郏县地方史志办公室

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1、郏县地方史志办公室2017年度部门预算情况公开目录第一部分郏县地方史志办公室概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分郏县地方史志办公室2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：郏县地方史志办公室2017年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金支出情况表7第一部分郏县地方史志办公室概况一、郏县地方史志办公室主要职责：1、部门职能：1.制定全县史志工作规划

2、及实施意见。2.承担郏县地方史志及年鉴的编纂工作。3.承担地方志的研究及学术交流。4.为上级及县委、政府提供有关史资。5.承担县政府交办的其它事项。2、机构人员情况：郏县地方史志办公室经郏县编制委员会郏编【2003】32号文审批为正科级单独核算的事业单位，内设机构有：综合股、资料股、编审股3个股室。核定事业编制8人。2017年实有在职人员9人，退休人员5人，经费实行财政全额预算管理。二、郏县地方史志办公室预算单位构成郏县地方史志办公室预算包括单位本级预算。1.郏县地方史志办公室本级预算。7第二部分郏县地方史志办公室2017年度部门预算

3、情况说明一、收入支出预算总体情况说明郏县地方史志办公室2017年收入总计90.05万元，支出总计90.05万元，与2016年相比，收、支总计各减少27.8万元，下降23.6%。主要原因是压缩支出。二、收入预算总体情况说明郏县地方史志办公室2017年收入预算合计90.05万元，其中：一般公共预算76.73万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元;部门财政性资金结转13.32万元。三、支出预算总体情况说明郏县地方史志办公室2017年支出预算合计90.05万元。其中：基本支出77.65万元，占86

4、%；项目支出12.4万元，占14%。四、财政拨款收入支出预算情况郏县地方史志办公室2017年财政拨款收支预算76.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，下降34%。主要原因是压缩支出。五、一般公共预算支出预算情况说明郏县地方史志办公室2017年一般公共预算支出年初预算为76.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出57.447万元，占74.86%；社会保障和就业支出19.29万元，占25.14%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明郏县地方史志办公室2017年一般公共预算基本支出64.73万元，其中：人员经费58.

5、16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等支出；公用经费6.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。七、政府性基金支出情况我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明郏县地方史志办公室2017年“三公”经费预算为2.9万元，2017年“三公”经费支出预算数比2016年增长0.7万元。原因主要是我单位车辆使用年限长，油耗大、车况较差。具体情况如下：1、因公出国（境）费

6、0万元。我单位没有安排因公出国（境）费用，出国组团人数0人，出国组团费用0万元。2、公务用车购置及运行费2.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃修费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费预算数与2016年相比没有变化，主要原因：我单位在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。7公务用车运行维护费预算数比2016年增长0.6万元，原因是我单位车辆使用年限长，油耗大、车况较差。3、公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年增

7、长0.1万元。主要原因：2016年预算数较低，物价上涨，不能满足单位日常接待。九、政府采购预算安排情况（一）机关运行经费支出情况郏县地方史志办公室2017年运行经费支出预算6.57万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购支出情况2017年政府采购预算安排2万元，主要用于电脑、打印机、桌椅等办公设备购置。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，我单位没有开展此项工作。7第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨

8、付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨