珠海市香洲区拱北园林管理所

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1、珠海市香洲区拱北园林管理所2013年度部门决算 目录第一部分珠海市香洲区拱北园林管理所概况一、主要职能第二部分2013年度决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分2013年度决算情况说明第四部分2013年度取得的主要事业成效-10-珠海市香洲区拱北园林管理所2013年度部门决算第一部分珠海市香洲区拱北园林管理所概况一、珠海市香洲区拱北园林管理所职能简述珠海市香洲区拱北园林管理所是珠海市香洲区城市监督管理局下属事业单位。我所现有总人数175人（在编在职2

2、4人，合同制临聘人员126人，退休人员25人）。现有车辆19辆（一般公务用车1辆、的士头3辆、农夫车2辆、作业车12辆、摩托车1辆）。主要负责拱北、前山、吉大三个辖区156万㎡、25000株行道树的公共绿地养护工作。主要职责：1、负责辖区内城市公共绿地的养护管理工作；2、按时完成上级主管部门下达的绿化整治和改造工作；3、培育城市绿化常用苗木、满足绿化养护部分日常用苗需求。-10-第二部分2013年度部门决算表表一收入支出决算表编制单位：珠海市香洲区拱北园林管理所2013年度单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款

3、收入11448.45一、一般公共服务30　　　其中：政府性基金20　二、外交31　二、上级补助收入350.96　三、国防32　三、事业收入4　四、公共安全33　其中:财政专户管理资金5　五、教育34　四、经营收入6　六、科学技术35　五、附属单位上缴收入7　七、文化体育与传媒36　六、其他收入8八、社会保障和就业37　9　九、医疗卫生38　10　十、节能环保39　11　十一、城乡社区事务401592.93　　12　十二、农林水事务41　　13　十三、交通运输42　　14　十四、资源勘探电力信息等事务43　　15　十五、商业服务业等事务44　　16　十六、金融监

4、管等事务支出45　　17　十七、地震灾后恢复重建支出46　　18　十八、援助其他地区支出47　　19　十九、国土资源气象等事务48　　20　二十、住房保障支出49　　21　二十一、粮油物资储备事务50　　22　二十二、国债还本付息支出51　　23　二十三、其他支出52　　24　　53　本年收入合计251499.41本年支出合计541592.93用事业基金弥补收支差额26　结余分配551.26　上年结转和结余27144.48年末结转和结余5649.7　28　　57　合计291643.89合计581643.89-10-表二公共预算财政拨款支出决算表编制单位：珠海市

5、香洲区拱北园林管理所　2013度单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余小计人员经费日常公用经费类款项栏次1234567891011121314合计　　　1325.81806.41519.4470.28950.88745.33205.55519.40　　　212城乡社区事务　　　1325.81806.41519.4470.28950.88745.33205.55519.40　　　21203城乡社区

6、公共设施　　　0.970.970.97229.07165.6763.40584.5　　　2120399其他城乡社区公共设施支出　　　0.970.970.97229.07165.6763.40584.5　　　21205城乡社区环境卫生1324.84806.41518.43469.31950.88745.33205.55518.43　　2120501城乡社区环境卫生1324.84806.41518.43469.31950.88745.33205.55518.43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-10-表三政府性基金预算支出决算表编制单位：珠海市香洲区拱北

7、园林管理所2013年度单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计　　　00　　000　　000　000　　0　　　　0　-10-表四“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表编制单位：珠海市香洲区拱北园林管理所2013年度单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计73.967.066.84212城乡社区事务73.967.066.842

8、1205城乡社区环境卫生73.967.