凯晟问责制管理制度

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1、东莞凯晟家具有限公司文件编号KS-JH-003问责制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14页码第5页共5页第61页问责制流程图序号流程责任部门责任人使用表单作业内容1奖捐汇总审批/调查通告公布核实存档一级确认二级确认开单事实认定各部门开单者《奖/捐单》各部门、工序、岗位有权对其上、下工序的工作进行监督，发现违规操作者对其开出奖/捐单；2责任部门责任人《奖/捐单》A.奖/捐发生的双方当事人对事实进行确认，如确认无异议则由被奖/捐人在奖/捐单上签字；B.如当事人拒绝签字则由其直接上司签字确认；3责任部门责任人直接上司《奖/捐单》A.被奖/捐人签字后经被奖/捐人直接上司确认；B.当

2、事人一级和一级上司确认签字后转稽核中心；C.如当事人两级上司都拒绝签字，则由开单人交稽核中心调查处理；4稽核中心稽核总监《奖/捐单》经责任人和其直接上司签字确认后将《奖/捐单》转稽核中心，经稽核总监审批；5人事行政部人事行政部主管《奖/捐单》人事行政部根据生效《奖/捐单》发出通告；6稽核中心稽核总监《奖/捐单》《稽核奖/捐汇总表》稽核中心在每月前三日汇总上月稽核奖/捐，并将《奖/捐汇总表》转财务审批；7财务部财务主管《奖/捐单》《稽核奖/捐汇总表》财务部根据《奖/捐单》、《稽核奖/捐汇总表》核实8稽核中心人事行政部财务部文员《奖/捐单》《稽核奖/捐汇总表》稽核中心、人事行政部、财务部分别

3、对《奖/捐单》、《稽核奖/捐汇总表》存档备查。5东莞凯晟家具有限公司文件编号KS-JH-003问责制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14页码第5页共5页问责制管理制度第61页1.0目的：1.1为了使全公司有效地实施按流程、制度、攻关方案、控制卡及作业指导书等规定作业；1.2对违反流程、制度、攻关方案、控制卡及作业指导书等规定的行为予以追究责任(包括明确责任、落实责任、追究责任)；1.3在制约体制下，依托流程、制度、攻关方案、控制卡及作业指导书等规定形成上、下工序稽核、开奖/捐单的“责任链”，弥补岗位说明书或部门职责等常规管理手段的静态属性，有效地规范作业行为，保证责任与工作

4、落实，特制定本制度。2.0适合范围：适用于凯晟公司所有文件规定范围内的作业（包括受控流程、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、攻关方案、控制卡和临时性的重大决定及通知）。3.0权责3.1稽核中心：稽核中心成员有权根据相关流程、制度、攻关方案、控制卡对责任人进行奖/捐，具体参照《稽核管理制度》；3.2人事行政部：根据稽核中心转交的《奖/捐单》发出奖/捐通告，有权对奖/捐通告的真实性提出建议；3.3财务部有权对稽核中心提供的《稽核奖/捐汇总表》的真实性、准确性进行核查；3.4各部门、各工序、各岗位均有权力及义务对自己所在的上、下工序执行流程情况，进行纠错并开出奖/捐单；4.0定义说明:4.1

5、生效一级奖/捐单:是指经过责任人和直接上司或两级上司签字确认交稽核中心经稽核总监审批后转人事行政部公告的《奖/捐单》；4.1.1生效奖/捐单二级认定:是指责任人拒绝在《稽核奖/捐单》签字的则必须经过责任人两级直接上司签名后交稽核中心经稽核总监审批后转人事行政部公告的《稽核奖/捐单》；4.1.2生效奖/捐单最终认定：是指责任人和其两级上司都拒绝在《奖/捐单》签字的则交稽核中心经稽核例会讨论表决后稽核总监审批转人事行政部公告的《奖/捐单》；4.2上、下工序:是指全公司各部门外部或内部之间的上、下工序，不仅指生产部门的上、下工序。5.0作业规范5.1开奖/捐单5.1.15东莞凯晟家具有限公司文

6、件编号KS-JH-003问责制管理制度文件版本A/1生效日期2012/12/14页码第5页共5页各岗位人员都有权力和义务对其上、下工序的工作情况进行监督，如发现上、下工序未按流程、制度、攻关方案、控制卡及作业指导书等规定操作的，及时向违规人员开出《奖/捐单》。5.1.2每个工序、每个岗位都有权力和义务向违规操作的上、下工序开《奖/捐单》以追究责任，不是仅指行政上级或稽核人员才能追究责任；5.1.3如工序操作者发现上工序违规作业而不向责任人开奖/捐单，则由其下工序向该工序操作者开奖/捐单；5.1.4如知道上或下工序不按流程、制度操作，且本工序或岗位也依上或下工序不按规定的方式继续工作，经稽

7、核成员查证后分别对上下两工序人员开出奖/捐单，酌情加倍对相关责任人进行奖/捐；5.1.5稽核中心作为全公司的稽核部门，有奖励权和乐捐权；5.1.5.1有权对举报违规操作行为的员工进行奖/励；5.1.5.2有权对未按流程、制度、攻关方案、控制卡及作业指导书等规定操作者直接开出奖/捐单；5.1.5.3为了确保奖/捐单能真正有效的落到实处，稽核成员必须不断的对每个岗位的制约责任实现情况进行检查。5.2奖/捐单事实认定、生效5.2.1开奖/