库房物资管理制度.doc

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1、库房物资管理制度1、建立健全库存物资（试剂、卫生耗材、低值易耗品和其他材料）管理制度和岗位责任制。2、制定科学规范的库存物资管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作，确保全过程得到有效控制。3、建立库存物资请购审批流程。授予归口管理部门科室相应的请购权，明确其职责权限及相应的请购审批程序。4、根据库存物资的用量和性质，加强安全库存量与储备定额管理，根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购.5、加强

2、库存物资验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，仓库管理员对品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收并及时入库；所有库存物资必须经过验收入库才能领用。6、加强库存物资核对管理。财务室要根据审核无误的验收入库手续、批准的计划、合同协议、发票等相关证明及时记账；每月仓库核对账目，保证账目清晰、账实相符。7、库存物资的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用，制定领用限额或定额。8、健全库存物资缺损、报废、失效的控制制度和责任追究制度。完善盘点制度，试剂耗材、低值易耗品和其他材料每月盘点一次。库存物资盘点时，办公室要

3、派员监盘。