重庆长寿湖五星级酒店可行性实施计划书.doc

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1、xx酒店项目可行性研究报告2010年10月目录第一章总论4一、项目概况4二、项目业主简介4三、编制依据及研究围5四、主要技术经济指标6五、主要结论7第二章项目背景及必要性8一、长寿区概况8二、项目建设的背景9三、项目建设的必要性12第三章旅游市场分析15一、全国旅游市场分析15二、市旅游产业发展现状及趋势23三、长寿湖旅游产业状况26第四章酒店市场研究29一、酒店业特征29二、五星级酒店市场研究34三、酒店物业定量研究36第五章项目建设地址及建设条件38一、项目位置38二、项目建设条件38第六章建设容及规模42一、建设容42二、建设规模

2、43第七章建设方案44一、总体原则44二、规划目标44三、方案设想45四、主要工程量指标47第八章环保、节能、防灾及安全48一、环保设计48二、节能49三、防灾50四、安全51第九章组织机构52一、公司组织机构52二、人员培训52第十章进度安排54一、项目周期54二、项目实施进度安排54第十一章招投标方案55一、招标围55二、招标方式55三、招标组织形式55四、招标信息发布55五、施工及监理单位资质要求56六、招标实施方案56七、招标代理工作实施阶段的主要程序要求60第十二章投资估算及资金筹措65一、投资估算65二、资金筹措及使用计划6

3、6第十三章财务评价68一、评价围、依据、原则和方法68二、基础数据及其测算69三、财务分析70四、偿债能力分析72五、敏感性分析72六、财务评价结论73第十四章风险分析74一、项目主要风险因素识别74二、项目抗风险措施74第十五章社会评价76一、社会影响分析76二、互适性分析76三、社会风险分析77四、社会评价结论77第十六章结论与建议78一、主要结论78二、建议79附表一销售及运营收入估算表80附表二销售税金及附加表81附表三建设期总投资估算表82附表四损益表83附表五现金流量表（一）84附表六现金流量表（二）85第一章总论1、项目概

4、况（一）项目名称：xx酒店项目（二）项目业主：（三）项目业主地址：市长寿区长寿湖镇（四）项目建设地址：市长寿湖西岸（五）项目法定代表人：（六）建设容及规模：五星级酒店、会议中心及酒店式公寓，总建筑面积10万平方米（七）项目总投资：人民币6亿元（含土地费用）（八）资金筹措：自筹（九）建设年限：2011年1月-2013年12月（36个月）2、项目业主简介公司是在区政府的大力支持和长寿区旅游业发展的大好前景下成立的，致力于长寿湖畔高端酒店的开发和经营，努力改善景区现有的旅游配套设施，大力推进长寿旅游业的发展，为三峡库区旅游业做出应有的贡献。3

5、、编制依据及研究围（一）编制依据1.《长江三峡区域旅游发展规划》；2.《市长寿区城乡总体规划》3.《市长寿区土地利用规划》4.《市长寿湖风景名胜区总体规划》5.《市长寿区长寿湖镇总体规划》（2010—2030年）6.《市长寿区长寿湖镇控制性详细规划用地地质灾害调查评价报告》；7.《市长寿区2009年度国民经济和社会发展统计公报》；8.《市长寿湖西岸片区控制性详细规划》；9.项目业主提供的相关资料；10.现场调查资料以及其它有关文件资料；11.市政道路设计文件。（一）研究围本研究报告通过对项目建设的必要性、可行性、建设区域的资源条件、市场

6、等进行研究，提出项目的建设目标与方案，通过投资估算，对可能产生的经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，以及招投标方案和建设进度安排意见。1、主要技术经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号项目技术经济指标单位备注一建设容　　　1五星级酒店54500㎡2会议中心5500㎡3酒店式公寓38000㎡4配套设施2000㎡二投资数据　　　总投资59533.76万元　1土地费用9570万元　2工程费用31450万元　3工程建设其他费用10229.76万元　4建设期利息8284万元　三经济指标　　1项目税后财务部收益率：9.83%　计算期

7、13年2项目税后财务净现值（I=8%）4464.43万元全部投资3税后静态投资回收期8.03年全部投资4项目税前财务部收益率：11.83%　全部投资5项目税前财务净现值（I=8%）8899.38万元全部投资6税前静态投资回收期：7.47年全部投资7投资利润率：21.27%　　8投资利税率28.36%　　9年平均利润2371万元　1、主要结论长寿湖旅游风景区自然景观优美而独具特色，旅游资源丰富，极具旅游开发价值。长寿区是联系渝东南和渝东北的枢纽，是通往华中和东部沿海地区的桥头堡，区位条件十分优越。长寿湖则处于市域的几何中心的位置，在方圆1

8、50km围，集中了市大部分人口，旅游开发直接受到周边城市的带动。长寿景区背靠西南最大核心城市和游客发生地市，位于环城游憩带围，有成为市“中心花园”的便利条件。此外又有三峡国际旅游热线的辐射拉动，旅游市场前景