市财政预算执行情况报告

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1、市财政预算执行情况报告市2006年财政预算执行情况和2007年财政工作初步设想的报告——2006年11月26日在___市第六届人民代表大会第一次会议上___市财政局局长___…………………………………………各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告___市2006年1至10月份财政预算执行情况和2007年财政工作初步设想，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2006年财政预算执行情况市第五届人大常委会第1xxxx会议批准2006年全市财政收入预算为4763xxxx元，比上年实际增加433xxxx元，增长1

2、0。今年1至10月全市完成财政收入3911xxxx元，占预算的82.1，可比增长10.3。按照分税制划分：中央级收入完成2089xxxx元，为预算的80.5，比上年增长2.3；省级收入完成266xxxx元，为预算的82.6，比上年增长41.8；地方一般预算收入完成1556xxxx元，为预算的84.3，可比增长18.1。地方一般预算收入中，工商税收完成807xxxx元，为预算的75.8；契税完成18xxxx元；耕地占用税完成10xxxx元，为预算的26.4；排污费收入完成5xxxx元，为预算的78.1；教育费附加收入完成5

3、3xxxx元，为预算的116.7；行政收费及罚没收入完成596xxxx元，为预算的111；其他收入完成4xxxx元，为预算的12.5；国有资产经营收益完成61xxxx元，为预算的52.1。市第五届人大常委会第1xxxx会议批准2006年市级财政支出预算为5079xxxx元，同比增长14.6。今年1至10月全市财政支出4233xxxx元，为预算的83.3。其中：企业挖潜改造支出75xxxx元，为预算的89.8；科技三项费用支出51xxxx元，为预算的82.3；工交商事业费19xxxx元，为预算的82.3；农业支出53xxx

4、x元，为预算的85.3；林业支出24xxxx元，为预算的205；水利和气象支出27xxxx元，为预算的137.9；文教事业费1179xxxx元，为预算的84.1；科学事业费6xxxx元，为预算的83.1；卫生事业费133xxxx元，为预算的86.9；行政管理费259xxxx元，为预算的84.6；公检法司经费188xxxx元，为预算的85.4；其他杂项支出1059xxxx元，为预算的74.6；乡镇支出808xxxx元，为预算的84.5；抚恤救济事业费41xxxx元，为预算的84.3；城市维护费50xxxx元，为预算的86；

5、排污费6xxxx元，为预算的87；教育费附加53xxxx元，为预算的789.7；社会保障费33xxxx元，为预算的105.8；专项支出160xxxx元，为预算的82.8。根据前1xxxx月的执行情况来看，执行情况比较正常，全部控制在预算幅度内，预计全年财政收入可望完成预算任务的100，全年支出不会突破预算，确保收支平衡。各位代表，由于本次会议时间提前，全年的财政预算执行需在办理决算后才能完整反映出来。在此，只能反映1至10月份财政预算执行情况，到办理完我市财政决算，报省财政厅批复后，再将详细情况向市人大常委会专题报告。在

6、此，敬请各位代表谅解。2006年，财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略，强化税收征管，严格依法理财，积极推进公共财政框架的建立，较好地完成了各项财政工作任务。(一)深化财政改革，努力完善公共财政体系。财政四项改革进一步深入。部门预算改革进一步完善，按照市政府要求，全市8xxxx市直行政事业单位按规定编制比较规范的部门预算文本，经市人大批复，市政府下达到预算单位执行。国库集中收付制度改革进一步深入，所有财政专项资金全部纳入国库集中支付管理，财税库横向纵向网络运行稳定。政府采购范围进一步扩大

7、，今年政府采购规模达450xxxx元，节约资金31xxxx元，资金节约率为7。收支两条线管理进一步规范，切实加强非税收入的管理，进一步抓好收缴、罚缴分离工作，从今年6月1日起，罚没收入彻底进行了收、支分离。进一步推进政府收支分类改革，调整规范市乡财政分配关系，稳步建立财力与事权相匹配的分级财政管理体制，建立财政支出“一条龙”式管理服务体系；转变财政对事业单位投入机制，大力推进事业单位机构改革，逐步规范财政供给范围和方式。大力推进财政与编制政务公开工作，将所有财政专项资金上网公开，自觉接受群众监督。继续支持农村税费改革，积

8、极探索“以钱养事”的长效机制，不断巩固农村税费改革成果。(二)积极拓展财源，努力壮大地方财政实力。一是充分运用国家的稳健财政政策，积极向上争取项目和资金，共向国家和省争取立项3xxxx，争取国债及专项资金达700xxxx万元，重点支持了水利、交通、林业、农业、卫生、教育、司法等项目单位建设，极大地改善了我市的基础设施