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1、深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.1本章目的要求了解和掌握:1.內審策劃重要性.2.內審準備主要工作步驟及內容.3.內審檢查表編制方法.本章培訓過程中,將講授內審準備工作流程中應重點考慮之事項,並有一次各學員獨立編制內審檢查表的小測驗.內審員培訓資料(4)P1/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.2內審策劃1.領導層重視是做好內審的關鍵.2.管理者代表應親自抓內審工作.3.內審工作應由職能部門來管理.(不一定要專門的部門)4.應組建一支合格的內審隊伍.5.內審應按規定程序執行.內審員培訓資料(4)
2、P2/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.3內審準備1/61.內審工作量(人˙日)分配(對某一部門或要素):a.內審準備40%b.內審實施40%c.內審報告10%d.有效性跟進10%2.內審準備工作主要包括:a.制定計劃;b.組成審核組;c.文件審查;d.編制檢查表;e.確定具體審核時間及部門.3.內審計劃的制定a.內審分類·例行的常規審核;·特殊情況下的追加審核.b.例行的常規審核.·分散、滾動式內審;(每年應覆蓋所有部門和要素至少一次)內審員培訓資料(4)P3/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準
3、備4.3內審準備2/6·集中式內審.(每年1~2次集中審核各部門和要素)c.特殊情況·發生了嚴重的質量問題或客戶有嚴重投訴;·組織的領導層、組織結構、產品、質量方針和目標、生產技術、設備以及生產場所有較大改變;·即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核等;追加審核由管理者代表報請最高領導決定后實施.內審計劃樣式參見附件1、2、34.組成審核組a.審核組長·資格·工作經驗·組織能力內審員培訓資料(4)P4/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.3內審準備3/6b.審核員·資格(組織任命的內審員、或吸收業務專家、見
4、習內審員或觀察員參加審核組,但需經管理者代表批準)·業務范圍(與被審核部門無直接責任關系,即不是該部門成員,且最好與被審核部門業務相適應)·專業知識(最好對被審核部門專業知識有一定了解)·工作中的協調(應考慮審核員之間的協調配合、團結合作)·為被審核部門所接受.5.文件審核(收集相關文件)a.收集並審核與被審核部門運作相關的程序文件、作業指導書(現場審核時查閱),含中心工作文件、通用文件;b.收集並審閱適用的外來標準/法律法規;c.查核與被審核部門運作相關的記錄表單;d.查核近期內(外)審記錄.做好文件審核結果記錄(文件的適用性,
5、文件之間接口的明確性,協調性);內審員培訓資料(4)P5/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.3內審準備4/66.編制檢查表a.定義內審員的工作文件、提綱或工具,是如何進行審核的策劃性結果.b.作用·保持審核目標的清晰和明確;·保持審核內容的周密和完整;·保持審核節奏和連續性;·減少審核員的偏見和隨意性;·減少重復性工作;·作為審核記錄存檔.c.內容·完整的審核項目和要點—明確查什麼?(Lookat)·明確審核步驟、方法和抽樣量—明確如何查.(Lookfor)d.編制方法·以標準和文件為依據;·選擇典型質量問題,
6、抽樣應有代表性.(BSI經驗,樣本量至少3-4個,最多以12個為限);(應選擇對最終質量有重要影響的樣本).內審員培訓資料(4)P6/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.3內審準備5/6·結合受審部門特點;·按部門審核,應包括涉及的要素;按要素審核,應包括涉及的部門;·應具有可操作性.(明確抽什麼樣本,數量多少,通過問什麼問題,觀察什麼事物而獲得客觀証據等)內審檢查表樣式參見附件4、5e.檢查表編制常見問題·將ISO9001:2000標準肯定句變為疑問句作為檢查表;·只列出審核項,忽略審核方法和抽樣量的設計.f.
7、使用·內審員的工作文件,備忘錄;·不能死搬硬套,照本宣科,成為檢查表的奴隸;·可以調整,但不能偏離太多.內審員培訓資料(4)P7/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司審核策劃與準備4.3內審準備6/67.確定具體審核時間及部門a.具體審核計劃·審核目的·審核范圍·審核依據·審核組成員及其分工·日程安排(現場審核)·其他內審日程安排樣式參見附件6注:*審核計劃可適當調整,*審核計劃應把握好要素與部門的關系,順向和逆向審核方法本章結束后,將有一內審檢查表的編寫討論.學員分成2-3組,每組根據提供的質量管理體系文件樣本(現場培訓,以本公
8、司文件作范本),按擬定的審核計劃,進行討論,記錄討論結果,書寫檢查表,組內發表,教師講評.內審員培訓資料(4)P8/16深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司CDMA投资大增行业形势转暖上海市《通信建设项目招标投标管理实施细则》试行中国无线通信市场的走势
