石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处2019年部门预算信息公.doc

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1、石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、按照国家、省、市开发区相关政策，研究制定金融创新开发区筹建计划，负责开发区申报工作。2、负责辖区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制、申报和组织实施。3、协调配合市、区相关部门做好辖区基础设施、公用设施的建设与管理。4、负责辖区财税监督工作。5、负责招商引资和项目推进工作。6、承办区委、区政府交办的其他事项。机构设

2、置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处办公室行政正处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2019年我部门预算收入安排2899.42万元。按照收入来源划分：其中一般公共预算收入2899.42万元，占100%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：商贸事务支出2899

3、.42万元，占100%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区金融创新开发区筹建处2019年支出预算2899.42万元。其中：基本支出25.42万元，占0.88%；项目支出2874万元，占99.12%。桥西区金融创新开发区筹建处2019年一般公共预算基本支出25.42万元。其中，人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用

4、经费25.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出2874万元，主要包括：园区政务管理经费、招商引资经费、资产管理经费、园区建设经费。3、比上年增减情况2019年预算收支安排2899.42万元，较2018年预算增加2085.83万元其中：基本支出增加5.83万元，主要为日常公用经费支出；项目支出增加2080万元，主要为金融创新区华联商厦项目租赁及物业费。三、机关运行经费安排情况桥西区金融创新开发区筹建处2019年

5、机关运行经费财政拨款预算25.42万元，较2018年增加5.83万元，增长29.76%，主要是取暖费和水、电费较上年有所增长。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区金融创新开发区筹建处2019年“三公”经费财政拨款预算为4.46万元，较上年下降0.14万元，下降3.14%。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置费0万元，公务车运行维护费3.6万元；公务接待费0.86万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础

6、工作有创新、常规工作见特色。保障筹建处机关工作正常高效运转。2、圆满完成招商引资工作任务，促进项目、金额稳定增长，完成区政府下达的招商引资指标。3、监管国有资产保值增值，准确分析园区经济运行形势，推进经济社会健康协调发展，提升区域经济活力。4、高标准、高质量完成园区规划、基础设施建设，规划具有前瞻性、科学性、可操作性。部门职责-工作活动绩效目标备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。440石家庄市桥西区金融创新

7、开发区筹建处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、园区政务管理4.00园区机关综合事务管理突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。保障机关工作正常高效运转。　　1、机关综合事务管理包括业务培训、办公设备购置、后勤管理、督办件落实和信息公开等机关正常运行事务管理确保机关正常运行，各项工作顺利开展，促进机关事务管理科学高效综合事务保障率机关工作正常运转良好机关工作运转一般机关工作时有失误机关工作出现重大失误督查督办落实任务完成率≥100%

8、≥95%≥90%<90%检查信息公开履行职责（次）≥53-51-30　　2、协调企业与地方关系4.00帮助企业跑办各类手续，服务企业帮助企业跑办各类手续，服务企业企业满意度≥95%≥90%≥85%<85%跑办率≥95%≥90%≥85%<85%帮助企业跑办各项手续数量50403010二、招商