国税网上报税企业端软件操作流程

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1、企业端软件操作流程一、初始化操作（初次使用企业端软件）选择操作员输入操作员密码，初次登录默认为123点击进行下一步操作图11、第一次登陆说明：初次登录时只有一个操作员（叫系统管理员）且代码为001，系统为该操作员默认初始密码为123（如图1）。点击进行新用户注册操作2、新增纳税人图2说明：初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。（如图2）19（1）在线注册：具备上网条件时选择“

2、在线注册”（如图3（1））输入纳税人识别号点击进行下一步操作图3（1）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（1））B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（2））在此输入纳税人注册编码点击进行下一步操作图3（2）（2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“离线注册”（如图3（3）19点击进行下一步操作输入纳税人识别号图3（3）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（3））B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编

3、码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（4））先输入注册编码，再点击“导入”，选择该企业的注册文件（由交大龙山公司提供给企业）进行导入即可。图3（4）（3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图4）前面方框中打勾，代表该操作员对刚新增的纳税人有操作权，反之则没有操作权。图419（4）设置CA证书（如图5）图5见到该提示窗口时，请将CA数据盘插入相应驱动器中（CA数据盘一般为软盘，也有发放光盘的），点击“确定”按钮继续下一步操作。证书文件的存放路径名　密码输入后是以“*”号的形式显示。图6（1）说明：将CA数据盘插入驱动器后，程序会自动在软盘驱动器中搜索证书文件

4、，并显示证书文件的存放路径，您需要输入密码点击“确定”进行证书设置（私钥密码均为8个“1”）（如图6（1））。第一次设置证书时，会提示：“系统即将您的证书文件备份到D盘CA证书文件夹，以防止证书丢失或损坏！”，点击确定上传证书。（如下图6（2））　　　　　　　　　　图6（2）19二、基础信息维护1、发票代码维护选择企业使用过的发票的类别，在“发票种类说明”前的小方框中打勾图7说明：该窗口左下角的发票代码管理作用是：当系统提供的发票代码表中没有纳税人现用的发票种类，可通过点击“增加”按钮添加，点击“删除”按钮可以删除已添加的发票（如图7）。2、货物信息维护和往来

5、对象维护图8这两个模块主要用于在发票信息采集中所涉及货物或往来对象信息的初始化，避免了发票信息录入过程中对于这类信息的重复录入，只需从已有的信息列表中选择即可。（注：这两部分可以不做，直接关闭即可。）（如图8）19三、增值税操作流程1、发票采集在进行发票数据采集前必须先对本期发票领购和库存信息进行维护（如图9），第一次使用需录入本次期初库存，以后的库存信息软件会自动将上期的期末库存结转为本期的期初库存。(注：防伪税控专用发票和废旧物资发票的类别代码需根据票面实际值手工修改，普通发票无需修改类别代码)左键点击“类别说明”栏，其右则会出现如图的黑色小三角，点击它后

6、会出现发票类别下拉列表进行选择。点击该按钮可从综合服务平台（平台的发票领购数据是从征管数据库中提取的）远程下载本期领购发票信息，发票领购信息也可手工录入。　图9发票采集分以下两种方式：（1）从其它系统导入的方式（如图10）可进行导入操作的发票种类有防伪税控专用发票抵扣联和存根联、进口货物完税证、废旧物资专用发票存根联、运输发票抵扣联及取得农副产品或废旧物资发票。而导入途径又分为远程导入和本地导入，其中只有防伪税控专用发票抵扣联、运输发票抵扣联和取得废旧物资发票数据是从网上申报综合服务平台远程导入的，其它发票数据可利用企业现有的相关采集软件中已采集到的数据进行本

7、地导入，避免了发票数据的重复录入。19点击该按钮会弹出导入窗体图10（1）防伪税控进项发票导入窗体点击后系统自动下载进项发票数据暂时没用图10（2）运输发票抵扣联导入窗体点击后系统自动下载运输发票抵扣信息导入从四小票采集工具中导出的运输发票清单图10（3）19取得废旧物资发票导入窗体点击后系统自动下载取得废旧物资发票信息图10（4）防伪税控销项发票导入窗体开票机是一机多票的企业，可以导入通过接口软件导出的报盘文件。根据纳税人所使用防伪税控开票系统版本进行对应选择图10（5）说明：被导入的销项发票目标文件名为（Windows版本：“销项发票.db”如防防伪开票系

8、统是以默认路径安装则该文件存放路径为“