个税全员全额明细申报操作流程

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1、一、个人所得税申报方式认定（税务端）：税务管理员登陆“福建地税综合业务管理系统”，在“税务登记”－“认定管理”－“个人所得税申报方式认定”模块中将个人所得税的“申报状态”由“汇总申报”改为“明细申报”税务管理员将个人所得税的“申报状态”由“汇总申报”改为“明细申报”后几个小时（一般在第二天），通过“福建地税综合业务管理系统”登陆“个人所得税基础信息管理系统”。点击“统计查询”－“微观查询”－“扣缴义务人基础信息”弹出查询界面。录入电脑编码，“状态标志”选“正常”可查询出企业信息。查询出企业信息后即可通知企业财务人员开始进行个税明细申报

2、软件的安装及申报工作。注意事项：如查询不到企业信息，则是“福建地税综合业务管理系统”尚未将信息传送到“个人所得税基础信息管理系统”，可等一段时间后再试。如果48小时后（根据经验），仍查不到，则是系统出现问题。这时可将情况上报税政部门，由税政部门转电脑公司处理。在通知企业开始进行个税明细申报软件安装及申报工作的同时，如企业个税申报方式不是用“第三方CA”而是用“申报密码+总局加密算法”的，可一并将“临时申报密码”提供给企业。查询位置：“申报管理”-“日常操作”。“密码打印及发放”为首次生成申报密码，之后通过“密码挂失重置”可不断重复进行

3、重置。二、下载安装软件（企业端）：企业财务人员接到税务管理员的确认通知后，登陆福建税友集团网站（http：//www。fjjdls。com。cn）的下载中心。（如企业有向电脑公司购买“携税宝”U盘，此步骤跳过）在“个税软件系列”找到“易税门户基础安装包”点击下载。三、安装软件（企业端）：找到下载的“易税门户基础安装包。Rar”并解压缩。从解压缩后生成的“易税门户基础安装包”文件夹找到“install。exe”文件，并进行安装。根据系统提示，完成安装过程。完成安装后，桌面会产生一个“易税门户”快捷方式。四、向导设置（企业端）：打开安装完

4、成后生成的“易税门户”快捷方式。设置“网络参数”。一般情况下无须修改，直接点击“下一步”录入“单位信息”。点击“下一步”设置“通行密码”。详见界面说明。完成向导设置。五．网络注册（企业端）：打开桌面“易税门户”快捷方式，登陆原始密码“123456”点击“个人所得税代扣代缴”，系统弹出“设置向导”窗口。选择“网络注册”后点击下一步。将单位信息填写完整后点击下一步。开通成果。六、日常申报（企业端）：打开桌面“易税门户”快捷方式，登陆到申报主界面。点击“纳税人信息”，通过“增加”或“导入”按钮进行人员信息登记。人员信息登记后，可通过通过“增

5、加”或“删除”按钮进行增减员。注意：人员信息如要删除，应先将“状态”改为“非正常”。点击“填写报表”，选择正确的项目。一般的工薪所得在“正常工资薪金收入”申报。企业按固定征收率征收的“股息利息红利所得”个人所得税在“非工资薪金收入”申报。因系统是按20％法定税率计算的，因此企业应按征收率计算出应纳税额，再按20％法定税率倒推“收入额”。所有报表填写完整后，点击“生成申报数据”。点击“申报及反馈”，选择“申报方式”（一般选“网络申报”），点击“申报”，录入税务管理员提供的“申报密码”因税务管理员提供的是临时“申报密码”，系统在企业首次使

6、用时会自动提醒企业修改。企业应根据系统提示及时进行密码修改，否则下一个申报期临时“申报密码”会过期实效。如过期实效则需重新向税务管理员索取新的临时“申报密码”。系统进行数据传送。这时“获取反馈”按钮为灰色字体等“获取反馈”按钮为黑色字体后，点击“获取反馈”系统提示“获取申报反馈”操作完成。企业申报成功后，在主界面可查询到企业的申报信息。企业如果在申报当月申报完后发现少申报（多申报另外处理），可在主界面申报信息前的小方框内打勾，这时“启动修正”按钮由灰色字体变为黑色字体。点击“启动修正”进修修改。注意，修改时按正确数据填写即可，不填差额

7、，系统会自动比较税款差额，并按差额扣税。企业如果要修改以前月份数据则通过“启动自查”处理。七、税务管理人员查询企业申报情况（税务端）：税务管理人员登陆“个人所得税基础信息管理系统”，在”申报管理”－“申报查询”－“申报查询”模块，录入查询条件（“申报日期”和“税款属期”要匹配），点击“查询”。注意：企业在申报当天查到的“申报状态”，应为“审核通过，已成功导入征管，征管扣款结果未返回”，第二天（且扣款后），系统的“申报状态”才改为“审核通过，已成功导入征管，扣款成功”八、技术支持：1.免费咨询电话（龙山税友公司针对企业免费提供）0591

8、-87858172，0591-87858160，0591-87886670，0591-878867702.个性化服务方式（龙山税友公司针对收费会员提供）全国服务咨询热线：40071-12366龙山税友公司驻漳州客服中心电