塘栖镇2016年财政预算执行情况和

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1、塘栖镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(2016年12月23日在塘栖镇第十七届人民代表大会第一次会议上)各位代表：现将《塘栖镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》印发给你们，请各位代表审议,并请列席人员提出意见和建议。一、2016年财政预算执行情况2016年，我镇财政工作在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以保重点、促发展为目标，坚持依法理财，依法治税，全力保障财政收入，同时积极拓宽筹融资渠道，科学合理调度资金，不断优

2、化支出结构，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政工作目标任务，保障了全镇经济建设和社会各项事业的稳步发展。下面就2016年财政预算执行情况汇报如下:（一）2016年预计财政预算内资金收支执行情况2016年预计完成镇财政预算内财政总收入54704万元，为预算(指调整预算,下同)的101.77%。地方财政收入(体制收入)完成29554万元，为预算的102.78%，其中增值税14000万元，为预算的103.7%；企业和个人所得税4100万元，为预算的102.5%；营业税5154万元，为预算的10

3、0%；城市维护建设税3000万元，为预算的103.45%；其它税收3300万元，为预算的103.13%。8按照区财政对我镇的财政体制结算，预计2016年财政预算内可用资金预计为28970.74万元，为上年的82%。其中：支出基数为20196.77万元，超基数分成648.2万元，区专项补助资金1300万元，上年结余7325.77万元,扣除体制扣款500万元。2016年镇财政预算内支出为26399.67万元，完成预算的99.72%。主要支出项目如下：一般公共服务支出2998.17万元，为预算的99.

4、94%；教育支出15573.59万元，为预算的99.83%；科学技术支出110.46万元，为预算的98.63%；文化体育与传媒支出71.61万元，为预算的98.1%；社会保障和就业支出1308.59万元，为预算的99.89%；医疗卫生支出1569.25万元，为预算的99.32%；环境保护事务支出213.33万元，为预算的99.22%；城乡社区事务支出3623.62万元,为预算的99.28%。农林水事物支出931.05万元，为预算的99.58%；预算内收支相抵，到2016年末结余为2571.07万

5、元，做到收支平衡，略有结余。（二）2016年政府性基金及其他资金收支执行情况2016年完成政府性基金及其他资金收入27792.4万元，为预算的100.55%。其中：政府性基金收入4441.68万元，为预算的100%，其他资金收入23350.72万元，为预算的100.65%，其中：小城市培育配套资金15000万元，资产处置收入1835.65万元，上级补助收入2839.27万元，8其它非税收入3675.8万元。政府性基金及其他资金支出为29660.86万元，为预算的99.33%。主要支出项目如下：一

6、般公共服务支出3593.98万元，为预算的99.83%；教育支出7385.99万元，为预算的98.48%；文化体育与传媒支出478.6万元，为预算的99.71%;社会保障和就业支出313.25万元，为预算的99.44%；医疗卫生支出2868.64万元，为预算的98.92%;节能环保支出94.06万元，为预算的99.01%；城乡社区事务支出9931.61万元，为预算的99.97%；农林水事物支出1631.82万元，为预算的99.81%；其他支出3362.91万元，为预算的98.91%。政府性基金及

7、其他资金收支相抵，加上年结余5312.92万元，到2016年末结余为3444.46万元，做到收支平衡，适度结余。从2016年财政收支执行情况看，预算内外收入形势均不容乐观，但基本满足了全镇经济社会各项事业发展的资金需求。2016年，镇财政所为了规范单位公款存放管理，防范发生利益冲突和利益输送，同时盘活存量资金，提高资金效益，开展了公款竞争性存放工作，通过公开招标方式，完成了相关账户的招标。同时，进一步加强招商引税工作，通过区“一事一议”的政策，做好了“恒石商贸”、“钱江网上商城”和“达瑞医疗”三

8、个项目的招商引税工作，引进税收5800多万元，为增加财政收入作出了较大贡献。8另外，全面创新做好筹融资工作，通过融资平台升级、政府债券置换、财政化债、存量贷款转贷及债券发行等多种方式，努力降低财务成本，全年年均减少利息支出约45%，保障了财政资金需求，为各项社会事业的持续推进作出了应有的贡献。2016年我们充分履行财政监督职能，加强了财政资金监管工作。围绕中央八项规定要求，组织开展了“三公经费”、会议费等专项检查工作，“三公经费”比上年同期下降了13%；围绕财政资金管理，开展了张家兜疏浚工程等2