印；III.除了正式发文，对机密性不强的文件与资料应使用单面用过的纸；IV.项目内部能用电脑共享的文件尽量不打印，与公司总部间尽量用邮件及磁盘传递文件及信息；V.文件与资料复印要根据项目需要进行控制，减少浪费。VI.项目经理部应分类存放纸张，即将新纸、单面打印过的纸及双面打印过的纸分类存放；双面打印过的纸可做废纸处理，送废品回收处；凡可再利用的纸张存放在“可再利用纸张”盒内。3.7.5材料的节约管理I.严格执行项目物资需用计划或物资采购计划，经批准后方可进场；II.施工余料应分类存放；废钢筋头按钢筋材质和长短分别码放，能用在工程上的必须使用（如做马镫铁等）；废旧的下脚料按大小码放整齐，可用作土建预留洞的支撑；III.浇注剩余的砼可在现场做成400*400*80的砼地砖，以备用在临时道路上；IV.施工现场临设、主体等禁止使用粘土实心砖。3.7.6公司工程技术部负责对项目施工现场的能源、资源管理情况进行监督检查和指导；公司行政部负责对项目办公管理中的能源、资源管理情况进行监督检查和指导3.8.项目现场保卫管理3.8.1现场设立门卫，根据需要设置警卫，负责施工现场保卫工作；3.8.2施工现场车辆出入实行出入证制度；施工现场的所有施工人员（包括管理人员及操作人员）均佩带证明其身份的胸卡；外部来访人员在现场警卫室办理登记手续，领取访客证和安全帽后方可进入施工现场，访客结束后退还访客证和安全帽后离开现场。3.8.3运离施工现场的材料、设备及机具等要有项目主管保卫工作的安全员签发的出门条，方可放行；

2023.8.4施工现场办公室、仓库及存放贵重物品的地方，夜间派值班员巡逻值班；3.8.5节假日期间项目经理部事先安排好值班人员，做好保卫工作，并将值班名单报公司行政部；3.8.6施工项目进入到放缆、穿线、管道安装、贵重物品安装及装修等阶段，项目经理部适当加强现场保卫工作，做好物资的存放和保管；3.8.7工程收尾阶段加强保安工作，保安人员根据需要设岗并轮流值守，能上锁的房间应上锁防盗，各房间钥匙设专人保管；3.8.8项目经理部发生治安及刑事案件时，立即向公司安监部或当地公安部门报案，组织人员保护好案发现场，积极协助有关部门处理案件。4.施工现场监督检查4.1施工现场监测4.1.1噪声监测I.现场土方、打桩、结构、装修等各阶段施工开始后3日内，项目经理部要进行1次场界噪声测量，各阶段施工进入正常阶段后应再进行1次噪声测量（如需进行夜间施工，则噪声监测昼夜各监测一次）II.场界噪声监测位置应设在施工场地边界线上且距离噪声敏感区域最近的地方（噪声敏感区域是指受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等）；场界噪声测量时间分为昼间和夜间两部分，夜间测量应在22时以后进行，测量应在最不利(即噪声最大)的时段进行。III.场界噪声测量时，背景噪声应比测量噪声低10分贝以上，若测量值与背景噪声值相差小于10分贝时，测量值按表3修正（背景噪声是指停止施工时的环境噪声）。表3差值（分贝）34—56—9修正值（分贝）-3-2-1IV.噪声监测应填写《施工噪声测定原始记录》（BG-XM-53），根据原始记录编制《施工现场噪声测定报告》（BG-XM-54）；V.公司安监部根据项目特点，应及时对项目经理部的各项降噪措施进行监督、检查和指导。4.1.2室内环境污染物浓度监测I.民用建筑工程及室内装修样板间完成后，业主（或项目部受业主委托）请法定检测机构对其样板间室内环境污染物浓度进行监测，以避免由于设计不适当造成大批量装修工程环境污染物超标；当监测浓度超标时，应及时调整室内装修设计及施工工艺。

203II.民用建筑工程竣工验收时，业主（或项目部受业主委托）请法定检测机构对其室内环境污染物浓度进行监测；监测应抽检有代表性的房间，数量不得少于总数的5%，并不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数监测；凡进行了样板间室内环境污染物浓度监测且结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间；一次监测不合格的，可再次进行抽样监测，但监测数量要加倍；III.民用建筑工程室内环境污染物浓度限量要求见表4：表4污染物I类民用建筑工程II类民用建筑工程氡（Bq/m3）≤200≤400游离甲醛（mg/m3）≤0.08≤0.12苯（mg/m3）≤0.09≤0.09氨（mg/m3）≤0.2≤0.5TVOC（mg/m3）≤0.5≤0.6注：1）I类民用建筑工程包括：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；II类民用建筑工程包括I类民用建筑工程以外的其他工程，如办公楼、商场等。2）当房间有2个及以上监测点时，取各点平均值作为该房间的监测值。4.2施工现场监控4.2.1现场监控范围I.施工现场扬尘；II.污水排放；III.环境目标、指标及管理方案的完成情况；IV.有关环境方面的法律、法规及其它要求的遵循情况。4.2.2现场扬尘的监控I.项目经理部对施工现场扬尘进行目视监控，对于现场扬尘处于峰值状态的施工阶段应随时监控。II.现场扬尘处于峰值状态的施工阶段有：i.施工场地平整作业；ii.土方工程作业；iii.水泥搬运；iv.混凝土搅拌。4.2.3污水排放的监控

204I.项目经理部对现场污水排放进行目视监控，不得随意排放污水；II.项目经理部应按要求建立和保持污水处理设施，并及时监控。4.2.4环境目标、指标及管理方案完成情况的监控I.由项目经理部总工程师组织有关人员对项目环境目标、指标及管理方案的落实情况和法律、法规的遵循情况进行监控检查，并结合管理评审进行环境目标、指标完成情况及法律法规遵循情况的评审；II.公司企管部组织对项目环境目标、指标及管理方案的落实情况和法律、法规的遵循情况进行监控检查，并结合公司内审及管理评审对项目环境目标、指标、管理方案执行情况及法律法规遵循情况进行评审。4.3施工现场监督4.3.1项目安全员负责随时对施工现场各项管理活动的执行情况进行例行监督检查，对存在的问题及隐患应当场指出，责令有关人员立即整改；对不能立刻整改完成的问题及隐患下发《安全生产、文明施工隐患整改通知单》，落实责任人员并整改限期，并对整改结果进行跟踪验证。4.3.2公司安监部每月对施工项目现场各项管理活动的执行情况进行例行监督检查，并将检查情况在每月公司生产例会上进行通报和总结。4.4项目安全员将上述监测、监控及监督检查发现的不符合项及时进行记录，填写《环境、健康安全管理不符合项登记台帐》。5.现场管理的持续改进5.1不符合项的管理5.1.1不符合项的评审项目安全员及时组织项目有关人员对出现的环境（健康安全）管理不符合项进行评审，确定不符合项的级别：I.一般不符合项，指不符合规定要求，对环境保护、人员健康安全产生或可能产生一定影响的不符合项；II.严重不符合项，指对环境保护、人员健康安全产生或可能产生严重影响的不符合项。5.1.2不符合项的处置I.对项目监测、监控及监督检查中发现的环境（健康安全）管理不符合项，检查人员应立即提出，项目责任人员负责及时纠正；II.对多次（4次以上）重复出现的环境（健康安全）管理一般不符合项，项目经理部负责及时制订纠正措施并实施。III.对项目监测、监控及监督检查中发现的环境（健康安全）管理严重不符合项，项目经理部负责及时上报公司安监部负责组织制订纠正措施，并组织实施。

2055.1.3不符合项处置结果的验证I.对一般不符合项的处置结果由项目安全员负责跟踪验证。II.对严重不符合项的处置结果由公司安监部负责跟踪验证。III.公司安监部、项目监理工程师及政府监督部门等提出的不符合项，由项目安全员负责初步验证，合格后报上述部门进行最终验证。5.2纠正措施纠正措施应针对不符合项产生的原因制订，项目经理部填写《纠正与预防措施表》，纠正措施实施完成后，有关责任人负责跟踪验证。具体要求参见《综合管理手册》中的纠正与预防的有关规定。5.3施工总结项目经理部应注意总结项目现场管理中获得的经验教训，持续改进项目现场管理工作。项目现场管理总结是项目工作总结的一部分，应于竣工后报公司工程技术部。相关文件《施工现场CI管理方案》ZD-GD-01附图《项目现场管理流程图》附图十四附录《废弃物清运协议》附录十一记录《废弃物处理统计表》BG—XM—50《施工机械监督检查记录表》BG—XM—51《施工用水、电消耗台帐》BG—XM—52《施工噪声测定原始记录》BG—XM—53《施工噪声测定报告》BG—XM—54

206项目现场管理流程图现场文明施工目标的确定1.项目现场管理策划2.现场环境保护措施工准备阶段现场管理3.现场CI管理策划与实施1.现场环境管理技术交底施工阶段现场管理2.扬尘控制3.噪声控制1.现场全部清4.废水管理扫干净后移5.废弃物管理交工程6.能源与资源控制2.竣工阶段的7.现场卫生、防疫与现场保卫工保卫管理竣工验收阶段现场管理作1.现场环境监测2.现场环境监控项目现场管理绩效监控3.现场环境监督现场管理持续改进废弃物清运协议甲方：

207乙方：内容：甲方为了保证施工、生活及办公废弃物得到有效控制与管理，本着“节约资源，减少环境污染”的原则，为确保废弃物在清运过程中不对环境造成二次污染，特与乙方签定本协议。一、甲方的权利与义务负责监督乙方废弃物处理情况。如乙方在处理过程中对环境造成严重污染，甲方有权取消其废弃物收购资格。二、乙方的权利与义务1负责对甲方的废弃物进行处理。在处理过程中，必须执行国家、北京市政府有关环境境管理规定，严格按照规定进行处理，最大限度地回收利用。如乙方在处理过程中对环境造成严重污染，一切责任由乙方负责。2负责向甲方提供废弃物收购站的有关资质及证明材料。3乙方在储运甲方的废弃物时，必须符合以下要求：3.1乙方应保证运输、处理状况良好，车辆排放的尾气、噪声及车辆冲洗水要符合国家规定的排放标准。3.2运输易燃易爆及有毒有害化学品时，应事先采取预防措施，防止在运输过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，对环境造成污染。3.3对粉状废弃物的运输，要采取密闭容器或加盖蓬布；对液体废弃物的运输，应使用防泄漏的容器，防止运输途中粉尘飞扬、液体泄漏而污染环境。3.4乙方在搬运废油桶等液体容器时，应开口朝上，不得有残留废液外泄，对环境造成污染。4.本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。5.本协议作为双方于年月日签订的合同（或协议）的补充，具有同等的法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：日期：年月日日期：年月日注：本协议仅供参考，总部及项目经理部可以根据实际情况对协议做适当调整。废弃物处理统计表BG—XM—50序号废弃物种类废弃物数量废弃物处置方向处置时间

208施工机械监督检查记录表项目名称：BG—XM—51机械设备名称机械设备型号机械设备提供方检查人检查时间

2091.机械设备检测资料完备情况：2.机械设备定期维修保养情况：3.机械设备现场维修保养中的废油、废弃物等处置情况：机械设备检查项目4．机械设备施工中是否有漏油、漏水现象及处置情况：5.机械设备安装降尘装置情况：施工用水、电消耗台帐项目名称：BG—XM—52序面积层结构用水量与定额比较用电量与定额比较起止时间号（m2）数类型（吨）节约（吨）（度）节约（度）

210施工噪声测定原始记录BG—XM—53施工阶段施工活动测点位置测点瞬间声级（dB）间隔时间（S）1

211采样时间等效连续A声级2采样时间等效连续A声级3采样时间等效连续A声级采样时间：采样人：施工现场噪声测定报告BG—XM—54工程名称测量时间时分至时分测量仪器型号测量人检测点等效连续A声级施工场地平面示意图

212说明：1.场界噪声监测时图中应包括施工场地及其边界线、测点位置、噪声敏感区域，并标出边界线与噪声敏感区域之间的距离；场内噪声监测时图中应标出噪声源的位置及测点位置。2.在施工边界线上选择高敏感建筑物或区域最近的几点作为测点并编号。第十一章项目分包工程招标管理一、分包招标管理原则、依据、范围及招标方式1.原则1.1通过招标，实现公平竞争，优胜劣汰，选择实力强、配合好的分包方，保证工程项目各项目标的实现。1.2遵守业主合同约定，确保实现对业主的承诺。1.3公司承接的项目中，专业分包和劳务分包分别由公司合约部或项目经理部按职责范围通过对外招标或内部招标进行选择。1.4优先从公司工程技术部当年发布的《合格分包商名册》中选取择投标人。1.5按北京市标办的工作流程，由公司合约部负责统一到北京市专业劳务发包承包交易中心（二级市场）办理分包招标备案、开标、评标后备案及合同备案，同时在网上操作平台提交相关信息，项目经理部负责配合提供相关的资料。2.依据2.1《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》(市政府令[2001]89号)；2.2《北京市建设工程施工分包招标投标管理办法》(京建法[20XX]121号)。2.3其它相关法律、法规。

2132.4项目总承包施工合同。3.分包招标范围3.1专业工程分包施工单项合同估算价在200万元以上；3.2专业工程分包单项合同估算价在200万元以下，但项目中政府投资或融资在100万元以上；3.3劳务作业分包施工单项合同估算价在50万元以上的。4.招标方式：招标方式分为公开招标和邀请招标，专业分包的招标方式应与施工总承包（业主）招标方式一致；劳务作业分包的招标方式由招标人自行确定（既可以公开招标，也可以邀请招标）。5.外地工程、外资工程的分包管理按国家和当地有关政策、法规实行。二、分包方式及类别1.按专业分：专业分包和劳务分包2.按是否对外招标分：对外招标项目分包和内部招标项目分包；三、对外分包招标管理主要内容和程序：1.工程分包方案的确定1.1项目初期，公司合约部负责组织项目部编制《工程项目实施方案表》，并组织有关部门对实施方案进行评审，其中包括分包工程部分，具体要求见本手册第三章“项目管理策划”中的有关规定。1.2工程分包前，由项目部负责根据工程特点编制《分包方案表》，并报合约部审核备案。2.招标文件的编制2.1由公司合约部组织编写主分包工程招标文件、评标办法及标底（如有），并报公司主管领导审批，项目部负责配合提供相关资料。2.2由项目经理部编写其它分包工程招标文件、评标办法及标底（如有），并报项目主管领导审批；需对外招标的，送公司合约部审核并统一办理各项备案手续。3.资格预审：3.1属于邀请招标或内部招标的分包工程，首先在当年的《合格分包方名录》中选择适合本分包工程投标人。不在当年的《合格分包方名录》中投标人，需对其进行资格预审，填写《资质预审表》（BG-XM-56）。3.2属于公开招标的分包工程，投标人数不超过7家或不限制投标人数量时，可不采取资格预审方式，只填《资质预审表》（BG-XM-56）。3.3属于公开招标的分包工程，限制投标人数量，需进行资格预审的，应编制《资格预审文件》，并报二级市场备案。《资格预审文件》应发至每一个报名的投标申请人。3.4适用的表格（市标办提供的范本）：

2143.4.1《招标人拟派评标代表资格条件登记表》(表9，公开)；3.4.2《投标资格预审通知书》(自备，公开)；3.4.3《投标资格预审表》(见资格预审文件)；3.4.4《投标资格预审结果登记表》（表3，公开）；3.4.5《投标邀请书》或《投标通知》(自备，见资格预审文件，公开)。4.招标备案4.1由公司合约部统一到北京市专业劳务发包承包交易中心（二级市场）办理招标备案；4.2适用文件及表格（市标办提供的范本）：4.2.1《招标文件及评标办法》4.2.2《招标方式抄报表》4.2.3《招标公告发布单》（公开）4.2.4《拟选投标人名单》4.2.5《招标公告委托书》（公开）4.2.6《招标文件备案登记表》(表4)4.2.7《评标专家抽取申请表》(表8，公开)5.开标、评标及备案5.1公开招标和估算合同额大于200万元邀请招标，在二级市场按预约时间开标、评标，其它情况招标单位可自开标评标。5.2公开招标的评标委员会由北京市标办的评标专家库中随机抽取产生。自行开标的由招标人组织评标委员会进行评标。5.3开标时间严格按经审核的招标文件中的约定进行。5.4评标委员会严格按招标文件和评标办法进行评标。5.5原则上评标综合得分第一名为中标候选人。评标报告及书面情况报告应由公司领导审批，并报二级市场备案。5.6适用表格（市标办提供的范本）：5.6.1《开标会议签到表》5.6.2《开标记录表》(劳务\专业)5.6.3《劳务工程标底报备表》或《专业工程标底报备表》5.6.4《招标评标评委计分表》5.6.5《招标评标得分统计表》(见招标文件)5.6.6《招标投标情况书面报告》(表5，范本)

2155.6.7《评标委员会名单》（自行开标）5.6.8《中标通知书》6.合同的签订与备案6.1公司合约部自中标备案之日起公示5天后，向中标人发出经备案的《中标通知书》。6.2自《中标通知书》发出之日起30天内，根据授权范围由合约部或项目部与中标人签订分包合同（详见合同管理有关章节）。6.3自分包合同签订之日起7日内招标人与中标人共同到二级市场进行合同备案，并缴纳交易服务费。四、分包工程内部招标管理1.内部招标适用范围1.1不在《北京市建设工程施工分包招标投标管理办法》规定必须招标的范围之内的项目，无需到专业劳务发包承包交易中心进行招标（劳务分包工程合同额小于50万元，专业分包工程合同额小于200万元）。1.2对整个项目影响较大，或专业性强且有2家以上资格合格的分包方。2.内部招标原则2.1优先在公司当年《合格分包方名录》中选择分包方，不在册的要进行资质预审。2.2内部分包招标文件应经公司合约部审核后发放。2.3为严格控制分包成本，分包工程中标价应以《项目成本测算表》中的分包项目价款为控制依据，并不应超过分包工程测算成本。3.内部分包招标主要由项目部负责，项目部可根据工程特点及分包项目具体要求，采取适当的方式进行分包招标。4.适用表格4.1《分包商资质预审表》（BG-XM-55）4.2《分包方案表》（BG-XM-56）4.3《分包商分析比较与选择会签单》（BG-XM-57）4.4《中标通知书》五、相关资料保存1.在分包合同签订前，项目部相关人员应填写和留存相关的表格及资料，并报公司合约部备案，包括《分包方案表》、《分包商资质预审表》、《分包商分析比较与选择会签单》及附件（资质证书、营业执照、外地施工企业进京许可证、安全生产许可证等）。2.分包合同签订后，由合约部向工程技术部移交相关分包商资料。

216六、环境保护协议为遵守国家和地方环境法律、法规及甲方环境体系的要求，实现甲方的环境方针，完成甲方环境目标与指标，保证项目施工生产符合ISO14001标准要求，对环境影响较为重大或主要的施工分包方，项目部应与其签订环境保护协议书，见附录范本。附图《分包工程招标管理流程图》附图十五《分包工程内部招标管理流程图》附图十六记录《分包商资质预审表》BG-XM-55《分包方案表》BG-XM-56《分包商分析比较表及选择会签单》BG-XM-57相关表格范本清单（由北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心提供）《招标方式登记表》（表2）、《招标人自行招标条件备案表》（表1－1）、《招标方式抄报表》、《招标公告发布单》、《邀请招标登记单》、《招标公告委托书》、《拟选投标人名单》、《投标资格预审通知书》(自备)、《投标邀请书》、《投标资格预审表》(见招标文件)、《投标资格预审结果登记表》（表3）、《招标文件备案登记表》(表4)、《招标人拟派评标代表资格条件登记表》(表9)、《开标会议签到表》、《开标记录表》(劳务\专业)、《劳务工程标底报备表》、《专业工程标底报备表》、《招标评标评委计分表》、《招标评标得分统计表》(见招标文件)、《评标专家抽取申请表》（表8）、《招标投标情况书面报告》(表5)、《评标委员会名单》（自行开标）、《中标通知书》

217分包工程招标管理流程图（对外）《分包方案表》确定工程分包方案（BG-XM-56）1.《招标文件及评标办法》2.《招标方式抄报表》办理招标备案编制招标文件1.发出《投标资格预审通知书》2.分包方资格审查分包方资格预审3．《选择投标人名单》1.发《投标通知》（或邀请书）办理招标文件备案分包工程招标2．发放招标文件3.组织考察现场及1.商务标评审投标答疑2.经济标评审4.接受投标文件3.技术标评审4.编制《工程评标报投标文件评审告》向交易中心提交《招投标情况书面报告》发《中标通知书》办理分包合同备案签署分包合同

218内部分包工程招投标管理流程图确定分包方案《分包方案表》（项目部）（BG-XM-56）招标文件的编制与发放（项目部）资质预审《分包商资质预审表》（项目部）（BG-XM-55）1发《投标邀请书》组织招标2发《招标文件》（项目部）3组织考察现场及投标答疑。《分包商分析比较及选投标文件评审择会签单》（项目部）（BG-XM-57）中标通知《中标通知书》（项目部）审核分包合同（合签订分包合同及备约部）案（公司合约部或项目部按授权）

219分包商资质预审表拟参加投标项目记录编号及工程名称分包商名称企业编码法定代表人外地企业进京有无资质等级（专业）施工许可证联系人资质证书编号附件有无联系电话安全生产许可证附件有无注册地址营业执照编码附件有无注册地邮编驻京单位地址在京地邮编本工程对分包分包商生产能力及业绩简述：商的资质要求工程技术部意（公司／项目部）合约部意见（公司／项目部）签字：日期：公章注：1.此表应附有企业资质证书、营业执照和安全生产许可证、外地企业进京施工许可证等复印件。2.项目部填写此表时，意见栏由项目部相关部门人员填写，并报公司合约部备案。

220分包方案表项目名称：是否招标及序号分包工程名称及范围分包方式质量要求资质要求估算价款拟选招标方式合约（预算）部：日期：工程技术部：日期：主管领导：注：1、项目填写此表时，各部门会签处由项目部相关部门人员填写。2、分包方式指专业或劳务分包；招标方式指对外（公开／邀请）或内部招标；在投标人未定时，填拟选个数；说明栏中应对该分包工程的具体情况加以补充说明。3、此表应在工程前期分包之前做，并及时报合约部，以后可根据情况补充完善。

221分包商分析比较及选择会签表（用于内部分包招标）项目名称分包内容记录编序号投标单位投标价（万元）名次说123报价分析及意见：合约部会签日方案比较及意见：工程技术部会签日比较与选择意见：主管领导意见注：表中会签意见处分别由公司或项目部相关部门人员根据授权范围填写。

222运输分包方环境保护协议书为遵守国家和地方环境法律、法规及甲方环境体系的要求，实现甲方的环境方针，完成甲方环境目标与指标，保证项目施工生产符合ISO14001标准要求，甲乙双方协议如下：一、我公司（甲方）承建的项目按分包合同要求为分包方提供规定的施工条件。二、乙方为运输分包方，在运输过程中应遵守以下规定：1.在运输化学品，特别是运输化学危险品的，应遵守国家有关危险货物运输管理的规定：（1）轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；（2）碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其他危险的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反配装限制和混合装运；（3）热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时当采取隔热、防潮措施；（4）运化学危险品时不得客货混装；（5）运输危险货物的分包方应具备应急措施和方法；2.运输车辆管理应遵守下述要求：（1）加强机动车辆的日常维护和保养，并定期进行检查，以保持机动车性能良好，尾气年检合格；（2）施工现场指定地点冲洗车辆；（3）漏油的车辆不予进入施工现场；（4）禁止在施工现场内鸣笛；（5）施工现场有防扬尘飞散的措施。三、如乙方违反上述协议条款，造成的后果由乙方自行承担。甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表或委托人（签字）：乙方代表或委托人（签字）：年月日年月日施工分包方环境保护协议书为遵守国家和地方环境法律、法规及甲方环境体系的要求，实现甲方的环境方针，完成甲方环境目标与指标，保证项目施工生产符合ISO14001标准要求，甲乙双方协议如下：

223一、我公司（甲方）承建的项目按分包合同要求为分包方提供规定的施工条件。二、乙方为建筑施工分包方，在环境管理方面应遵守以下规定：1.分包方要保护施工现场周围的环境，采取各种有效措施防止对自然环境造成不应有的破坏。2.分包方（乙方）向周围生活环境排放建筑施工噪音时，应采取围挡、封闭、规范作业程序等有效措施，确保施工现场噪声排放符合国家规定的“建筑施工场界环境噪音排放标准”。3.分包方要防止和减轻施工现场扬尘，应采取道路硬化、封闭、覆盖、安装淋水降尘设施、设洗车池、每天设专人清扫及洒水等有效措施，确保施工现场达到目测无扬尘的要求。4.分包方要合理处置建筑施工过程中产生的固体废弃物及生活垃圾，对废弃物实行分类存放，封闭管理，采取建立封闭垃圾池、使用封闭容器及封闭垃圾桶等措施，并加强废弃物运输管理和消纳管理，确保施工及生活废弃物得到有效处置。5.分包方应建立现场雨水排放系统、污水排放系统、沉淀池及隔油池，定期清理沉淀池及隔油池，确保现场施工污水排放达标。6.分包方应加强现场施工机械运行管理，对施工机械进行定期检查、维护和保养；对施工机械进行入场及定期的噪声监测，防止机械噪声排放超标；采取施工机械下设隔油盘、接油桶等各项有效措施严格防止机械油落地。7.分包方应加强现场消防管理，建立健全各项消防措施，达到“北京市建设工程施工现场消防安全管理办法”及“北京市消防条例”的要求。8.分包方应加强现场节约能源、资源的管理，采取各项有效措施节水、节电及节约施工原材料。9.分包方采购物资时，应同与重大环境因素有关的供货方签订环境管理协议，对供货方施加环境影响，并建立《供货方环境管理名录》。10.分包方应严格进场材料管理，禁止使用国家明令禁止的各种材料，对进场材料进行环保方面的检查。11.分包方如果现场有食堂、生活区，应遵守《北京市外地务工人员食宿基本标准》的规定，加强节水节电管理，食堂废水先经隔油处理，再向外排放。12.建筑施工工程竣工后，分包方应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。三、如乙方违反上述协议条款，造成的后果由乙方自行承担。甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表或委托代理人（签字）：乙方代表或委托代理人（签字）年月日年月日第十二章项目合同管理建设工程承包合同是为完成一定的建设工程任务而签订的，旨在明确承发包方间的相互权利、义务和责任关系。由于建设工程项目具有庞大、复杂、施工周期长及受各种因素影响大等特点，为合同的履行带来了风险和困难。加强项目合同管理，对项目合同的签订、履行、变更、结算等全过程进行有效控制，能够更好地完成施工任务，防范合同风险。

224一、工程合同分类根据公司的业务情况，合同可分为：1.总承包合同（业主合同）；2.分包合同；3.其它合同、协议等。二、项目合同管理原则1.工程项目合同均应由公司法定代表人或授权人签订；法定代表人可在自己的职责和权限范围内签署委托授权书，授权相关人员在授权范围内签订相关合同文件，并处理与该合同文件相关的事务，在这些合同文件中，授权人的签字与法定代表人的签字具有同等效力。2.公司合约部负责工程合同的全过程管理工作，授权委托代理人签订的合同应接受合约部的监督和指导。3.除公司授权或签约方另有要求外，所有合同均应加盖公司合同专用章。外埠项目管理见“9.外埠项目合同管理”。4.合同文本应尽量使用示范文本，以规范管理，提高效率，减少风险。公司合约部负责合同示范文本的收集、整理、推广使用。三、项目合同管理主要内容1.项目合同的签订管理；2.项目合同的备案管理；3.项目合同的存档、传递和交底；4.项目合同的变更管理；5.项目合同的索赔管理；6.项目合同的结算管理；7.项目合同的解除；8.项目合同的终止。四、项目合同管理要求1.项目合同的签订1.1总承包合同的签订1.1.1项目中标后，由经营部向合约部做中标工程交底，合约部根据招标文件的要求和投标书中承诺的条件组织起草总包合同初稿。1.1.2合约部负责组织与业主进行谈判，根据谈判结果拟定总承包合同。根据合同谈判性质，必要时填写《合同谈判纪要》（BG-XM-58）。1.1.3重点项目业主合同或需要修改的条款较多的合同，由合约部根据需要组织工程技术部、物资部、财务部等部门对拟定的总承包合同进行评审，填写《业主合同评审记录》

225（BG-XM-59），各部门如有重大分歧意见，由合约部负责与业主再次谈判；对于特大型（10万平米以上或合同额大于2亿元）及大型（6-10万平米或合同额在1-2亿元）总承包项目，由公司法定代表人在合同评审记录中签署最终意见，对于其他工程项目，由建筑本部主管领导在合同评审记录中签署最终意见。合同评审会议纪要（如有），可做为合同评审纪录的附件。1.1.4对于项目招标文件中包括完整的合同文件，或已经过招标文件评审，且无重大修改的情况下，可不做合同评审。1.1.5合同评审的主要内容为：I.对施工合同的合法性、严密性、工期、质量要求、工程预付款、合同价款的支付及调整、工程结算方式、物资供应、安全管理及文明施工等主要条款的内容进行认真的评审；II.为规避合同风险所采取的防范措施是否已考虑周全并具有可行性；III.如公司现有条件包括资源和技术力量等不能满足合同条件要求，应采取的措施；IV.根据工程特点、现场条件和地理环境，确认应采取的施工方法和保证手段；V.合同文件各个组成部分的要求是否一致；VI.参加评审的人员对合同文件的各项要求是否理解一致；1.1.6合约部根据评审意见修改、完善合同；如有必要，请公司法律顾问提供法律意见；修改完善后的合同报公司主管领导审核批准后报业主。如业主有充分理由要求修改重要条款，则重新完成上述步骤；如业主同意或有小的修改，则由合约部修改后报公司法定代表人或其授权人签约。1.2由公司合约部负责的分包合同和其它合同的签订1.2.1一般情况下主分包合同由公司合约部根据总包合同、分包招标文件、投标文件和分包方在投标书中的承诺负责组织起草，合同内容应以相应的总承包合同为基础，并且不得与总承包合同的条款有抵触。1.2.2由合约部负责起草职责范围内的分包合同，并组织相关部门进行分包合同评审会签，填写《分包合同评审会签单》（BG-XM-60）；参加分包合同评审的部门及人员主要为：合约部、工程技术部、财物部、其它相关部门、公司主管领导。1.2.3合约部根据评审意见改进完善合同后报公司主管领导审核批准；如有必要，请公司法律顾问提供法律意见。1.2.4由合约部与签约方进行正式合同谈判，商定合同条款；如签约方确有正当理由要求修改重要条款，则重新完成上述步骤，如分包方或签约方同意或有小的修改，则由合约部修改后报公司法定代表人或其授权人签约。1.3由项目经理部在授权范围内负责的合同的签订1.3.1公司授权项目经理部签订的合同或协议，由项目经理部负责合同的起草、评审和谈判（必要时合约部参与），合同签订前必须报公司合约部审核，再由授权委托代理人签字。1.3.2项目经理部签订合同的步骤和要求参见上述公司合约部签订合同的规定，重要

226的分包合同可做分包合同评审，填写《分包合同评审表》。2.项目合同的备案管理2.1总承包合同的备案管理2.1.1总承包合同的签订备案：工程合同签约后三日内，由合约部填写《北京市建设工程施工合同签订备案登记表》，会同发包方携带法人委托书、合同员上岗证、中标通知书、招标文件、双方签字盖章的合同正副本到北京市建委合同管理处办理合同签订备案。2.1.2总承包合同的终止备案：工程已进行竣工备案且办理竣工结算后，由合约部指定合同员填写《北京市建设工程施工合同终止备案登记表》，并携带合同员上岗证到北京市建委合同管理处办理合同终止备案。2.1.3外地合同备案按当地有关规定执行。2.2分包合同的备案管理2.2.1合约部负责经公开或邀请招标的分包工程合同的备案工作，分包合同签订后7日内，由签约双方持分包合同至专业劳务招标投标管理机构备案，同时按规定缴纳招标投标交易服务费；2.2.2授权项目经理部签订的分包合同，均应报公司合约部统一编号备案。2.2.3不需在专业劳务发包承包交易中心招投标的分包合同由分包方直接办理备案。3.合同文件的存档、传递和交底3.1一般情况下所有合同文件的原件必须在合同签订后五日内，送公司合约部，经统一编号，填写《合同发放表》（BG-XM-61）后统一发放。合同正本（原件）送行政部存档，合约部和项目部根据合同份数留存合同副本或复印件，财务部、物资部留存复印件，工程技术部按需要传阅相关合同复印件。发放范围如下：3.1.1物资部：采购合同、租赁合同3.1.2财务部：公司签订的全部合同3.1.3项目部：与该项目有关的全部合同3.2公司合约部负责对所有合同进行分类归档、整理、统计和分析。其他部门如需借阅合同需在合约部登记，阅后及时归还，如使用合同原件需与行政部联系。3.3公司合约部拟订的合同（总承包或主分包）必须在签订后10日内，对项目经理部进行交底，填写《合同交底记录表》（BG-XM-62）；3.4项目经理部拟订的分包合同由项目部负责商务或合约的人员向项目其它有关人员及部门交底，填写《合同交底记录表》（BG-XM-62）。4.项目合同的变更管理4.1合同的变更是指在合同履行过程中，签约双方提出对原合同条款进行修改、删节、订正或补充、废止后重新签订。4.2合同内容有重大变更时，应由合同编制部门与签约方进行协商取得一致意见，并组织各相关部门进行合同变更评审，填写《合同变更评审记录》（BG-XM-63），对评审中提出的问题解决后，进行合同的变更，合同变更文件应得到法定代表人或其授权人签字确

227认。4.3对合同的一些条款进行一般变更或补充的，经与签约方协商后可直接按授权范围签订补充合同或协议。4.4经评审的合同变更,由合同编制单位填写《合同变更（终止）通知单》（BG-XM-64），发放到原合同发放部门，并交行政部存档。5.工程项目的索赔管理5.1工程项目索赔工作的职责划分：索赔工作的全过程主要由项目部的商务（预算合约）部门负责，项目的其它相关人员配合提供相关证据和资料。公司合约部负责监督指导，必要时参与项目索赔工作。5.2索赔的类型、依据及产生原因：5.2.1索赔主要分为工期索赔和费用索赔。5.2.2索赔的依据：I.依照工程合同的相关规定，国家、当地政策性调价文件、规定的变化而提出的索赔；II.合同外的工程变更而引起的索赔；III.工程款结算中业主不合理扣款而引起费用损失的索赔；IV.拖欠工程进度款，利息的索赔；V.因非承包商的原因造成工期延误损失的索赔；此情况下可以要求延长工期，同时可以考虑要求经济补偿。5.2.3索赔产生的原因：关键线路上发生损失；业主方原因造成承包方的损失；不可抗力所涉及的损失及有经验的承包方通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍。其中：非承包商的原因引起工期延误的主要原因有：I.工程预付款迟缓支付，施工图纸不能按时提交；II.面积加大、结构改变、功能变更；III.拖欠工程进度款；IV.材料、设备到位不及时；V.监理工程师无理刁难；VI.施工停水停电每天累计八小时以上（含八小时）；VII.不可抗力造成的影响；VIII.计划变更；IX.由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期；以上原因应针对工程合同的相关条款进行考虑。5.2.4因非承包商的原因引起的工期延误而产生的费用补偿。I.由于费用损失；

228II.由于停工延长了施工周期，造成人工费、材料费、机械停置费、工具闲置费的增加；III.行政管理费的增涨；IV.拖欠工程进度款的利息；在合同执行过程中，索赔是多方面的，项目经理部应根据工程的实际情况来进行各项具体的索赔工作。5.3索赔资料的准备：5.3.1投标时原始资料，包括：项目招标文件、图纸、投标书报价书、合同签订前双方会议纪要、合同谈判纪要等。5.3.2合同及相关补充协议、条款。5.3.3工程会议纪要、各种会谈纪要、记录。5.3.4来往信函、传真等原始资料。5.3.5工程设计图纸修改、工程变更洽商、现场签证单。5.3.6施工进度计划、月统计报表。5.3.7月工程进度款支付各扣款情况。5.3.8工程照片、电子影像资料。5.3.9购买各种建材及有关设备的购置单价清单及其它相关情况。5.3.10甲供材料的材质检验报告。5.3.11施工人员统计表、材料耗用表、机械使用报表。5.4索赔步骤：5.4.1索赔事件发生后28天内提出索赔申请。5.4.2提出索赔申请后28天内提交索赔报告及资料。索赔事件发生后，项目部商务（或预算合约）人员应根据索赔事项，尽快整理相关资料，编制索赔报告，经项目经理部讨论、修正并确认并报公司合约部审定后报送业主。5.4.3提交索赔报告后28天内业主审核，并与承包商谈判；5.4.4谈判成功，经发包方审批，承包方同意后，按约定时间支付索赔价款；谈判不成功，则可采取继续谈判协调、仲裁、或诉讼等方法解决。5.5索赔工作注意事项：5.5.1加强全员索赔意识，领导班子要高度重视、索赔人员要相对稳定、其它人员要大力配合。5.5.2把握时机，及时提出索赔。5.5.3注意谈判的方式和策略。5.5.4必要时，索赔谈判前应先征求法律顾问的意见，同时由公司合约部及其它有关部门人员参与谈判。

2295.5.5索赔报告应采取单项索赔的方式，并在合同约定的时效内提出，不宜采取竣工结算时一揽子索赔的处理方式；索赔报告由项目部预算合约部门编制，经项目经理审核后提交业主（监理）；重大或复杂的索赔报告要报公司合约部审核后方可发出。5.6索赔价款的收取：索赔报告一经提交业主（监理），项目相关人员即可将索赔额纳入当月的工程量统计表中向业主（监理）报量，但应尽量避免因索赔额的争议而影响工程进度款的回收；如索赔的金额、工期被业主（监理）部分批准，若我方有充分依据认为不足以弥补损失时，一般可先收取被批复部分的金额，然后向业主（监理）提交继续索赔的书面报告。5.7反索赔：在做好索赔工作的同时，应预防业主向承包人提出反索赔。反索赔工作应与索赔工作统筹考虑，未经充分分析和研究，不应盲目地提出索赔和反索赔。5.8可以向业主提出索赔的事项：见后附表《可向业主提出的索赔事件参照表》（参照）（BG-XM-66）。6.项目合同结算管理6.1结算按办理方式不同，可分为：按月结算、中间结算、年度结算和竣工结算。6.1.1一般工程均采用按月结算和竣工结算相结合的方式。6.1.2工期短的中小型单位工程，可采取竣工结算的方式。6.1.3工期超过一年，或建筑面积在三万平方米以上的单位工程，可根据承包合约采取中间结算的方式，随中间验收部位进行中间分段结算；或采取年度结算的方式，每年末对当年完成的工作量进行盘点，办理年度结算。6.2结算要求6.2.1每月结算要求I.对业主（监理）每月结算的办理由项目部商务（合约）部门负责按合同约定的时间和方式向现场监理报送；II.对主要分包方每月结算的办理由项目部预算合约部门负责，由分包方按合同约定的时间和方式向项目经理部报送资料，经项目预算合约部审核、项目经理签字后办理；对主要分包的月进度款支付应凭项目经理部和分包办理的每月结算书；6.2.2竣工（中间）结算要求I.竣工（中间）结算书应包括的内容：工程预算书、材料的暂估价差（参考价差、市场价差、业主（监理）指定材料设备价差）调价金额；中间批准的索赔报告和中间报送但因业主（监理）拖延而未批准的索赔报告；履约过程中业主（监理）承诺过或批准的各项费用；包干费、赶工措施费、工期奖罚、质量奖罚和按合同约定增减的其他费用；II.对业主、分包的竣工（中间）结算由公司合约部组织项目经理部根据变更和索赔资料编制竣工（中间）结算书；6.2.3结算资料的管理I.项目结算资料应由项目部预算合约人员专人管理并及时整理，如预算合约人员有变动时，项目部应及时安排有关人员做好资料交接工作。II.项目结算时，结算资料在报送业主的同时，应有一套单独建档，移交到公司

230合约部，由合约部移交公司资料室归档保存，移交资料时应有资料目录及移交记录。工程竣工项目部解体时，若结算仍未完成的，结算工作应仍由原项目经理和预算合约人员负责，直至全部结算工作完成。III.除公司授权或签约方另有要求外，报出的结算资料应盖公司“合同专用章”。IV.项目结算完成后，项目部预算合约人员应先将业主批复的结算书（原件）及其它附件整理归档后移交公司合约部，再由合约部移交公司资料室保存，移交资料时应有资料目录及移交记录。7.项目合同的解除7.1合同的解除是指合同没有履行或没有完全履行前就提前解除双方由合同确定的权利、义务和责任关系。双方协商一致，可以解除合同。7.2有下列情形之一的，应由项目部拟定解除合同的书面文件，经公司主管领导批准后正式向原合同签约单位提出。7.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的。7.2.2对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。7.2.3经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务。7.2.4与对方协商一致后签订合同解除协议。8.项目合同的终止8.1合同的终止是指合同中所规定的当事人双方的权利、义务在客观上已经不存在；合同终止的情况：8.1.1合同已经履行完毕。8.1.2合同已经解除。8.1.3合同内容性质发生重大变化，经双方协商原合同废止，需重新签订合同。8.2合同终止后，由合约部填写《合同变更（终止）通知单》，送至原合同接收部门。9.外埠项目合同管理9.1外埠项目项目中标后，项目有关人员应及时到当地有关管理部门进行备案登记，并及时将《中标通知书》及《建设工程施工合同》（总承包）原件送到公司合约部备案。9.2外埠日方项目的业主合同评审、谈判由项目有关人员负责，并按公司统一的《业主合同评审表》填写有关内容。一般工程的合同评审由项目相关人员组织评审，评审表报公司合约部备案。大型工程项目（6-10万平米或1～2亿元），应先经过项目有关人员评审，再报送公司合约部，由合约部组织各部门及公司领导进行二次评审，评审通过后，方可签订合同。9.3外埠日方项目，承发包双方对条款有重大争议的合同，必要时应在合同签订前送公司合约部审核。9.4所有合同文本应尽量使用本公司的范本，并应有中文版的正本。9.5项目合同必须由公司法定代表人或授权代理人签字方可有效，同时，除公司

231授权或签约方另有要求外，项目合同均应盖公司“合同专用章”。9.6合同在签订后应及时送公司合约部备案（原件）。9.7每季度末，外埠项目部向公司合约部报送（传真或电邮）当季的项目合同清单。见附表：《外埠在施项目合同清单（季报）》（BG-XM-65）。附图《项目合同管理流程图》附图十七《外埠项目合同管理流程图》附图十八记录《合同谈判纪要》BG—XM—58《业主合同评审记录》BG—XM—59《分包合同评审会签单》BG—XM—60《合同发放表》BG—XM—61《合同交底记录》BG—XM—62《合同变更评审》BG—XM—63《合同变更（终止）通知单》BG—XM—64《外埠在施项目合同清单》（季报）BG—XM—65《可向业主提出的索赔事件参照表》BG—XM—66

232项目合同管理流程图合同起草合同谈判1.《业主合同评审表》合同评审总包（BG-XM-59）（总包）2．《合同评审会签单》分包（BG-XM-60）（分包）总包合同备案合同签署前的审核合同签署《合同签订备案表》1、《合同交底记录表》总包（BG-XM-62）合同传递及交底分包2、《合同发放记录表》（BG-XM-61）1、《合同变更评审记录》（BG-XM-63）合同的变更及索赔2、《合同变更（终止）通知单》（BG-XM-64）1.合同月结算2.合同竣工（中间）总包项目结算分包1、《分包工程付款单》2、《分包工程结算协议书》结算《北京市建设工程施工合同解除或终止合同终止备案登记表》总包外埠项目合同管理流程图

233项目中标《中标通知书》合约部营业交底营业部合约部普通日资项目部大型工程业主合同项目部合约部评审（1～2亿）其它合约部合同签订及时合约部及备案项目其它审核合约部合同签订合同备案及时合约部合同清单合同日常合约部管理（季报）合同谈判纪要BG—XM—58项目名称

234业主名称洽谈时间洽谈地点业主：参加人员我方：主要议题谈判主要内容记录人日期业主合同评审记录BG—XM—59项目名称记录编号合同名称合同类别口工程施工总承包口设计施工总承包口专业承包口施工管理口其它

235合同主要内容：BG—XM—59续承接方式□招标□直接委托评审人日期法律法规□能符合□需与顾客沟通承包范围□明确规定□需与顾客沟通工期□明确□能实现□不能实现标准、规范□已明确□能符合□需与顾客沟通质量要求□已明确□能符合□需与顾客沟通技术资源□能满足要求□需采取措施物资供应□方式、范围明确规定□需与顾客沟通物资供应能力□能满足要求□需采取措施设备资源□能满足要求□需采取措施

236人力资源□能满足要求□需分包或采取其他措施财务资源□能满足要求□需采取措施工程款支付□明确规定□需与顾客沟通与以前表达不一致的要求是□解决□未解决否已予解决评审结论□建议签订合同□与顾客沟通后签订合同措施评审组织者日期领导签署意见总工程师总经济师建筑本部主管领导法定代表人注：此表只用于业为合同的评审，对于特大型及大型总承包项目，由公司法定代表人在合同评审记录中签署最终意见，对于其他工程项目，不需要公司法定代表人签字。分包合同评审会签单BG—XM—60项目名称记录编号合同名称分包方式签约方名称合同主要内容

237审核日期编制日期日期会签日期日期主管领导日期：

238合同发放表发放部门：合约部序合同原件行政部合约部项目部工程合同名称行政部财务部物号编号份数存份数份数份数技术部正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年正副正副正副正副年月日年月日年月日年项目名称：

239合同交底记录表BG—XM—62工程名称记录编号合同名称合同编号工程地点合同金额签约方名称建筑面积交底接受人日期人注：交底内容包括承包范围、工期目标、质量目标、经营策略、承诺项目、成本控制、结算方式等合同主要条款内容。合同变更评审记录BG—XM—63项目名称记录编号

240合同名称合同编号评审组织者日期参加人员□合约部日期□财务部日期部□物资部日期门□工程技术部日期□项目经理部日期合同变更内容评审结果审核人意见原合同订人意见签字：日期：签字：日期：合同变更（终止）通知单BG—XM—64项目名称记录编号合同名称合同编号签约方名称

241□行政部签收人日期合□合约部签收人日期同文□财务部签收人日期件□物资部签收人日期接收□工程技术部签收人日期部□项目经理部签收人日期门□其它部门签收人日期合同变更（终止）原因编制日期

242外埠在施项目合同清单（季报）项目名称：年季度填报日期：序号合同名称合同类型合同额签约单位名称

243可向业主提出的索赔事件参照表BG－XM－66序对应索赔事件工期索赔费用索赔号合同条款1业主的代表指令错误6.2／16.4√√6.3／13.1业主的代表未能按合同约定履行义务（指令、2／13.2√√批准、图纸及其它）由于业主代表的责任，在情况紧急且无法同业7.33主联系时，承包商采取保证工程和人民生命财√√产安全的紧急措施。32.8业主提前强行使用未竣工验收的工程，由此发4－√生的质量及其他问题。8.3／11.25因业主原因延期开工。√√126因业主原因，暂停施工。√√14.37因业主要求提前竣工而赶工的经济支出。√对工程质量有争议，且双方同意由工程质量检15.28测机构鉴定，所需费用及由此造成损失，其中－√因业主原因造成的。16.3／16.49检查检验影响正常施工，且检查检验合格√√3010业主要求变更工程质量标准及其他实质性变更√√由于设计原因或业主采购的设备制造原因使试19.511√√车达不到验收要求业主对隐蔽工程重新检验而进行剥落，且检验1812√√合格

244序对应索赔事件工期索赔费用索赔号合同条款合同价款调整：a.工程量增加；b.设计变更或工13／23.2程洽商；c.工程造价管理部门公布的价格调整；／23.3／13(√)√d.一周内非承包商原因造成停水停电停气累计23.4／29.1超过8小时；5.合同其它约定13／24／业主不按约定时间、数额支付工程预付款及工1426.3／26.4(√)√程进度款27.4业主提供的材料设备不符合要求或延误（在专15√√用条款中约定）32.5因业主未按合同约定日期验收引起的工程保管16－√费用33.317业主在收到竣工报告后无正当理由不办理结算√35／44.4业主违约（包括业主原因造成工程停建或缓18／44.5／√√建），致使合同无法履行44.620.2非承包商责任造成伤亡事故由责任方承担责任19－(√)和有关的费用4320施工中出现地下障碍物和文物√√21合同其它约定√√√：可索赔；（√）：有时可索赔；第十三章项目成本管理项目成本管理是对项目施工中所发生的成本费用进行预测、计划、控制、核算、考核及分析，以正确反映公司工程项目施工生产的经济成果，不断降低工程项目成本，提高公司经济效益。一、项目制造成本分类1.直接成本

2452.间接成本二、项目成本管理原则1.项目经理部是项目成本控制中心，公司财务部是项目成本核算中心。2.公司合约部是项目成本管理的主管部门，对项目成本管理进行监督和指导。3.项目经理部承担部分市场风险，即项目在实施过程中，由于外部市场的变化（含政府政策变化）而导致钢筋、商品混凝土、水泥、木材总体采购价格变化超过一定幅度（+%，根据项目实际情况和当时市场价格浮动情况在项目管理责任书中明确），由此产生的赢利或亏损不应由项目部承担，其它材料、机械、人工等因市场变化产生的风险由项目部承担。4.项目经理部须承担管理风险，即在项目施工过程中，因项目经理部自身管理不当或决策失误而导致的项目成本的增加，应由项目经理部承担。三、项目成本管理主要内容1.项目成本目标预测2.项目成本计划的编制3.项目成本控制的实施4.项目成本目标调整5.项目成本核算6.项目成本分析7.项目成本考核四、项目成本管理要求1.项目成本目标测算1.1公司合约部会同项目部根据项目实施方案在与业主正式合同签订后三个月内完成项目目标成本测算。1.2项目成本目标的测算依据为：1.2.1中标预算书（包括“决算书”）1.2.2经批准的施工图1.2.3总承包合同1.2.4项目实施方案1.2.5选定的分包价格1.2.6已确定的施工组织设计1.2.7施工预算定额1.2.8工程所在地造价管理有关文件规定1.2.9市场价格信息

2461.3项目经理部配合合约部编制以下测算表，确定项目成本目标1.3.1项目分包成本预测表（BG-XM-67）1.3.2项目材料成本预测表（BG-XM-68）1.3.3项目机械及措施费成本预测表（BG-XM-69）1.3.4项目现场管理费成本预测表（BG-XM-70）1.3.5项目目标成本汇总表（BG-XM-71）1.4编制注意事项1.4.1项目分包成本预测表：扩大劳务分包成本按照分包方案中规定的范围计算扩大劳务分包成本总价；专业分包成本按照分包方案中规定的范围参照中标预算书中的数量、单价、取费等因素综合测算。1.4.2项目材料成本预测表：按照中标预算书中的材料定额用量结合当季材料价格信息计算，其中暂估材料（设备）按照招标文件提供的暂估价计算（以后按实际采购将调整）,实际采购价与暂估价产生的价差不进行考核；主要材料（钢筋、商品砼）同时参考物资部提供的价格信息；周转材料使用费按照施工组织设计中的脚手架体系和模板体系以及投标承诺的质量、工期目标进行计算。1.4.3项目机械及措施费成本预测表：中、大型机械使用费按照施工组织设计中的大型机械使用方案参考物资部提供的租赁价格信息进行计算，中小型机械使用费和工具用具使用费暂时按照中标预算书中的数量计算，措施费参照投标预算书中的项目划分，根据施工组织设计以及以往的经验数据测算，原则上不突破投标报价金额。1.4.4项目现场管理费成本测算表：按照现场管理方案测算，项目经理部负责协助进行；其中管理人员工资由人力资源部提供指标；办公费、低值易耗品摊销费和固定资产折旧修理费由行政部、财务部提供指标。1.4.5项目目标成本测算汇总后，得出项目成本目标具体数值，经审核批准后，作为项目管理目标之一，在《项目管理目标责任书》中明确，具体规定见本手册第三章项目管理策划。2.项目成本计划的编制2.1项目经理部负责按照施工组织设计和项目成本目标编制《项目目标成本计划表》，将项目目标成本按月份分解。2.2《项目目标成本计划表》（BG-XM-72）报合约部、财务部审核后执行。3.项目成本计划的实施控制3.1项目经理部按照项目成本目标及项目成本计划，进行项目制造成本的有效控制。3.2项目经理部加强施工进度计划管理，避免因施工计划不周和调度不力，造成现场窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加。3.3项目经理部加强物资采购管理，通过材料的合理计划、使用和控制，有效控制实际成本。3.4分包工程款支付遵循“以收定支、先收后支、不收不支”的原则，特殊情况

247需报法定代表人审批。3.5项目经理部加强施工技术方案的编制管理工作，施工方案的选择应进行同类技术方案成本比价的论证，优化各项施工方案。3.6项目经理部加强施工定额管理和施工任务单管理，控制实际成本。3.7项目经理部加强施工合同管理和施工索赔管理，及时进行索赔工作。3.8公司合约部、物资部、工程部、技术部等有关部门负责对项目经理部的相关业务工作进行监督和指导，加强项目的成本控制工作。4.项目成本目标的调整4.1下列情况下可进行目标成本的调整：4.1.1重大合同条款变更以及工程承包范围发生重大调整。4.1.2钢材、商品混凝土、水泥、木材总体采购价格较预计价格浮动超过一定幅度。4.1.3业主要求工期提前或由于业主原因导致工期延误超过30日历天。4.2上述情况发生后，由项目经理部提出变更要求并提供测算依据，报合约部审核后进行目标成本调整。5.项目成本核算5.1项目成本核算的对象一般按单位工程划分，并与项目管理责任目标成本的界定范围相一致。5.2项目成本核算坚持按施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则进行。5.3项目成本核算每季度测算一次，公司财务部每季度上旬提供项目经理部上季度实际支出明细，项目经理部负责填写季度成本核算系列表。经项目经理审批后报公司合约部。5.4项目成本核算说明：5.4.1费用归类严格按照项目成本核算表执行。5.4.2项目成本不计公司总部管理费。5.4.3新开项目从工程开工三个月起按季度上报项目成本核算表。5.4.4完工项目从工程完工后六个月起停止上报项目成本核算表。5.5项目成本核算表：5.5.1项目成本汇总表（BG-XM-73）5.5.2项目分包工程款明细表（BG-XM-74）5.5.3项目材料费明细表（BG-XM-75）5.5.4项目机械及措施费明细表（BG-XM-76）5.5.5项目现场管理费明细表（BG-XM-77）

2486.项目成本分析6.1项目经理部结合编制的《项目成本核算表》，按照量价分离的原则，用对比法分析影响项目成本节超的主要因素，包括：6.1.1实际工程量与预算工程量的对比分析。6.1.2实际消耗量与计划消耗量的对比分析。6.1.3实际采用价格与计划价格的对比分析。6.1.4各种费用实际发生额与计划支出额的对比分析。6.2项目经理部根据分析结果填写《（）年（）季度成本分析表》（BG-XM-78）。6.3合约部参照项目目标成本以及项目成本计划对项目成本核算和分析情况进行审核，确定造成成本偏差的原因，对由于项目本身原因，造成项目阶段成本目标没有达到的，合约部负责针对项目成本控制中出现的成本偏差，组织有关部门进行原因分析，并制定纠正措施，由项目经理部实施。7.项目成本考核公司组织项目考核评价组，结合项目阶段考核及竣工考核，对项目成本目标的完成情况进行考核。相关文件《财务管理手册》ZD-CW-FC附图《项目成本管理流程图》附图十九记录（表式见《项目成本管理记录表》）（1）工程项目实施方案表BG-XM-02（2）项目分包成本预测表BG-XM-67（3）项目材料成本预测表BG-XM-68（4）项目机械及措施费成本预测表BG-XM-69（5）项目现场管理费成本预测表BG-XM-70（6）项目目标成本汇总表BG-XM-71（7）项目产值、成本计划表BG-XM-72（8）项目成本汇总表BG-XM-73（9）项目分包工程款明细表BG-XM-74（10）项目材料费明细表BG-XM-75（11）项目机械及措施费明细表BG-XM-76

249（12）项目现场管理费明细表BG-XM-77（13）、（）年（）季度成本分析表BG-XM-78

250项目成本管理流程（附图十六）与制合约部会同业定项目部制定主项项目实施方方目签实定施填写表合方BG-XM-7并0同案组织进行会审工程策划阶

251项目分包成本预测表项目名称：BG-XM-67序分包总价（万元）分包项目分包范围分包成本测算方式号含税价不含税价12345678本页小计/合计编制/日期审核/日期项目材料成本预测表项目名称：BG-XM-68序材料名称规格单位数量单价（元）金额（万元）号

2521主要材料费1.1钢材1.2商品混凝土2周转材料2.13机电设备3.14甲供材料（总包合同内）4.1本页小计/合计编制/日期审核/日期项目机械及措施费成本预测表项目名称：BG-XM-69序预测成本项目单位数量单价号（万元）一机械使用费1塔吊租赁费2室外电梯租赁费

2533小型机具租赁费4机械维修费二措施费1环境保护费2文明施工费3安全施工费4临时设施费5夜间施工费6二次搬运费7大型机械设备进出场及安拆费8混凝土模板及支架费9脚手架费10已完工程及设备保护费11施工排水、降水费本页小计/合计编制/日期审核/日期项目现场管理费成本预测表项目名称：BG-XM-70序单价项目单位数量预测成本（万元）备注号（元）一现场管理费1业务招待费2交通费3差旅费4办公费5通讯费

2546固定资产折旧7市场营销费8会议咨询费9职工费用10人力资源管理费11其他费用编制/日期审核/日期项目目标成本汇总表项目名称：BG-XM-71序预算收入项目目标成本（万元）备注号（万元）一预算收入二支出1分包成本2人工费3材料费4水电费5机械费6措施费7现场管理费

2558营业税金9不可预见费预期利润及总部管理费[（一）-（二）]项目目标成本合计（万元）税后利润（总部管理）（万元）编制/日期：编制人：项目经理：审核/日期：合约部：财务部：审批/日期：主管工程领导：主管财务领导：批准/日期：法定代表人：

256中建-大成建筑有限责任公司项目产值、成本计划表项目名称：年月日序产值、成本施工期产值、成本计划（月）项目号目标123456789101112一产值计划二成本计划1分包款2人工费3材料费4机械费5措施费6现场管理费7营业税金8不可预见费三计划利润四计划毛利率项目经理：.

257项目成本汇总表项目名称：合同编号：开工日期：合同金额：竣工日期：有效金额：年月日BG-XM-73各项收入各项支出序项目本期数累计数序项目本期数累计数号号1结算价款1分包款2实际收款2应付分包款3应收工程款3人工费4其它收入4应付人工费5材料费合计6应付材料费7水电费8应付水电费9机械费10应付机械费11措施费12应付措施费13现场管理费14应付现场管理费15营业税金合计工程毛利毛利率货币资金结余注：1，项目收入中工程“结算价款”是指经业主审批后的工程款，“项目收入合计”等于“实际收款”加“应收工程款”加“其它收入”。2，项目收入及项目支出均包括保修金。分包款不包括税金。3、“营业税金”是以“工程收入合计”为基数计算的税金。4、“应收工程款”是指完成工程量（截止本期业主或监理审核工程量加项目部上报未批工程量）减实际收款，为应收未收工程款。5、“应付款”是指分包项目已经完成，材料设备已经进场，应付未付款项（不含税金额）。6，“货币资金结余”等于“实际收入”减“实际支出（1+3+5+┉+11+13+15）”。说明：项目经理：制表人：

258中建-大成建筑有限责任公司项目分包工程款明细表项目名称：年月日序合同增实际支分包商名称分包内容合同额保修金号减额本期数累合计项目经理：制表人：

259项目材料费明细表项目名称：年月日BG-XM-75合同增实际支出应付未序号供应商材料名称合同额合计减额本期数累计数付款合计项目经理：制表人：项目机械及措施费明细表项目名称：年月日BG-XM-76序号项目实际支出应付未付款合计

260本期数累计数—机械使用费1塔吊租赁费2室外电梯租赁费3小型机具租赁费4机械维修费二措施费1环境保护费2文明施工费3安全施工费4临时设施费5夜间施工费6二次搬运费7大型机械设备进出场及安拆费8混凝土模板及支架费9脚手架费10已完工程及设备保护费11施工排水、降水费项目经理：制表人：项目现场管理费明细表项目名称年月日BG-XM-77实际支出序号项目应付未付款合计本期数累计数—现场管理费1业务招待费

2612交通费3差旅费4办公费5通讯费6固定资产折旧7市场营销费8会议、咨询费9职工费10人力资源管理费11其它费用项目经理：制表人：（）年（）季度成本分析表项目名称：编制日期：BG-XM-78本期本期本期累计造成偏差原因序号成本类别单位计划成本实际成本差额差额和纠正措施1分包成本元2人工费元3材料费元

2624水电费元5机械费元6措施费元7现场管理费元8营业税金元9不可预见费元10合计元项目经理部：制表人：合约部意见：第十四章项目考核评价公司定期对项目经理部的工作进行全面考核和评价，以规范项目管理行为，鉴定项目管理水平，确认项目管理成果，并为提高公司项目管理水平奠定基础；项目经理部定期对项目分包方的施工管理工作进行考核，以评价其管理水平及与其合作的机会。一、公司对项目经理部的考核评价1.项目考核评价的内容、依据及时间1.1项目考核评价的主要内容包括：工程施工合同、经济效益、回收工程款及《项目管理目标责任书》中其他要求内容的完成情况。1.2公司工程技术部组织有关人员对每项考核评价指标进行分解，并确定其合理的分数值，编制《项目竣工考核评价评分标准》（附录十三）。1.3项目考核评价依据法定代表人与项目经理签订的《项目管理目标责任书》及《项目考核评价评分标准》进行。1.4项目考核评价分为阶段性考核及竣工考核，以加强对项目管理的过程控制。2.项目考核评价组的组成

2632.1公司组成项目考核评价组，负责项目考核评价工作。2.2评价组组长：公司生产主管领导2.3评价组成员：工程技术部、安监部、合约部、人力资源部、财务部等负责项目管理的人员组成。每年年初，公司根据工作需要及岗位变动情况对评价组的成员进行调整。公司工程技术部为公司项目考核的主管部门，负责日常的组织管理工作。3.项目阶段考核评价3.1项目阶段考核程序3.1.1项目经理部上报施工阶段内的有关资料。3.1.2审查项目经理部有关资料。3.1.3工程实体考察。3.1.4确认项目阶段目标完成情况，提出阶段考核评价报告。3.2项目阶段考核评价要求3.2.1项目经理部在阶段工程完成后，及时向公司工程技术部上报施工阶段内的有关资料，包括：阶段目标完成情况说明、阶段工程质量验收记录、财务部提供的施工阶段内的成本核算书、合同变更情况等。3.2.2工程技术部接到项目提供的资料后，及时组织项目考核评价组的人员对项目资料进行审查，落实资料中的各项内容。为了掌握项目施工阶段的总体情况，评价组可根据需要查看项目经理部的施工组织设计、施工方案、施工记录、施工验评及验收记录、各种往来文件等有关资料。3.2.3评价组对项目经理部的文件资料审查完成后，组织进行工程实体考察。实体考察包括对工程的观感质量、进度情况进行确认，听取现场监理、顾客的意见等。3.2.4评价组通过资料审查和工程实体考察，对项目阶段目标的完成情况进行确认，提出阶段考核评价报告，经法定代表人审批后，向项目经理部公布考核评价意见。考核评价应在半个月内完成，并向项目经理部公布考核评价意见。4.项目竣工考核评价4.1竣工考核评价的程序4.1.1项目经理部上报项目总结资料。4.1.2查看项目经理部有关资料。4.1.3工程实体考察。4.1.4对项目管理进行综合考核评分。4.1.5提出竣工考核评价报告。4.2项目竣工考核评价要求4.2.1项目经理部上报的总结资料内容包括：项目质量、技术、工期、安全与文明施工和成本目标的完成情况、工程款回收情况、合同变更情况、顾客评价等。项目经理部汇

264报内容形成书面总结，上交评价组。4.2.2评价组根据项目经理部总结汇报，审核落实各项内容，根据需要查看项目经理部的施工组织设计、施工方案、施工记录、施工验评及验收记录、各种往来文件等有关资料。4.2.3评价组对项目经理部的文件资料审查完成后，组织进行工程实体考察。实体考察包括对工程的观感质量、投入使用的情况、顾客的意见等的考察。4.2.4评价组通过以上审查，掌握项目管理的实际情况，根据《项目管理目标责任书》及《工程项目竣工考核评价表》，对项目经理部的各项考核指标的完成情况进行综合考核评分。4.2.5评价组根据综合考核评价情况提出竣工考核评价报告，经法定代表人审批后，向项目经理部公布考核评价意见。考核评价应在1个月内完成。5.项目考核评价的兑现5.1公司对项目经理部的施工阶段考核及竣工考核结果给予兑现。5.2公司对项目经理部的兑现实行“质量、安全及成本三否决制度”即：项目施工中出现质量事故或安全事故（超过安全目标要求）或未完成项目制造成本目标，项目亏损的，均不予进行考核兑现。5.3公司对项目经理部的考核兑现在以下工作完成后进行：5.3.1工程项目竣工验收合格并取得“建设工程备案”。5.3.2施工技术资料已归档，项目施工总结已完成。5.3.3剩余材料已处理完毕，工程决算和项目制造成本核算已分析办理完毕，并将往来款项清算后。5.4项目考核评价组对照《工程项目竣工考核评价表》，对项目进行考核评分；根据考核评分情况，对项目经理部有关管理人员进行奖罚的具体规定见《公司奖罚制度》（ZD-GD-02）。5.5公司合约部根据考核评分情况、《公司奖罚制度》，结合“三否决制度”，起草“工程项目管理责任目标书”考核兑现报告，经公司主管领导审核，法定代表人审批后，由公司财务部予以兑现。二、项目经理部对分包方的考核评价1.每年底由项目经理部负责对本年度进行施工的分包方（包括专业分包及劳务分包）进行评估，评估可按照《分包方评估标准参照表》（附录十八）进行，填写《分包方评估表》（BG-XM-80），并及时上报公司工程技术部。2.公司工程技术部负责组织有关部门对项目经理部的评估结果进行评审并签署意见，工程技术部根据各部门意见进行公司合格分包方档案和名册的更新，经主管领导审批并签署意见后，由工程技术部明确公司合格分包方名册的发放范围，行政部负责及时发放。附图《项目管理责任目标考核评价流程图》附图二十

265附录《工程项目竣工考核评价表》附录十三《分包方评估标准参照表》附录十四记录《分包方评估表》BG—XM—79项目管理责任目标考核评价流程图项目考核评价组组成项目管理责任目标考核标准的制订项目责任目标的实施1.项目经理部上报施工阶段内的有关资料2.审查项目资料项目阶段考核3.工程实体考察1．项目经理部提交书4.提出阶段考核评价面总结报告报告2．审查项目资料3．工程实体考察4．结合项目管理目标项目竣工考核1．编制《项目考核兑现最终实现情况，对报告》

266工程项目竣工考核评价表序考核指标考核内容依据资料评分标准号1.《单位工程验收1.项目质量达到《项目管理责15记录》任目标书》的要求。2.监理通知1项目质量目标2．施工中未出现严重质量问题53.市建委或建设或针对同一质量问题的多次部公布的获奖投诉。公告1.开竣工报告2.监理或业主同1.项目工期达到《项目管理责10意延期的记录任目标书》的要求。2项目工期目标或书面材料2.施工中未出现因延误工期5而3.监理通知或业被投诉的现象。主投诉4.工程验收单1.安全生产达到《项目管理责1．安全记录10项目安全与文明任目标书》的要求。2.事故报告及鉴3施工目标2.文明施工达到《项目管理责定10任目标书》的要求。3.市建委公告项目制造成本项目制造成本结算后达到《项1．财务报表430目标目管理责任目标书》的要求。2．审计报告

267101．资金回收目标达到《项目管1．统计报表理责任目标书》的要求。2。财务报表5资金回收目标2．与业主签订工程结算欠款还3．竣工验收记录5款协议。4．还款协议分包方评估标准参照表评估等级评估内容优良合格不合格没有发生质量事故；质量发生质量事故；或没有发没有发生质量事故；工程超过或达到项目质量目生质量事故，但工程质量工程质量质量达到项目质量目标标要求；工程获省、市、未达到项目质量目标要要求。部级优质奖。求。提前或按时完成工程任按时完成工程任务；基本未按时完成任务或经常进度控制务；及时编制各项进度计能够按要求编制并执行需要督促编制和执行进划；主动、合理抢工期。各项进度计划。度计划。能够按要求进行材料报施工中使用不合格材料；严格按要求进行材料报验及进货检验；施工中没或不按要求进行材料报验及进货检验工作；施工有使用不合格材料；材质验及进货检验；或经督促材料管理中没有使用不合格材料；证明材料较全；材料标识材质证明材料仍不齐全；材质证明材料齐全；材料及保管工作基本满足使或材料标识及保管工作标识及保管工作良好。用要求。混乱。安全事故控制在项目安安全事故控制在项目安发生安全事故超过项目全目标以内；安全防护措安全生产全目标以内；安全预防措安全目标；或经督促预防施有效；员工安全意识较施基本到位。措施仍不到位。强。及时按要求建立垃圾池、能够执行环保程序；建立不执行环保程序；或经督洗车池和排污管线等环文明施工了基本的环保设施；有一促仍不建立必要环保设保设施；严格执行环保程定的环境绩效。施；或环境绩效差。序；环境绩效较好。按要求及时完成整改工能够完成整改工作；有一经常不完成整改工作；或整改措施作；整改效果较好；同样定的整改效果；同样问题整改效果差；或同样问题执行情况问题不重复发生。较少重复发生。经常重复发生。主动配合，服务意识强，能够按要求配合工作，有配合不主动，缺乏服务意服务配合服务及时。一定的服务意识。识。没有不良财政记录；信誉没有不良财政记录；有一有不良财政记录；或财政财政状况较好。定的财政信誉。信誉较差。

268工程质量评定为优良；1-7项中没有不合格项；1-7项中有一项评定为不综合评定1-7项中有5项以上（含1-7项中评定为优良的项合格，则综合评定为不合等级5项）评定为优良；1-7目少于5项。格。项中没有不合格项；分包方评估表BG—XM—79项目名称：合同编号：分包商名称：分包项目：评估日期：合同金额：评估评估内容项目经理部意见优良合格不合格工程质量进度控制材料管理安全生产文明施工整改措施执行情况服务配合财政状况签字：综合评定等级日期：部门意见签字及日期工程技术部安监部合约部物资部财务部对分包方的总体评价：主管领导签字：日期：