缺陷管理制度2012.12.20

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1、设备缺陷管理规定（草案）1目的和范围设备缺陷是危及生产系统安全运行的重要因素之一。为了进一步提高设备管理水平，加强对设备缺陷的治理，坚定不移地推进设备点检定修管理，使缺陷管理工作在安全文明生产中发挥更大的作用，提高设备健康水平，确保设备安全、稳定、长周期经济运行，充分利用现代化的管理手段，实现人机同步管理，把管理效率提高到一个新的水平上，特制定本规定。本规定适用于大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司范围内的生产设备，与生产设备相关的设施、生产现场的建（构）筑物、照明、暖通、空调、消防、道路、生产区域的

2、地下设施等以及与生产有关的计算机网络系统等。2管理职责2.1设备部是设备缺陷管理的归口管理部门，负责设备缺陷管理制度的制定，设备缺陷标准的建立，一、二类设备缺陷分析会议的组织及分析台帐的建立，对分厂（车间）设备缺陷管理情况的监督和考核。2.2生产部负责对设备缺陷消除涉及工艺方面的配合。2.3分厂（车间）负责对运行设备的日常点、巡检检查和设备缺陷的记录，建立各类设备缺陷分析台帐，及时进行缺陷信息发布和下达缺陷通知。2.4检修单位负责设备缺陷的消除，配合分厂（车间）和设备部对缺陷进行分析。3管理流程3

3、.1设备缺陷分类3.1.1一类缺陷即重大缺陷和危急缺陷：设备或建（构）筑物出现了直接威胁系统安全生产运行并需立即处理的缺陷，否则随时可能造成设备损坏、人身伤亡、系统停车、大面积停电、火灾、爆炸等事故。3.1.2二类缺陷即严重缺陷：对人身或设备有一定危害，暂时无法处理，尚能坚持运行，但若长时间坚持运行，可能转为重大缺陷，尚需待停车时处理的缺陷。需要局部系统停车或停止主设备运行而影响系统负荷生产才能消除的缺陷。使系统装置主要关键设备失去备用，威胁系统安全稳定生产的缺陷。3.1.3三类缺陷即一般缺陷：设

4、备发生异常，性质一般，情况较轻，对安全运行影响不大的缺陷。此类缺陷是在系统运行中随时可以消除的缺陷。3.2消缺时间及要求3.2.1一类缺陷：根据缺陷情况，由设备部牵头，组织生产部、技术部、相关单位讨论制定消缺方案，经公司设备主管领导批准，落实好工器具、材料、备品备件后，紧急消缺，不得中止、延误，直至缺陷消除。如需延期，必须制定详细的预防缺陷扩大方案，经公司生产主管领导批准同意延期消缺申请后方可生效，否则按《设备缺陷管理考核细则》进行考核。3.2.2二类缺陷：发现缺陷或接到缺陷通知后设备所属各分厂（

5、车间）必须立即采取必要措施，立即组织点检员和检修单位专工讨论制定修理消缺方案，经设备部批准，并做好工器具、材料、备品备件及许可文件的准备，立即消缺，不得中止、延误，直至缺陷消除。如需延期，必须制定安全控制措施和消缺方案并经公司设备部、生产部批准后方可延期，遇有系统停车或机组大、小修、计划停车机会按《工作票、操作票、作业许可证管理规定》立即进行消缺处理，否则按《设备缺陷管理考核细则》进行考核。3.2.3三类缺陷：由分厂（车间）点检员立即组织检修单位在发现缺陷后24小时内消除，如有特殊情况(如无备件、

6、受运行方式影响、人员组织等)不能及时消除时，须经分厂生产主管领导批准方可挂起或延期，并报调度中心备案，否则将按《设备缺陷管理考核细则》进行考核。3.2.4如果在缺陷的消除过程中有特殊规定的技术措施要求，则消缺时按有关技术措施要求执行。3.2.5各单位要加强消缺管理工作，强化物资、技术准备的管理，提高缺陷消除率，降低缺陷发生率。3.3设备缺陷消除管理流程3.3.1发现缺陷或接到缺陷通知后，分厂（车间）运行人员或点检员必须及时将缺陷录入《缺陷管理系统》，并按《缺陷管理系统管理流程》执行消缺，否则将按《

7、设备缺陷管理考核细则》进行考核。3.3.2电机设备的维修由电气车间开具电气工作票，包括机械找正、仪表电缆拆接等工作，全部工作由电气车间牵头。3.3.3机泵设备的检修由检修单位开具检修作业票，包括停送电、仪表电缆拆接等工作，全部工作由分厂点检员牵头。3.3.3只涉及逻辑等控制内容的修改，由仪控车间开具仪控工作票，涵盖修改后的设备联动试验工作，全部工作由仪控车间牵头。3.4设备缺陷分级管理标准3.4.1操作运行人员按巡回检查要求，对现场系统设备运行情况进行检查，并结合运行工况分析，及时发现缺陷，经点检

8、员确认后，并在缺陷处挂牌。对于三类缺陷由设备所属分厂（车间）按本规定在《缺陷管理系统》下达缺陷通知单。对于可能造成系统停车、系统减负荷、主要关键设备失去备用的一、二类缺陷应及时通知生产部调度中心和设备部，同意后由设备所属分厂（车间）按本规定在《缺陷管理系统》下达缺陷通知单。3.4.2分厂（车间）点检员按照点检标准对所管辖的设备进行巡、点检，发现缺陷及时与运行人员联系，对设备缺陷进行确认挂牌并按本规定在《缺陷管理系统》下达缺陷通知单。其他人员发现的缺陷应及时通知运行班长或调度中心，经